Manutenção de Cobrança Cartão

Programa: CCCCL184

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

---

Não há pré-requisito para a execução desse programa.

Acesso

---

Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Configurações de Contas a Receber

Visão Geral

---

Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem a manutenção da cobrança de cartão.

Campos

---

Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Título

Exibe o número do título.

CNPJ/CPF

Exibe o CNPJ ou o CPF do cliente.

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente.

Valor Cheque

Exibe o valor do cheque.

Valor Juros

Exibe o valor do juros do título.

Valor Desconto

Exibe o valor do desconto do título.

Tipo Emitente

Infomar o tipo de emitente do cheque.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentado a tela de seleção para determinar o tipo de emitente do cheque.

Desc. Emitente

Informar o valor do desconto do emitente.

CNPJ/CPF Emitent

Informar o CNPJ/CPF do emitente.

Tel. Emitente

Informar o número do telefone do emitente.

Data Entrada

Exibe a data de entrada do cheque.

Data Vencto

Exibe a data de vencimento do cheque.

Observações

Informar as observações.

Data Troco

Exibe a data do troco.

Banco

Exibe o código e a descrição do banco.

Valor Troco

Exibe o valor do troco.

Agência

Exibe o código da agência.

Compensação

Exibe a data de compensação do cheque.

Nr Cheque

Exibe o número do cheque.

Conta

Exibe o número da conta corrente do cheque.

---

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não