Configuração do Contas a Pagar - Tela 2
Programa: CCFFB000G
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Configuração de Contas a Pagar Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) Campo Rotina Impressão Autorização Pagamento
Visão Geral
Este programa permite complementar a configuração dos parâmetros para a utilização do módulo de Contas a Pagar.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Caminho Meio Magnético (Diário/Razão)
Informar o caminho para a gravação, em meio magnético, do livro diário razão.
Restringe pagamento em dia não útil|
Selecionar a opção para determinar se o módulo de contas a pagar não permitirá que os documentos sejam baixados em dias não úteis.
Ver Empresa Operador Consolidação|
Importante
Esse campo somente será habilitado quando o campo "Permite consulta Multiempresas" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) estiver configurado com a opção "Sim".
Controla Acesso/Alter. Cad. Fornecedor|
Selecionar a opção para determinar se devem gerar automaticamente um log de acesso e de alteração no cadastro do fornecedor.
Situações Default Consulta Fornecedor
Este campo permite configurar as opções default da situação dos fornecedores no programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650).
Gera Informações Sistema Hospitalar|
Selecionar a opção para determinar se deve gerar informações com o sistema hospitalar.
Importante
Este campo destina-se apenas ao ramo hospitalar.
Pede p/Imprimir Autorização Pagto Entrada Docto|
Selecionar a opção para determinar se deve solicitar a impressão de autorizações de pagamento na entrada do documento.
Rotina Impressão Autorização Pagamento
Informar o código do programa para impressão de autorização de pagamento.
Atenção
Atualizado
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