Relatório de Devoluções Financeiras Pagas
Programa: CCCCD301
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Controle de Devoluções Financeiras\
Visão Geral
O objetivo deste programa é emitir o relatório dos documentos provenientes de devoluções financeiras, pagos em determinado período.
Importante
Estes documentos são cadastrados/implantados no programa Cadastro de Devoluções Financeiras (CCCCD009) ou gerados pelo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Ordenação|
Selecionar o tipo de ordenação dos documentos no relatório.
Pagamento De / Até
Informar as datas inicial e final de pagamento dos documentos.
Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de pagamento, mas é possível alterar.
Cliente
Informar o código do cliente ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos.
Importante
Considerando todos os clientes, ao teclar Enter é apresentada tela para determinar a ordenação para apresentação dos dados. As opções são: - Alfabética - Código
Importante
É solicitada confirmação. Ao confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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