Cadastro de Deduções Diversas do PIS/Cofins
Programa: CCEPA170
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Módulo: Contábil/Fiscal Escrita Fiscal Grupo: Apuração de PIS/Cofins
O objetivo deste programa é informar as deduções diversas previstas na legislação tributária, inclusive os créditos que não sejam específicos do regime não-cumulativo, passíveis de dedução na determinação da contribuição social a recolher.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para cadastro.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa .
Informar a data de referência.
Importante
A data deve pertencer a um período em aberto na apuração de PIS/Cofins.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as datas de referência cadastradas.
Informar o código sequencial para o cadastro.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as sequências cadastradas.
Selecionar uma das opções para determinar a origem da dedução.
Importante
As opções são: 01– Créditos Presumidos - Medicamentos 02– Créditos Admitidos no Regime Cumulativo – Bebidas Frias 03– Contribuição Paga pelo Substituto Tributário - ZFM 04– Substituição Tributária – Não Ocorrência do Fato Gerador Presumido 99- Outras Deduções
Selecionar uma das opções para determinar a natureza da dedução.
Importante
As opções são: 0– Não Cumulativa 1– Cumulativa
Informar a base de cálculo da operação que gerou a dedução.
Informar o valor do PIS.
Informar o valor da Cofins.
Informar o CNPJ da pessoa jurídica relacionada a dedução.
Importante
O CNPJ não é obrigatório caso a opção selecionada no campo “Origem da Dedução” seja "01 – Créditos Presumidos – Medicamentos".
Informar as observações de complemento.
Salva, exclui ou cancela as informações da tela.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.