Aba Geral
Programa: CCPVH030BTAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Seleção para Faturamento Faturamento de Pedidos (CCPVH030) Botão Dados Complementares Dados Complementares (CCPVH030B)
Visão Geral
O objetivo desta aba é informar os complementos para o faturamento do pedido.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Valor Outras Despesas
Informar o valor de outras despesas que devem ser consideradas na nota fiscal.
Valor Antecipado
Informar o valor de antecipação do pedido.
Valor Desconto
Informar o valor do desconto concedido.
Observação NF
Informar o código da observação da nota fiscal para considerar nos dados complementares do pedido.
Data Faturamento para Validar Estoque
Informar a data em que o faturamento será realizado para validação do estoque. É sugerida a data atual mas é possível alterar para datas anteriores.
Atendimento Presencial|
Selecionar a forma de atendimento que o comprador recebeu no momento da operação no estabelecimento comercial . As opções são: Não se aplica: opção utilizada para nota fiscal complementar ou de ajuste. Operação presencial Operação não presencial, pela Internet Operação não presencial, Teleatendimento: opção sugerida se o pedido foi gerado pelo orçamento do módulo de CRM. Operação presencial, fora do estabelecimento Operação não presencial, outros: opção sugerida como padrão para demais pedidos, mas é possível alterar.
Condição de Venda
Informar a condição de venda da nota. O sistema irá sugerir a condição de venda que estiver no cadastro do pedido.
Importante
Este campo não será habilitado se a opção Sim estiver configurada no campo Bloqueia Alteração da Condição de Venda do programa Configuração do Faturamento de Pedidos e Geração de Nota (CCFTH005).
Intermediador da Transação
Informar o código do intermediador da transação para a nota fiscal vinculada ao pedido.
Forma de Pagamento|
Selecionar a forma de pagamento para a seleção do pedido. As opções são: - Dinheiro - Cheque - Cartão de Crédito - Cartão de Débito - Crédito Loja - Vale Alimentação - Vale Refeição - Vale Presente - Vale Combustível - Boleto Bancário - Depósito Bancário - Pagamento Instantâneo (PIX) - QR-Code - Estático - Transferência bancária, Carteira Digital - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático - Crédito em Loja - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - Sem pagamento - Outros
Importante
Este campo será habilitado se o tipo de nota do pedido estiver com a opção Sim selecionada no campo Gera Duplicata do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
Data do Pagamento
Informar a data de pagamento do pedido.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e dPag dentro do grupo detPag.
CNPJ Local do Pagamento
Informar o número do CNPJ do responsável pelo local de pagamento do pedido.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJPag dentro do grupo detPag.
UF Local do Pagamento
Informar o estado relacionado ao local do pagamento do pedido.
Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e UFPag dentro do grupo detPag.
Importante
Este campo será habilitado se o campo CNPJ Local do Pagamento estiver preenchido.
Os campos abaixo descritos relacionados aos dados do cartão serão habilitados se as opções Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiverem selecionados no campo Forma de Pagamento.
Tipo de Integração
Selecionar o tipo de integração do cartão para o cadastro. As opções são: Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)
CNPJ da Credenciadora
Informar o número do CNPJ da credenciadora para validação do cadastro.
Bandeira da Operadora
Selecionar a bandeira da operadora do cartão. As opções são: Outros Visa Mastercard American Express Sorocred Diners Club Elo Hipercard Aura Cabal
Autorização Operação Cartão
Informar o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito.
CNPJ Beneficiário do Pagamento
Informar o número do CNPJ do beneficiário que está efetuando o pagamento do pedido.
Importante
Essa informação irá gerar a tag da NF-e CNPJReceb dentro do grupo card.
Terminal de Pagamento
Informar o número do terminal de pagamento do pedido.
Importante
Essa informação irá gerar a tag da NF-e idTermPag dentro do grupo card.
Ajustar Valor/Vencimentos Manual
Selecionar Sim ou Não para determinar se será possível realizar o ajuste no valor e/ou no vencimento do pedido.
Data de Conversão da Moeda Estrangeira
Informar a data para conversão da moeda estrangeira. O sistema irá sugerir a data mais atual da cotação cadastrada para a moeda do pedido no programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040).
Importante
Este campo será habilitado caso o pedido esteja cadastrado em outra moeda, que não seja o Real.
Permite Parcela Menor que o Valor Mínimo
Selecionar Sim ou Não para determinar se poderá ser selecionado um pedido no qual o valor da parcela fique abaixo do configurado no campo Valor Mínimo Por Duplicata do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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