Configuração de Empresa com Fornecedores Replicados
Programa: CCFFB135
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a pagar Grupo: Configurações de Contas a Pagar
Visão Geral
Este programa permite definir as empresas em que os fornecedores devem ser replicados. Caso a empresa tenha mais de um código (matriz e/ou filiais) e esteja configurada a empresa centralizadora, é possível configurar se todos os campos do cadastro de fornecedores devem ser mantidos iguais em todas as empresas configuradas.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. Se já houver empresas selecionadas neste campo, são apresentadas as opções: 1- Empresas Configuradas: apresenta tela com as empresas selecionadas neste campo. 2 - Do Cadastro: apresenta tela das empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.
Duplica Dados Bancários|
Selecionar a opção para determinar se a empresa informada deverá ter os dados bancários duplicados.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: Sim: indica que a empresa informada terá os dados bancários duplicados. Não: indica que a empresa informada não terá os dados bancários duplicados.
Importante
É solicitada confirmação dos dados.
Perguntas Frequentes
Como visualizar os fornecedores cadastrados em todas as empresas (matriz e filial) na CCFFB650? Por que ocorre o bloqueio "Necessário ter a configuração de Empresa Centralizadora para esta Configuração" no programa CCFFB135?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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