Manutenção de Cobrança Cartão
Programa: CCCCL184
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há pré-requisito para a execução desse programa.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Configurações de Contas a Receber
Visão Geral
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem a manutenção da cobrança de cartão.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Título
Exibe o número do título.
CNPJ/CPF
Exibe o CNPJ ou o CPF do cliente.
Cliente
Exibe o código e a descrição do cliente.
Valor Cheque
Exibe o valor do cheque.
Valor Juros
Exibe o valor do juros do título.
Valor Desconto
Exibe o valor do desconto do título.
Tipo Emitente
Infomar o tipo de emitente do cheque.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentado a tela de seleção para determinar o tipo de emitente do cheque.
Desc. Emitente
Informar o valor do desconto do emitente.
CNPJ/CPF Emitent
Informar o CNPJ/CPF do emitente.
Tel. Emitente
Informar o número do telefone do emitente.
Data Entrada
Exibe a data de entrada do cheque.
Data Vencto
Exibe a data de vencimento do cheque.
Observações
Informar as observações.
Data Troco
Exibe a data do troco.
Banco
Exibe o código e a descrição do banco.
Valor Troco
Exibe o valor do troco.
Agência
Exibe o código da agência.
Compensação
Exibe a data de compensação do cheque.
Nr Cheque
Exibe o número do cheque.
Conta
Exibe o número da conta corrente do cheque.
Atenção
Atualizado
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