Créditos/Débitos a Integrar do Fornecedor
Programa: CCFFB626
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Antecipações a Fornecedores Consulta de Valor para a Integração (CCFFB625) Botão Detalha - Opção Crédito
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar de forma detalhada os dados dos documentos de créditos (documentos a pagar) ou débitos (antecipações) do fornecedor.
Importante
A descrição do programa poderá ser alterada de acordo com a opção (crédito ou débito) selecionada ao pressionar o botão "Detalha" do programa Consulta de Valor para a Integração (CCFFB625).
Colunas do Grid
Documento
Exibe o número do documento.
Emissão
Exibe a data de emissão do documento.
Venc.
Exibe a data de vencimento do documento.
Pagamento
Exibe a data de pagamento do documento.
Valor
Exibe o valor de débito do documento.
Entrada
Exibe a data de entrada do documento.
Cat.
Exibe o código da categoria do documento.
Categoria
Exibe a descrição da categoria do documento.
Ban.
Exibe o código do portador.
Banco
Exibe a descrição do portador.
Borderô
Exibe o número do borderô.
Lanç.
Exibe o código de lançamento do documento.
Tp
Exibe o tipo de lançamento. As opções são: - Débito; - [i| Crédito).
Origem
Exibe a origem do documento.
Tipo Vencimento
Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções são: - Vencimento; - Apresentação.
Importante
Caso o tipo de vencimento seja Apresentação as colunas Venc. e Tipo Vencimento são exibidas na cor verde.
Botões
Detalha
Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento selecionado de forma detalhada.
Lista
Apresenta tela de confirmação. Ao confirmar, exibe ou emite a listagem com as informações da consulta conforme configurações do dispositivo.
Fim
Finaliza a consulta e retorna ao programa principal.
Atenção
Atualizado
Isto foi útil?