Retenções na Fonte de PIS/Cofins
Programa: CCEPA180
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Apuração de PIS/Cofins
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar as retenções na fonte de PIS/Cofins.\
Importante
Os valores efetivamente retidos na fonte de PIS/Pasep e de Cofins, escriturados neste registro, são passíveis de dedução da contribuição devida no período.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para considerar no cadastro da retenção.
Data da Retenção|
Informar a data da retenção.
Sequência|
Informar o código sequencial para cadastro das retenções.
Data de Emissão Nota|
Informar a data de emissão da nota.
Importante
A manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181).
Importante
A data informada não deve ser maior que a data de retenção.
Nota Fiscal|
Informar o número da nota fiscal.
Importante
A nota fiscal deve estar cadastrada no sistema, esta pode ser verificada no programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605).
Importante
Este campo é habilitado caso seja informada a data de emissão da nota fiscal.
Importante
A manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181).
Natureza de Retenção|
Selecionar o tipo de natureza da retenção. As opções são: 01 - Órgãos, Autarquias e Fundações Federais 02 - Outras Entidades da Administração Pública Federal 03 - Pessoas Jurídicas de Direito Privado 04 - Recolhimento por Sociedade Cooperativa 05 - Retenção por Fabricante de Máquinas e Veículos 99 - Outras Retenções
Importante
A manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181).
Natureza da Receita
Selecionar o tipo de natureza da receita. As opções são: 0 - Não Cumulativa 1 - Cumulativa
Importante
A manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181).
Receita
Informar o código da receita para cadastro da retenção.
Importante
A manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181).
CNPJ Referente|
Informar o número do CNPJ referente ao participante da nota fiscal.
Importante
A manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181).
Base de Cálculo Retenção|
Informar a base de cálculo da retenção.
Importante
A manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181).
Valor Total de Retenção|
Informar o valor total da retenção.
Importante
A manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181).
Importante
Caso seja informado uma nota fiscal o sistema sugere os valores gravados na emissão da nota fiscal.
Botões
Salvar/Excluir/Cancelar
Salvar, excluir ou cancelar as informações.
Realizar
Apresenta o programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181) para cadastrar as realizações de retenções de PIS/Cofins na fonte.
Importante
Este botão será habilitado quando os dados da tela estiverem salvos.
Baixar
Apresenta o programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Baixadas (CCEPA181A) para baixar manualmente os saldos de retenções a realizar.
Importante
Este botão será habilitado quando os dados da tela estiverem salvos.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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