Relatório de Devoluções Financeiras a Pagar

Programa: CCCCD300

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Controle de Devoluções Financeiras

Visão Geral

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O objetivo deste programa é emitir o relatório dos documentos provenientes de devoluções em aberto.

Importante

Estes documentos são cadastrados/implantados no programa Cadastro de Devoluções Financeiras (CCCCD009) ou gerados pelo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050).

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Ordenação|

Informar o tipo de ordenação dos documentos no relatório.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de ordenação para o relatório. As opções são: 1 - Cliente 2 - Vencimento

Data de Referência|

Informar a data de referência para apresentação dos documentos.

Importante

É sugerida a data corrente, mas é possível alterar.

Vencimento Inicial / Vencimento Final

Informar as datas inicial e final de vencimento dos documentos.

Importante

Ao teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de vencimento, mas é possível alterar.

Cliente

Informar o código do cliente ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.

Importante

Considerando todos os clientes, ao teclar Enter é apresentada tela para determinar a ordenação para apresentação dos dados. As opções são: - Alfabética - Numérica

Importante

É solicitada confirmação. Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.