Aba Produtos (v.7.3)

Programa: CCESU062TAB2

Esta documentação é válida para as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Produtos

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement Grupo: Solicitação Manutenção e Geração do Pedido de Compra (CCESU062)

Visão Geral

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O objetivo desta aba é listar os produtos da sequência de pedido selecionada no programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061), tendo o comprador a opção de realizar manutenção nos dados de compra e remover os produtos que não sejam necessários nessa sequência de pedido.

Colunas do Grid

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Produto/ Descrição do Produto

Exibem o código e a descrição dos produtos da sequência de pedido selecionada no programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061).

Quantidade

Exibe a quantidade do item da sequência de pedido conforme a unidade de medida de estoque.

Unidade de Estoque

Exibe a unidade de estoque definida para o produto da sequência de pedido.

Quantidade Compra

Exibe a quantidade do item da sequência de pedido conforme a unidade de medida de compra.

Unidade de Compra

Exibe a unidade de compra definida para o produto da sequência de pedido, mas é possível alterar.

Botão F7

Apresenta tela com as unidades de estoque cadastradas no programa Cadastro de Unidade de Peso e Medida (CCCGI040) para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Unidades de Compra (CCCGIC030) para novo cadastro.

Oper.

Exibe o símbolo para indicar a operação do fator de conversão definida para o produto e unidade de compra. As opções são: *: para multiplicação /: para divisão

Fator Conversão

Exibe o fator de conversão definido para o produto e unidade de compra.

Preço Unit. Compra

Exibe o preço unitário conforme a unidade de compra de acordo com a opção definida na coluna Opção de Compra do programa Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060), mas é possível alterar.

Previsão de Entrega

Exibe a data da previsão de entrega do produto negociada com o fornecedor, mas é possível alterar.

Importante

A data poderá ser alterada quando o pedido estiver na situação Em Aberto ou Atendido Parcial.

Alíquota ICMS

Exibe o percentual da alíquota de ICMS do item da sequência de pedido, mas é possível alterar.

Importante

O cálculo do custo de aquisição utiliza o valor do ICMS do item apurado de acordo com o percentual informado nesse campo e conforme os seguintes cálculos: Valor Base do Item = Valores de Mercadoria + Seguro + Frete + Despesas Valor do ICMS = (Valor Base do Item/100) * (Percentual do ICMS do Item/100) / 100 * 100

Importante

Para considerar o valor do ICMS no cálculo do custo de aquisição do item, a opção Sim deve estar selecionada no campo Gera crédito ICMS dos programas Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) e Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013).

Atenção

Caso haja alíquota diferenciada do ICMS do item, o percentual informado nesse campo será utilizado para a apuração do valor do diferencial para que seja considerado no cálculo do custo de aquisição. Para a correta execução desse processo, a opção Sim deve estar selecionada nos campos Gera crédito Dif. Alíquota e Possui Dif. Alíquota" do programa, no programa Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115), e no campo Gera crédito Dif. Alíquota do programa Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013).

Alíquota IPI

Exibe o percentual da alíquota de IPI do item da sequência de pedido, mas é possível alterar.

Importante

O cálculo do custo de aquisição utiliza o valor do IPI do item apurado de acordo com o percentual informado nessa coluna e conforme os seguintes cálculos: Valor Base do Item = Valores de Mercadoria + Despesas. Valor do IPI = (Valor Base do Item/100) * (Percentual do IPI do Item/100) / 100 * 100. Para considerar o valor do IPI no cálculo do custo de aquisição do item, a opção Sim deve estar selecionada no campo Gera crédito IPI dos programas Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) e Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013).

Alíquota PIS

Exibe o percentual da alíquota de PIS do item da sequência de pedido, mas é possível alterar.

Importante

O cálculo do custo de aquisição utiliza o valor do PIS do item apurado de acordo com o percentual informado nesse campo e conforme os seguintes cálculos: Valor Base do Item = Valores de Mercadoria + Seguro + Frete + Despesas Valor do PIS = (Valor Base do Item/100) * (Percentual do PIS do Item/100) / 100 * 100

Importante

Para considerar o valor do PIS no cálculo do custo de aquisição do item, a opção Sim deve estar selecionada no campo Gera crédito PIS dos programas Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) e Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013).

Alíquota Cofins

Exibe o percentual da alíquota de Cofins do item da sequência de pedido, mas é possível alterar.

Importante

O cálculo do custo de aquisição utiliza o valor do Cofins do item apurado de acordo com o percentual informado nesse campo e conforme os seguintes cálculos: Valor Base do Item = Valores de Mercadoria + Seguro + Frete + Despesas Valor do Cofins = (Valor Base do Item/100) * (Percentual do Cofins do Item/100) / 100 * 100

Importante

Para considerar o valor do Cofins no cálculo do custo de aquisição do item, a opção Sim deve estar selecionada no campo Gera crédito Cofins dos programas Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) e Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013).

Valor Unit. ICMS ST

Exibe o valor unitário de ICMS ST do item da sequência de pedido, mas é possível alterar.

Importante

O cálculo do custo de aquisição utiliza o valor do resultado do cálculo do valor unitário do ICMS ST multiplicado pela quantidade da unidade de compra do item.

Importante

Para considerar o valor do ICMS ST no cálculo do custo de aquisição do item, a opção Sim deve estar selecionada no campo Gera crédito ICMS ST dos programas Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) e Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013).

Atenção

Caso haja alíquota diferenciada do ICMS ST do item, o valor informado nesse campo será utilizado para a apuração do valor do diferencial para que seja considerado no cálculo do custo de aquisição. Para a correta execução desse processo, a opção Sim deve estar selecionada nos campos Gera crédito Dif. Alíquota ST e Possui Dif. Alíquota, do programa Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115), e no campo Gera crédito Dif. Alíquota ST do programa Cadastro do Regime de Tributação (CCFFB013).

Ratear Custo

Selecionar Sim ou Não para informar se o custo do item da sequência de pedido será rateado em mais de um centro de custo.

Importante

Ao selecionar a opção Sim é apresentado o programa Rateio entre Centros de Custo (CCESU043). Ao selecionar a opção Não o campo Centro de Custo é habilitado para edição.

Centro de Custo

Exibe o código do centro de custo que receberá o custo referente a compra do item do pedido, mas é possível alterar.

Botão F7

Apresenta tela com os centros de custos cadastrados no programa Cadastro de Centro de Custo (CCCAB015) para seleção.

Conta Contábil

Exibe o código da conta contábil, mas é possível alterar.

Importante

Essa coluna é habilitada quando o item selecionado no grid estiver sem código informado na coluna Produto.

Botão F7

Apresenta tela com as opções de consulta das contas contábeis para seleção. As opções são: - Alfabética: apresenta tela com as contas contábeis listadas em ordem alfabética para seleção; - Numérica: apresenta tela com as contas contábeis listadas em ordem numérica para seleção; - Máscara: apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para consulta e seleção.

Descrição Conta Contábil

Exibe a descrição da conta contábil informada.

Rateio Centro de Custo

Exibe a máscara e o percentual de rateio dos centros de custo.

Ref. Fornecedor/Descrição Ref. Fornecedor

Exibem o código e a descrição da referência do fornecedor selecionada para o item.

Cor Fornecedor/Descrição Cor Fornecedor

Exibem o código e a descrição da cor de referência do fornecedor selecionada para o item.

Solicitação Item Solicitação

Exibe o código das solicitações de compras que serão atendidas pelo item do pedido.

Importante

Ao clicar na descrição desta coluna é apresentado o programa Observação do Item da Solicitação (CCESU042) para visualizar as observações e anexos de cada item da solicitação . Se houver mais de uma solicitação para o item da solicitação, o usuário deverá selecionar qual deseja consultar.

Urgência

Exibe o nível de urgência da solicitação.

Número de Controle

Informar o código de controle na solicitação de compras.

Importante

As informações desta coluna serão exibidas de acordo com a configuração efetuada na Aba Geral (CCESU000TAB1) no campo Utiliza Código de Controle.

Finalidade Orçamentária

Informar o código da finalidade orçamentária para o centro de custo do item do pedido de compra.

Botão F7

Apresenta tela com as contas orçamentárias válidas, configurados para o orçamento do período no programa Cadastro de Orçamento (CCSGCO100) para seleção.

Importante

Caso o item da solicitação tenha rateio por centro de custo, ou seja, se a opção Sim estiver selecionada na coluna Ratear Custo, após o preenchimento da coluna anterior será apresentado o programa Finalidade Orçamentária por Centro de Custo (CCESU048) para informar a finalidade orçamentária para cada centro de custo de item do pedido de compra ou solicitação de compra que possuem rateio por centro de custo.

Importante

Este campo será habilitado caso: - a opção selecionada na coluna Ratear Custo estiver igual a Não e existir centro de custo informado para o registro; - o campo Integrar Gestão Orçamentária com Compras E-Procurement do programa Configuração da Gestão Orçamentária (CCSGCO000) estiver como Sim; - exista um orçamento cadastrado no programa Cadastro de Orçamento (CCSGCO100) com status igual a Oficial, com período que pertença a data atual.

Descrição da Finalidade Orçamentária

Quando item não possui rateio por centro de custo exibe a descrição da finalidade orçamentária de acordo com o código informado. Quando item possui rateio por centro de custo exibe os centros de custo do item e a finalidade informada para o mesmo, separados por "/".

Botões

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Manutenção

Habilita as colunas do grid para a alteração das informações.

Importante

Se houver mais de uma referência cadastrada do produto para o fornecedor, é apresentada tela com as referências do produto e da cor do fornecedor para seleção.

Remover

Solicita confirmação para excluir o produto selecionado no grid.

Processos Relacionados

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Informar Manualmente Dados para Geração de Pedido de Compra Comprar Itens Solicitados com Opção de Compra

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.