Aba Dados Gerais
Programa: CCINF035ATAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais Grupo: SPED Fiscal Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035) Botão Novo
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar as informações da replicação de ajustes do ICMS.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Descrição
Exibe a descrição da sequência de replicação de ajuste de ICMS.
Situação|
Selecionar a situação da sequência de replicação do ajuste de ICMS. As opções são: - Inativo; - Ativo.
Dados de Origem
Período de Apuração|
Informar o período de apuração que o sistema deve considerar para buscar os dados de origem. As opções são: - Mês Atual; - Mês Anterior.
Importante
Este campo é habilitado para preenchimento apenas quando o campo Apuração for igual a Apuração ICMS Normal.
Campo Apuração|
Informar o código do campo de apuração origem para a sequência de replicação e ajuste de ICMS.
Importante
Quando o campo Apuração for igual a Apuração ICMS Normal, somente podem ser selecionados campos de apuração deste tipo. - Quando o campo Apuração for igual a Apuração Substituto Tributário, somente podem ser selecionados campos de apuração deste tipo.
Tipo do Ajuste
Exibe a descrição do tipo de ajuste do Campo Apuração informado. As opção são: - Por Documento; - Por Apuração.
Ajuste|
Informar o código do ajuste de origem para a sequência de replicação de ajuste de ICMS.
Botão F7
Apresenta tela com os ajustes cadastrados no programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199) para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199) para cadastro das informações.
Replicar de Outras Empresas|
Selecionar Sim ou Não para definir se a replicação cadastrada terá como origem ajuste de outras empresas.
Empresas
Informar o código das empresas do qual os ajustes devem ser replicados.
Botão F7
Apresenta tela de multisseleção para selecionar as empresas configuradas com apuração de ICMS.
Importante
Este campo somente fica disponível quando o campo Replicar de Outras Empresas estiver selecionado com a opção Sim. - A empresa informada deve ser diferente da empresa corrente. - A empresa informada deve estar com a configuração da apuração de ICMS efetuada no programa Configuração da Apuração do ICMS - Normal (CCEPA055) ou Configuração da Apuração do ICMS - Substituição Tributária (CCEPA061).
Dados de Destino
Campo Apuração|
Informar o código do campo de apuração de destino da sequência de replicação de ajuste de ICMS.
Importante
Quando o campo Apuração for igual a Apuração ICMS Normal, somente podem ser selecionados campos de apuração deste tipo; - Quando o campo Apuração for igual a Apuração Substituto Tributário, somente podem ser selecionados campos de apuração deste tipo.
Importante
Este campo deve ser informado por apuração se no campo Replicar de Outras Empresas estiver selecionado com a opção Sim.
Tipo do Ajuste
Exibe a descrição do tipo de ajuste do Campo Apuração informado. As opção são: - Por Documento; - Por Apuração.
Ajuste|
Informar o código do ajuste de destino da sequência de replicação de ajuste de ICMS.
Botão F7
Apresenta tela com os ajustes cadastrados no programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199) para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199) para cadastro das informações.
Importante
As informações dos campos Campo Apuração e Ajuste, dos dados de destino, devem ser diferente das informações dos campos Campo Apuração e Ajuste dos dados de origem.
Importante
Se no campo Replicar de Outras Empresas estiver selecionado com a opção Sim , o campo Ajuste do bloco Dados de Origem pode ser igual ao campo Ajuste do bloco Dados de Destino.
Forma de Detalhamento por Documento|
Selecionar a forma de detalhamento dos documentos nos ajustes por apuração da sequência de replicação de ajuste de ICMS. As opções são: - Sem Detalhamento - Det. na Apuração (Bloco E) - Det. no Documento (Bloco C e D)
Nota
Este campo somente fica disponível para edição se o tipo de ajuste do Campo Apuração for igual a Por Apuração.
Importante
Não é permitido selecionar a opção Det. no Documento (Bloco C e D) se o campo Replicar de Outras Empresas estiver selecionado com a opção Sim.
Ajuste para Detalhamento no Documento|
Informar o código de ajuste para detalhamento dos documentos fiscais no bloco C ou D.
Importante
Este campo fica habilitado quando for selecionada a opção Det. no Documento (Bloco C e D) no campo Forma de Detalhamento por Documento.
Descrição Complementar do Ajuste
Informar a descrição complementar para geração de ajuste de ICMS do tipo Por Apuração.
Nota
Esse campo é habilitado quando o código de ajuste de destino é do tipo Por Apuração, conforme informação apresentada no campo Tipo do Ajuste do bloco Dados de Destino.
Importante
Para cada descrição complementar diferente, o sistema vai gerar um novo registro E111 - Ajuste/Benefício/Incentivo da apuração do ICMS no Sped Fiscal. Normalmente esse campo é utilizado por contribuintes que precisam replicar ajustes das filiais para a matriz e informar a IE (Inscrição Estadual) da filial no campo 03 - Descrição complementar do ajuste da apuração do registro E111.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?
Atualizado