Apuração de PIS/Cofins - Créditos - Detalha Base de Cálculo
Programa: CCEPA132B
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Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Apuração de PIS/Cofins Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130) Botão Créditos Apuração de PIS/Cofins - Créditos (CCEPA132) Botão Detalhar Apuração de PIS/Cofins - Créditos - Base de Cálculo (CCEPA132A) Botão Detalha Apuração de PIS/Cofins - Créditos - Detalha Base de Cálculo (CCEPA132B) Botão Imobilizado
Visão Geral
Este programa permite detalhar as bases de cálculo de créditos apurados de PIS/Cofins no período.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Contribuição
Exibe a descrição do tipo de contribuição.
Tipo de Base de Crédito
Exibe a descrição do tipo da base de crédito.
Alíquota
Exibe a alíquota aplicada.
CST
Exibe o código da situação tributária.
Não Cumulativa Tributada no Mercado Interno
Exibe o valor não cumulativo tributado no mercado interno e seu percentual de representatividade.
Não Cumulativa Não Tributada no Mercado Interno
Exibe o valor não cumulativo e não tributado no mercado interno e seu percentual de representatividade.
Não Cumulativa do Mercado Externo
Exibe o valor não cumulativo tributado no mercado externo e seu percentual de representatividade.
Total das Receitas Não Cumulativas
Exibe o valor total das receitas não cumulativas.
Cumulativa
Exibe o valor total cumulativo e seu percentual de representatividade.
Total das Receitas
Exibe o valor total das receitas.
Valor Total Base Escriturado
Exibe o valor total escriturado nas entradas para a combinação "Tipo de Base de Crédito", "Alíquota" e "CST".
Parcela Vinculada a Receitas com Incidência Cumulativa
Exibe o valor da parcela vinculada a receitas com incidência cumulativa.
Parcela Vinculada a Receitas com Incidência Nao Cumulativa
Exibe o valor da parcela vinculada a receitas com incidência não cumulativa.
Colunas do Grid
Dados Apresentados
As colunas do grid exibem: - o código e a descrição do tipo de crédito; - a base de cálculo. A base de cálculo é preenchida pelo sistema com o valor escriturado nas entradas rateado aplicando os percentuais de representatividade; - a base de cálculo em quantidade.
Importante
Para a coluna "Tipo de Crédito" e "Descrição do Tipo de Crédito": A descrição será exibida conforme cadastro no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).
Botões
Notas Fiscais
Apresenta o programa Apuração de PIS Cofins- Créditos- Notas Fiscais (CCEPA132C) para detalhar as notas fiscais que originaram as bases de crédito de PIS/Cofins no período.
Outras
Apresenta o programa Apuração do PIS Cofins- Créditos- Outras (CCEPA132D) para detalhar as outras bases de créditos de PIS/Cofins no período.
Demais Bases
Apresenta o programa Apuração de PIS Cofins- Créditos- Demais Bases (CCEPA132E) para detalhar demais bases de créditos de PIS/Cofins no período.
Imobiliária
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Créditos - Imobiliária (CCEPA132F) para detalhar os créditos apurados do ramo imobiliário de PIS/Cofins no período.
Observações
Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Créditos - Base de Cálculo - Observações (CCEPA132G).
Imobilizado
Apresenta o programa Apuração de PIS/COFINS - Créditos - Imobilizado (CCEPA132H) para detalhar os créditos de PIS/COFINS sobre imobilizado.
Atenção
Atualizado
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