Aba ICMS
Programa: CCFTN201TAB3
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento Grupo: Faturamento Implantação de Notas Fiscais (CCFTN200) Aba Itens (CCFTN200TAB3) Botão Incluir Produtos para Implantação da NF (CCFTN201)
Visão Geral
O objetivo desta aba é informar os dados do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, incluindo substituição tributária e benefícios fiscais.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
CST/CSOSN ICMS|
Informar o Código de Situação Tributária do ICMS ou o Código de Situação da Operação no Simples Nacional.
Botão F7
Apresenta tela com os CSTs/CSOSN de ICMS disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema.
Base ICMS
Informar a base de cálculo do ICMS.
Alíquota ICMS
Informar a alíquota do ICMS aplicável.
Valor ICMS
Informar o valor do ICMS.
Importante
Este campo será habilitado se a opção 1-Com ICMS estiver configurado no campo Possui ICMS do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
ICMS Isentas
Informar o valor de ICMS isento.
Importante
Este campo será habilitado se a opção 0 - Sem ICMS Isentas estiver configurado no campo Possui ICMS do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
ICMS Outras
Informar o valor de ICMS não tributado por outros motivos.
Importante
Este campo será habilitado se a opção 2 - Sem ICMS Outras estiver configurado no campo Possui ICMS do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
FCP ICMS
Informar o valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na operação própria de ICMS.
Percentual Red. Base ICMS
Informar o percentual de redução da base de cálculo do ICMS.
Obs Red. ICMS
Informar observações relativas à redução da base de cálculo do ICMS.
Botão F7
Apresenta tela com as mensagens cadastradas para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para novo cadastro.
Importante
Este campo será habilitado se o campo Percentual Red. Base ICMS for preenchido com um percentual maior que zero.
Código Benefício Fiscal
Informar o código do benefício fiscal utilizado, se aplicável.
Botão F7
Apresenta tela com os ajustes disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema.
Percentual Fundo TTD
Informar o percentual do Fundo TTD (Tratamento Tributário Diferenciado), se aplicável.
Código Benefício Fiscal Presumido
Informar o código do benefício fiscal presumido utilizado, se aplicável.
Botão F7
Apresenta tela com os ajustes disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema.
Percentual Crédito Presumido
Informar o percentual de crédito presumido, se aplicável.
Valor Crédito Presumido
Informar o valor do crédito presumido, se aplicável.
Base Difal
Informar a base de cálculo do Diferencial de Alíquotas (Difal) para operações interestaduais a consumidor final não contribuinte.
Importante
O sistema habilita ou bloqueia automaticamente os campos relativos ao DIFAL com base na operação (CFOP) identificada. Este campo será habilitado apenas para emissões entre estados, ou seja, quando o CFOP iniciar com 2 ou 6. Este campo será desabilitado quando o CFOP iniciar com 1, 3, 5 ou 7. Isso ocorre porque o DIFAL é aplicável exclusivamente em operações interestaduais.,
Difal Remetente
Informar o valor do Difal a ser recolhido pelo remetente.
Importante
O sistema habilita ou bloqueia automaticamente os campos relativos ao DIFAL com base na operação (CFOP) identificada. Este campo será habilitado apenas para emissões entre estados, ou seja, quando o CFOP iniciar com 2 ou 6. Este campo será desabilitado quando o CFOP iniciar com 1, 3, 5 ou 7. Isso ocorre porque o DIFAL é aplicável exclusivamente em operações interestaduais.
Difal Destinatário
Informar o valor do Difal a ser recolhido pelo destinatário.
Importante
O sistema habilita ou bloqueia automaticamente os campos relativos ao DIFAL com base na operação (CFOP) identificada. Este campo será habilitado apenas para emissões entre estados, ou seja, quando o CFOP iniciar com 2 ou 6. Este campo será desabilitado quando o CFOP iniciar com 1, 3, 5 ou 7. Isso ocorre porque o DIFAL é aplicável exclusivamente em operações interestaduais.
FCP Difal
Informar o valor do FCP referente ao Difal.
Importante
O sistema habilita ou bloqueia automaticamente os campos relativos ao DIFAL com base na operação (CFOP) identificada. Este campo será habilitado apenas para emissões entre estados, ou seja, quando o CFOP iniciar com 2 ou 6. Este campo será desabilitado quando o CFOP iniciar com 1, 3, 5 ou 7. Isso ocorre porque o DIFAL é aplicável exclusivamente em operações interestaduais.
Base ICMS ST
Informar a base de cálculo do ICMS por Substituição Tributária (ICMS ST).
Alíquota ICMS ST
Informar a alíquota do ICMS ST.
Valor ICMS ST
Informar o valor do ICMS ST.
FCP ST
Informar o valor do FCP referente ao ICMS ST.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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