Configuração de Empresa com Fornecedores Replicados

Programa: CCFFB135

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a pagar Grupo: Configurações de Contas a Pagar

Visão Geral

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Este programa permite definir as empresas em que os fornecedores devem ser replicados. Caso a empresa tenha mais de um código (matriz e/ou filiais) e esteja configurada a empresa centralizadora, é possível configurar se todos os campos do cadastro de fornecedores devem ser mantidos iguais em todas as empresas configuradas.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa|

Informar o código da empresa.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. Se já houver empresas selecionadas neste campo, são apresentadas as opções: 1- Empresas Configuradas: apresenta tela com as empresas selecionadas neste campo. 2 - Do Cadastro: apresenta tela das empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Duplica Dados Bancários|

Selecionar a opção para determinar se a empresa informada deverá ter os dados bancários duplicados.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim: indica que a empresa informada terá os dados bancários duplicados. Não: indica que a empresa informada não terá os dados bancários duplicados.

Importante

É solicitada confirmação dos dados.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.