Aba Impostos
Programa: CCFTN202TAB2
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento Grupo: Faturamento Implantação de Notas Fiscais (CCFTN200) Aba Itens (CCFTN200TAB3) Botão Incluir Serviço Implantação NF (CCFTN202)
Visão Geral
O objetivo desta aba é configurar as alíquotas, percentuais de redução e códigos de tributação relacionados aos impostos incidentes sobre o serviço.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Alíquota ISS
Informar a alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) a ser aplicada.
Alíquota Red. ISS
Informar o percentual da alíquota de redução da base de cálculo do ISS, se aplicável.
Código Mensagem Redução
Informar o código da mensagem de redução, se aplicável.
Botão F7
Apresenta tela com as observações da nota fiscal cadastradas para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para novo cadastro.
Importante
Este campo será habilitado se o campo Alíquota Red. ISS estiver preenchido.
Código da Lista da Lei 116|
Informar o código do serviço conforme a lista anexa à Lei Complementar 116/2003.
Botão F7
Apresenta tela com os serviços da Lei 116/2003 disponíveis para seleção. As opções são fixas do sistema.
Tipo de Tributação|
Selecionar o tipo de tributação a ser aplicada ao serviço. As opções são: - Normal - Retida - Substituída - Isenta
% Redução Base de Cálculo de INSS
Informar o percentual de redução da base de cálculo para a retenção do INSS.
Código Serviço na EFD Reinf
Exibe o código do serviço a ser utilizado na escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (EFD Reinf).
Importante
Será exibido o código configurado no campo Cód. Serviço EFD Reinf do programa Cadastro de Itens de Prestação de Serviço (CCPV190).
% Retenção IR
Informar o percentual de retenção do imposto de renda (IR).
Valor Retido IR
Informar o valor do imposto de renda (IR) retido, calculado com base no percentual informado e na base de cálculo.
% Retenção CSLL
Informar o percentual de retenção da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).
Valor Retido CSLL
Informar o valor da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) retido, calculado com base no percentual informado e na base de cálculo.
% Retenção Cofins
Informar o percentual de retenção da contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins).
Valor Retido Cofins
Informar o valor da contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins) retido, calculado com base no percentual informado e na base de cálculo.
% Retenção PIS
Informar o percentual de retenção do programa de integração social (PIS).
Valor Retido PIS
Informar o valor do programa de integração social (PIS) retido, calculado com base no percentual informado e na base de cálculo.
% Retenção INSS
Informar o percentual de retenção do imposto nacional do seguro social (INSS).
Valor Retido INSS
Informar o valor do imposto nacional do seguro social (INSS) retido, calculado com base no percentual informado e na base de cálculo.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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