Configuração do Contas a Pagar - Tela 2

Programa: CCFFB000G

Pré-Requisitos


Não há.

Acesso


Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Configuração de Contas a Pagar Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) Campo Rotina Impressão Autorização Pagamento\

Visão Geral


Este programa permite complementar a configuração dos parâmetros para a utilização do módulo de Contas a Pagar.

Campos


Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Caminho Meio Magnético (Diário/Razão)

Informar o caminho para a gravação, em meio magnético, do livro diário razão.

Restringe pagamento em dia não útil|

Selecionar a opção para determinar se o módulo de contas a pagar não permitirá que os documentos sejam baixados em dias não úteis.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não

Ver Empresa Operador Consolidação|

Selecionar a opção para determinar se o operador pode ter acesso a todas as empresas ou somente as configuradas no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050).

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não

Controla Acesso/Alter. Cad. Fornecedor|

Selecionar a opção para determinar se devem gerar automaticamente um log de acesso e de alteração no cadastro do fornecedor.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não

Situações Default Consulta Fornecedor

Este campo permite configurar as opções default da situação dos fornecedores no programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650).

Gera Informações Sistema Hospitalar|

Selecionar a opção para determinar se deve gerar informações com o sistema hospitalar.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não

Pede p/Imprimir Autorização Pagto Entrada Docto|

Selecionar a opção para determinar se deve solicitar a impressão de autorizações de pagamento na entrada do documento.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não

Rotina Impressão Autorização Pagamento

Informar o código do programa para impressão de autorização de pagamento.


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