Alteração do Lançamento de Cheque

Programa: CCECB020

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Emissão de Cheques

Visão Geral

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Neste programa são informados os parâmetros para a alteração de lançamentos de cheque efetuados no sistema.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Banco|

Informar o código que determina o banco considerado na alteração de lançamentos.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Cheque

Informar o número do cheque considerado na alteração da sequência.

Importante

Somente serão considerados os cheques que tenham gerado movimento contábil.

Data

Exibe a data de emissão do cheque.

Colunas do Grid

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SEQ

Exibe o número sequencial dos documentos vinculados ao cheque.

Débito

Exibe o número da conta contábil para lançamentos de débito.

Crédito

Exibe o número da conta contábil para lançamentos de crédito.

Valor

Exibe o valor do cheque.

Histórico

Exibe a descrição do histórico do cheque.

Botões

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Cheque

Habilita o campo "Cheque" para nova consulta.

Altera

Apresenta o programa Alteração (CCECB020A) para alterar o código sequencial do lançamento do cheque.

Importante

Após a alteração dos dados, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para a alteração realizada.

Fim

Finaliza o processo e retorna ao menu.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.