Aba Dados Complementares
Programa: CCFTN200TAB5
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento Grupo: Faturamento Implantação de Notas Fiscais (CCFTN200)
Visão Geral
O objetivo desta aba é informar dados adicionais ou complementares necessários para a nota fiscal.
Importante
Ao importar os dados de notas fiscais de produto através do botão Importar XML NF-e do programa Implantação de Notas Fiscais (CCFTN200), os dados de vários campos (tags) do XML são transferidos para a implantação da nota. Como esses dados já foram gerados na emissão original da nota, fiscalmente eles não devem ser alterados. Por isso, os campos correspondentes desta aba serão desabilitados e não poderão ser preenchidos ou editados manualmente pelo usuário.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data Faturamento para Validar Estoque
Informar a data a ser considerada para a validação do estoque.
Atendimento Presencial|
Selecionar a forma como a venda foi realizada. As opções são: - Não se aplica - Operação presencial - Operação não presencial pela internet - Operação não presencial teleatendimento - Operação presencial fora do estabelecimento - Operação não presencial outros
Importante
A opção Operação Presencial exige que o CFOP (informado na Aba Dados Gerais (CCFTN200TAB1)) inicie com o dígito 1 ou 5. Esta regra aplica-se quando o cliente é Consumidor Final e Contribuinte do ICMS (possuidor de Inscrição Estadual).
Intermediador da Transação
Informar o código do intermediador de pagamentos envolvido na transação.
Botão F7
Apresenta tela com os intermediadores cadastrados para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Intermediador da Transação para NF-e (CCFTN030) para novo cadastro.
Importante
Este campo será habilitado se a opção Operação não presencial pela internet ou Operação não presencial outros estiver selecionada no campo Atendimento Presencial.
Data Saída
Informar a data efetiva de saída da mercadoria do estabelecimento.
Hora Saída
Informar a hora efetiva de saída da mercadoria.
Pedido Cliente
Informar o número de referência do pedido gerado pelo cliente.
Pedido Representante
Informar o número de referência do pedido gerado pelo representante de vendas.
Valor Desconto Especial
Exibe o valor total dos descontos aplicados individualmente em todos os itens da nota fiscal.
Valor Antecipado
Informar o valor que foi antecipado pelo cliente antes da emissão da nota fiscal.
Outras Despesas
Informar o valor total de outras despesas acessórias que devem ser incluídas na nota fiscal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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