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# Aba Difal
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Entradas - Estoques\
Grupo: Cadastros das Notas Fiscais de Entrada\
[Cenário (CCESN090)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastros-das-notas-fiscais-de-entrada/cenario)\
Botão **Novo**\
Opção *1 - ICMS*\
[Cadastro de Cenário - ICMS (Item) (CCESN090B)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastros-das-notas-fiscais-de-entrada/cadastro-de-cenario-icms-item.md)
### Visão Geral
***
O objetivo desta aba é informar os dados do cálculo do ICMS [Difal](/glossario/difal.md), se necessário aplicar na entrada do documento fiscal. O Difal representa a diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual do estado remetente.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Base de Cálculo
Informar o código da base de cálculo personalizada que será utilizado como base para o cálculo do ICMS Difal.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com as bases de cálculo personalizadas para seleção.
{% endhint %}
{% hint style="info" %} **Botão F8**
Apresenta o programa [Base de Cálculo de Impostos (CCESN075)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastros-das-notas-fiscais-de-entrada/base-de-calculo-de-impostos.md) para cadastramento.
{% endhint %}
#### Tipo de Cálculo**|**
Informar o tipo de cálculo para o ICMS Difal. As opções são:\
\- *Normal*\
\- *Por Dentro*
{% hint style="warning" %} **Importante**
Opção *Normal*:\
\
Cálculo do ICMS Difal de forma simples\
\
A fórmula para calcular o Difal normal é o cálculo de forma simples: (Difal = Valor da Operação \* (Alíquota interna – Alíquota interestadual)).\
\
Abaixo exemplo de como é feito o cálculo.\
\
Tomando como exemplo os valores:\
Valor da operação: R$100,00\
Alíquota ICMS Interestadual: 12%\
Alíquota ICMS Interna: 18%\
\
Substituindo pelos valores do exemplo então temos:\
Difal = 100 \* (0,18 - 0,12)\
Difal = 100 \* 0,06\
Difal = R$ 6,00\
\
\
Opção *Por Dentro*:\
\
Para realizar o cálculo do Difal "Por Dentro", o processo é um pouco mais complexo, abaixo exemplo de como é feito o cálculo, dividido em 5 etapas:\
\
1- Identifica o ICMS Interestadual:\
O Sistema identifica o ICMS Interestadual recolhido pelo remetente da mercadoria\
\
Tomando como exemplo:\
Valor da operação: R$100,00\
Alíquota ICMS Interestadual: 12%\
Alíquota ICMS Interna: 18%\
\
Substituindo pelos valores do exemplo então temos:\
Valor ICMS Interestadual = 100 \* 0,12\
Valor ICMS Interestadual = R$ 12,00\
\
2- Calcular a base de cálculo 1\
O objetivo é realizar a exclusão do ICMS Interestadual embutido no valor da operação, seguindo a fórmula: (Base de Cálculo 1 = Valor da Operação – Valor ICMS Interestadual)\
\
Base de Cálculo 1 = 100 – 12\
Base de Cálculo 1 = R$ 88,00\
\
3- Calcular a base de cálculo 2\
\
Nesta etapa deve ser encontrada a base de cálculo que será utilizada para definir o valor do ICMS Interno, onde terá a inclusão do ICMS Interno na base de cálculo com a seguinte fórmula: (Base de Cálculo 2 = Base de Cálculo 1 / (1 – Alíquota Interna))\
\
Base de Cálculo 2 = 88 / (1 – 0,18)\
Base de Cálculo 2 = 88 / 0,82\
Base de Cálculo 2 = R$ 107,31\
\
4- Calcular o ICMS Interno\
\
Para calcular o ICMS interno basta multiplicar a base de cálculo 2 pela alíquota interna com a fórmula: (ICMS Interno = Base de Cálculo 2 \* Alíquota Interna)\
\
ICMS Interno = 107,31 \* 0,18\
ICMS Interno = R$ 19,31\
\
5- Calcular o DIFAL\
\
Por fim, para realizar o cálculo efetivo do DIFAL basta realizar a diferença do ICMS Interno e o ICMS Interestadual (Calculado no Passo 1), fórmula (DIFAL = ICMS Interno – ICMS Interestadual)\
\
DIFAL = 19,31 – 12,00\
DIFAL = R$ 7,31
{% endhint %}
#### Valor Diferencial Alíquota com Crédito
Marcar a opção para que o valor diferencial de alíquota seja com crédito.
#### Alíquota Interna
Informar a alíquota interna da operação.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso informada, o sistema irá utilizar a alíquota preenchida neste campo para o cálculo do Difal e irá desconsiderar a alíquota interna do sistema.
{% endhint %}
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
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