Cadastro de Devoluções Financeiras
Programa: CCCCD009
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Controle de Devoluções Financeiras
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar/implantar documentos de crédito para os clientes que realizarem devolução de mercadoria.
Importante
Estes documentos podem ser baixados manualmente contra o caixa através do programa Baixa e Estorno de Devoluções Financeiras (CCCCD010) ou podem ser relacionados os títulos e baixados com tipo de baixa de devolução, utilizando para isso o programa Baixa de Título (CCCC008).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Cliente|
Informar o código do cliente que receberá o valor da devolução.\
Documento|
Informar o número para identificar o documento cadastrado.\
Banco|
Informar o código do portador do documento.
Importante
É sugerido o código informado no campo "Código do Banco Carteira" do programa Configuração das Devoluções Financeiras (CCCCD000), mas é possível alterar.\
Data de Emissão|
Informar a data de emissão do documento.\
Data de Entrada|
Informar a data de cadastro do documento.
Data Vencimento
Informar a data de vencimento do documento.\
Importante
Se a data não for informada, ao teclar "Enter" neste campo em branco, este campo é preenchido com a descrição "Apresentação" para indicar que o documento cadastrado não possui data de vencimento específica. \
Valor|
Informar o valor da mercadoria devolvida.\
Histórico
Informar o motivo da devolução da mercadoria.\
Histórico (Cont.)
Informar descrição complementar do motivo de devolução.\
Importante
É solicitada confrmação, ao confirmar o campo "Documento" é habilitado para novo cadastro.\
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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