Impressão de Borderôs para o Pagamento
Programa: CCFFB365
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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Emitir a listagem de dados dos borderôs para pagamento. O leiaute e os dados exibidos na listagem podem variar de acordo com a configuração realizada. Esta listagem geralmente é utilizada quando a empresa não trabalha com o pagamento escritural. Neste caso, será gerado o borderô e emitida a listagem, que é enviada ao banco desejado para que seja efetuado o pagamento dos documentos que compõem o borderô.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o número do borderô para a emissão da listagem, ou teclar Enter para indicar todos.
Informar as datas inicial e final de pagamento.
Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de pagamento dos documentos, mas é possível alterar. Estes campos serão habilitados quando não houver borderôs selecionados no campo "Numéro Borderô".
Informar a quantidade de cópias para emissão.
Selecionar uma das opções para determinar se, na emissão da listagem, deve ser impresso um breve resumo do borderô.
Importante
É solicitada confirmação. Ao confirmar o relatório de impressão é emitido ou exibido conforme configuração do dispositivo.
Atenção
Apresenta tela com as opções: Sim apresenta o programa , que permite cadastrar dados adicionais para a listagem do borderô. Não
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.