Aba Dados Gerais
Programa: CCEPA160TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Apuração de PIS/Cofins Outros Créditos e Contribuições de PIS/Cofins (CCEPA160)
Visão Geral
O objetivo desta aba é informar os dados gerais referentes a operação geradora de outros créditos ou contribuições de PIS e Cofins.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Operação|
Selecionar o tipo de operação que será realizada. As opções são: 0– Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito 1– Receita Auferida com geração de Contribuição 2– Receita Auferida sem geração de Contribuição
Data de Operação|
Informar a data da operação.
Importante
A data informada deve pertencer a um período em aberto na apuração de PIS/Cofins.
Receita Operacional|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o tipo de receita é operacional.
Importante
Caso o campo Tipo de Operação esteja selecionado com a opção 0 - Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito este campo não é habilitado.
Valor da Operação|
Informar o valor da operação.
Tipo de Base de Crédito|
Selecionar o tipo de base de crédito. As opções são: 01 - Aquisição bens para revenda 02 - Aquisição bens util. insumo 03 - Aquisição serviços util. insumo 04 - Energia elétrica e térmica 05 - Aluguéis de prédios 06 - Aluguéis de máquinas / equipamentos 07 - Armaz. mercad. / frete oper. venda 08 - Contraprest. arrend. mercantil 09 - Imobilizado (créd. depreciação) 10 - Imobilizado (créd. aquisição) 11 - Amort. / Depreciação imóveis 12 - Devol. Vendas Incid. Não-Cumulat. 13 - Outras Oper. com Direito Crédito 14 - Transporte Cargas, Subcontratação 15 - Imobiliária, Custo Incorrido Unid. 16 - Imobiliária, Custo Orçado unidade 17 - Prestação de Serviços 18 - Estoque de abertura de bens
Importante
Caso o campo Tipo de Operação esteja selecionado com a opção 0- Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito este campo é habilitado.
Importante
As opções são apresentadas com a descrição resumida, cadastradas no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).
Origem do Crédito|
Selecionar a origem do crédito. As opções são: 0 - Mercado Interno 1 - Mercado Externo (Importação)
Importante
Caso a opção selecionada no campo Tipo de Operação seja 0- Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito este campo é habilitado
Tipo de Contribuição|
Informar o tipo de contribuição.
Importante
Caso a opção selecionada no campo Tipo de Operação seja 1- Receita auferida com geração de contribuição este campo é habilitado.
Importante
As opções são apresentadas com a descrição resumida, cadastradas no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).
Conta Contábil da Operação
Informar o código da conta contábil.
Importante
Caso a empresa informada esteja configurada no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010) este campo é habilitado.
Centro de Custo da Operação
Informar o código do centro de custo.
Importante
Este campo é solicitado caso a conta contábil da operação informada tenha vínculo com o centro de custo. Esta configuração é efetuada no programa Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil (CCCTC005).
Importante
Só é possível incluir informações neste campo quando o campo Conta Contábil da Operação estiver preenchido.
Descrição
Informar a descrição da despesa e/ou receita de outros créditos e contribuições do PIS/Cofins.
Tipo Participante
Selecionar o tipo de participante. As opções são: 1- Fornecedor - (Esta opção é habilitada caso a empresa possua fornecedores cadastrados no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)). 2- Cliente - (Esta opção é habilitada caso a empresa possua clientes cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005)). 3- Entidade 4- Transportadora
Código Participante|
Informar o código do participante.
Importante
Caso o campo Tipo de Operação esteja informado com as opções 1– Receita Auferida com geração de Contribuição ou 2– Receita Auferida sem geração de Contribuição este campo não será obrigatório.
Código Item
Informar o código do item.
Importante
Este campo é solicitado caso a empresa esteja configurada na Configuração de Máscara de Itens (CCCGI000).
PIS
CST|
Informar o código da situação tributária do PIS.
Base de Cálculo|
Informar o valor da base de cálculo do PIS.
Importante
Este campo somente é solicitado caso a operação seja tributada. - O valor da base de cálculo é sugerido com base no valor informado no campo Valor da Operação.
Alíquota|
Informar o percentual da alíquota do PIS.
Valor|
Exibe o valor do PIS, mas é possível alterar.
Importante
O valor deste campo é sugerido pelo sistema aplicando a alíquota informada sobre a base de cálculo.
Natureza de Receita|
Informar o código de natureza da receita.
Cofins
CST|
Informar o código da situação tributária da Cofins.
Importante
Este campo é solicitado caso a operação for tributada.
Base de Cálculo|
Informar o valor da base de cálculo da Cofins.
Importante
Este campo somente é solicitado caso a operação seja tributada. - O valor da base de cálculo é sugerido com base no valor informado no campo Valor da Operação.
Alíquota|
Informar o percentual de alíquota da Cofins.
Valor|
Exibe o valor da Cofins, mas é possível alterar.
Importante
O valor deste campo é sugerido pelo sistema aplicando a alíquota informada sobre a base de cálculo.
Natureza de Receita|
Informar o código de natureza da receita.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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