Impressão de Borderôs para o Pagamento
Programa: CCFFB365
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Borderô do Contas a Pagar\
Visão Geral
Emitir a listagem de dados dos borderôs para pagamento. O leiaute e os dados exibidos na listagem podem variar de acordo com a configuração realizada. Esta listagem geralmente é utilizada quando a empresa não trabalha com o pagamento escritural. Neste caso, será gerado o borderô e emitida a listagem, que é enviada ao banco desejado para que seja efetuado o pagamento dos documentos que compõem o borderô.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Número borderô
Informar o número do borderô para a emissão da listagem, ou teclar Enter para indicar todos.
Pagamento de / Até
Informar as datas inicial e final de pagamento.
Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de pagamento dos documentos, mas é possível alterar. Estes campos serão habilitados quando não houver borderôs selecionados no campo "Numéro Borderô".
Quantidade de Cópias|
Informar a quantidade de cópias para emissão.
Emitir Resumo|
Selecionar uma das opções para determinar se, na emissão da listagem, deve ser impresso um breve resumo do borderô.
Importante
É solicitada confirmação. Ao confirmar o relatório de impressão é emitido ou exibido conforme configuração do dispositivo.
Processos Relacionados
Efetuar Pagamento de Documentos pelo Banco/Caixa
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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