Aba Ajustes do Documento
Programa: CCEPA630TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Apuração de ICMS Consulta de Ajustes da Apuração de ICMS (CCEPA630)
Visão Geral
O objetivo desta aba é listar os dados dos ajustes do tipo Por Documento de acordo com a apuração, período e códigos de ajustes selecionados.
Colunas do Grid
Sequência do Ajuste
Exibe o código da sequência de gravação do ajuste na apuração.
Código do Ajuste
Exibe o código do ajuste.
Descrição do Ajuste
Exibe a descrição do ajuste.
Tipo do Documento
Exibe o tipo de documento. As opções podem ser: - Entrada - Saída - Escrita Fiscal
Data
Exibe a data do documento vinculado a essa sequência de ajuste.
Documento
Exibe o código do documento fiscal vinculado a essa sequência de ajuste.
Sequência do Item
Exibe a sequência do item, do documento fiscal que está vinculado a essa sequência de ajuste.
Código do Produto
Exibe o código do produto do documento fiscal que está vinculado a essa sequência de ajuste.
Valor Base de Cálculo
Exibe o valor da base de cálculo da sequência de ajuste.
Valor Informativo
Exibe o valor informativo da sequência de ajuste.
UF
Exibe a sigla da UF vinculada a essa sequência de ajuste.
Importante
Serão exibidas informações nesta coluna apenas quando a consulta for referente a apuração de ICMS Substituto Tributário.
Forma de Geração do Ajuste
Exibe a forma como esse ajuste foi gerado na apuração. As opções podem ser: - Digitado: ajuste foi incluído manualmente na apuração. - Gerado Apuração: ajuste foi gerado automaticamente na apuração. - Replicado: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035). - Gerado Sub-Apuração: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Cadastro da Sub-Apuração de ICMS (CCEPA240). - Tipo de Lançamento: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Lançamento de Ajustes de Apuração (CCINF025). - Diferencial Alíquota: ajuste gerado referente ao valor de diferencial de alíquota do documento de entrada. - Simples Nacional: ajuste gerado referente ao valor de crédito presumido do Simples Nacional do documento de entrada. - TTD Faturamento: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Configuração do ICMS Devido por Alíquota de ICMS Destacado (Pró-Emprego) (CCFTH080) ou Configuração do Crédito Presumido ICMS do TTD (CCFTH170). - Estorno de Crédito Presumido das Devoluções: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Configuração de Crédito Presumido de ICMS (CCINF159). - Estorno de Crédito Presumido das Devoluções - TTD: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170). - Estorno de Crédito Presumido das Devoluções - Nota Fiscal: ajuste gerado com base no ajuste de estorno de crédito presumido gravado na nota fiscal. Para verificar a configuração original, precisa analisar o ajuste de crédito presumido da nota fiscal de saída que originou a nota fiscal de devolução. - Estorno dos Fundos das Devoluções - TTD: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170) - Estorno dos Fundos das Devoluções - Nota Fiscal: ajuste gerado com base no ajuste de estorno dos fundos gravado na nota fiscal. Para verificar a configuração original, precisa analisar o ajuste dos fundos da nota fiscal de saída que originou a nota fiscal de devolução. - Transf. Sub-Apuração do Estorno de Crédito Presumido das Devoluções: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Cadastro da Sub-Apuração de ICMS (CCEPA240). - Crédito ICMS-ST na Apuração Normal: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170). - Ressarcimento ICMS-ST: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Ressarcimento de ICMS Substituição Tributaria (CCINF151). - Recolhimento de ICMS-ST de Frete: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170). - Geração Automática: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020). - Sub-Apuração s/ Receitas: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Cadastro da Sub-Apuração de ICMS (CCEPA240). - Crédito Presumido: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Configuração de Crédito Presumido de ICMS (CCINF159). - Extra-Apuração Diferencial de Alíquota. - Extra-Apuração Diferencial de Alíquota Comércio Atacadista. - Extra-Apuração ICMS-ST Frete. - Extra-Apuração ICMS Responsabilidade Tributária. - Crédito CIAP: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170). - Crédito Outorgado: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Apuração do Crédito Outorgado (CCEPA246). - Apuração do Produzir: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Configuração do Programa Produzir - ICMS (CCEPA250). - Outros Créditos Presumidos: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Configuração Outros Créditos Presumidos (CCEPA121). - Antecipação ICMS-ST: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Cadastro de Ajustes por UF (CCINF150). - Complemento de Ajuste: ajuste gerado utilizando as configurações do programa Cadastro do Complemento de Ajuste (CCINF171).
Importante
Serão exibidas informações nesta coluna quando a consulta for referente a apuração de ICMS Normal ou Sub Apuração.
Código de Geração Automática de Ajuste
Exibe o código do tipo de ajuste de lançamento utilizado para gerar essa sequência de ajuste.
Importante
Serão exibidas informações nesta coluna apenas quando a consulta for referente a apuração de ICMS Normal ou Sub Apuração ou quando existir um tipo de lançamento cadastrado para essas apurações no programa Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020).
Ajuste de Origem
Exibe o código do ajuste que originou este ajuste de Sub Apuração.
Importante
Disponível somente para ajustes de Sub Apuração gerados a partir de transferências entre ajustes.
Descrição do Ajuste de Origem
Exibe a descrição do ajuste que originou este ajuste de Sub Apuração.
Importante
Disponível somente para ajustes de Sub Apuração gerados a partir de transferências entre ajustes.
Ajuste Alterado
Exibe Sim ou Não para indicar se os valores deste ajuste foram modificados manualmente por um usuário após o cálculo ou geração original do sistema.
Botões
Resumo
Ao ser acionado o sistema apresenta o programa Ajustes por Documento - Resumo (CCEPA630B), para listar a soma dos valores dos ajustes consultados.
Detalhar NF Entrada
Ao ser acionado o sistema apresenta o programa Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610), para consultar os dados do documento de entrada.
Importante
O sistema habilita este botão somente quando tipo de documento for Entrada.
Detalhar NF Saída
Ao ser acionado o sistema apresenta o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605), para consultar os dados do documento de saída.
Importante
O sistema habilita este botão somente quando tipo de documento for Saída.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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