Implantação de Crédito Retido na Fonte de PIS/Cofins da Natureza de Retenção

Programa: CCEPA166

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Apuração de PIS/Cofins

Visão Geral

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Informar os créditos retidos na fonte de PIS/Cofins por natureza de retenção.

Importante

Esta tela é utilizada para implantação dos créditos de PIS/Cofins apurados anteriormente via Dacon (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais).

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa|

Informar o código da empresa.

Importante

O botão Consultar (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).

Tipo de Contribuição|

Selecionar o tipo de contribuição utilizada. As opções são: 1 - PIS 2 - Cofins

Data de Apuração Origem|

Informar a data origem de apuração.

Natureza de Retenção|

Selecionar o tipo de natureza de retenção utilizada. As opções são: 01- Órgãos, Autarquias e Fundações Federais 02- Outras Entidades da Administração Pública Federal 03- Pessoas Jurídicas de Direito Privado 04- Recolhimento por Sociedade Cooperativa 05- Retenção por Fabricante de Máquinas e Veículos 99- Outras Retenções

Valor Original da Retenção|

Informar o valor original da retenção.

Valor Retenção já Utilizada como Dedução de Contribuições

Informar o valor de retenção já utilizado como dedução de contribuições.

Valor Retenção já Utilizada Mediante Pedido de Restituição

Informar o valor de retenção já utilizada mediante pedido de restituição.

Valor Retenção já Utilizada Mediante Declaração de Compensação

Informar o valor de retenção já utilizado mediante declaração de compensação.

Saldo de Retenção

Exibe o saldo de retenção.

Importante

A soma dos campos referentes a utilização deve ser menor que o campo "Valor Original do Crédito".

Data Final para Utilização da Retenção

Informar a data final para utilização da retenção. O mês/ano referente a data final deve ser maior que o mês/ano da data origem da apuração.

Botões

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Salvar/Excluir/Cancelar

Salvar, excluir ou cancelar as informações.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.