Aba Geral (v.7.4)

Programa: CCESU000TAB1

Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Geral

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement Grupo: Configurações de Compras - e-Procurement Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)

Visão Geral

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O objetivo desta aba é configurar as opções gerais do módulo de Compras - e-Procurement.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Utiliza o Sistema de Compras - e-Procurement

Selecionar Sim ou Não para determinar se a empresa vai utilizar o módulo de Compras - e-Procurement.

Compras Multi Empresas|

Informar Sim ou Não se a empresa estará habilitada para acesso e se poderá acessar as compras das outras empresas que estiverem com a configuração acionada.

Código Inicial de Solicitações

Informar o código inicial para as solicitações de compras.

Exemplo

Caso seja informado 10000, a partir do momento em que for realizada a configuração, os novos códigos da solicitação serão maiores que 10000, respeitando também o último código gerado.

Código Inicial de Pedidos

Informar o código inicial para os pedidos de compra.

Exemplo

Caso seja informado 10000, a partir do momento em que for realizada a configuração, os novos códigos do pedido serão maiores que 10000, respeitando também o último código gerado.

Previsão de Entrega em Dias

Selecionar se a previsão de entrega para contratos e cotações será considerada (em dias). As opções são: - Úteis; - Corridos.

Família de Produto para Item sem Código

Informar a família de produto a ser utilizada para os itens "C", compra de produto pela descrição, sem código de produto. Essa informação servirá para que seja atribuído um fluxo de aprovação para itens "C".

Utiliza Código de Controle|

Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser permitido o uso do código de controle na geração da solicitação de compras.

Permite Conta Contábil para Produto com Código

Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser permitido informar conta contábil em solicitações ou pedidos de produtos com código.

Permite Fornecedor Visualizar Anexo / Observação

Selecionar Sim ou Não para determinar se permite o fornecedor visualizar os anexos e observações que constam na configuração de compras e-procurement.

Utilizar Configuração do Fluxo de Aprovação para Pedidos Retornados

Selecionar Sim ou Não para indicar se será utilizada configuração do fluxo de aprovação para pedidos retornados.

Importante

Ao selecionar a opção Sim o campo Aplicar na situação do programa Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) será habilitado para preenchimento.

Permite Múltiplas Contas Contábeis

Selecionar Sim ou Não se serão permitidas múltiplas contas contábeis na configuração.

Importante

Caso este campo esteja selecionado com a opção Sim, a Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2) fica habilitada para incluir novas informações. Caso esteja selecionado como Não fica disponível somente a Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1).

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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