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# Integração Manual de Documento
Programa: CCFFB030
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
[Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-de-contas-a-pagar.md)
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Antecipações a Fornecedores
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é realizar a integração de uma antecipação pendente a um documento que será pago ao fornecedor, e que tenha sido gerado por meio da entrada de uma nota fiscal ou manualmente.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa [Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/historico-contabil-filial-do-caixa.md) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa.md) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
{% endhint %}
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Fornecedor**|**
Informar o código do fornecedor para a integração.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
### Colunas do Grid
***
#### Documento
Exibe o número do documento de antecipação.
#### Emissão/Pagto
Exibem as datas de emissão e pagamento do documento.
#### Valor
Exibe o valor do documento de antecipação.
#### Integrado
Exibe o valor integrado com o documento a pagar.
#### Saldo
Exibe o saldo da antecipação.
### Botões
***
#### Seleção
Apresenta o programa [Dados para Integração (CCFFB031A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/dados-para-integracao.md) para informar a data em que a integração será realizada.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Após informar a data desejada, o sistema solicita a confirmação do processo. Ao informar "Sim", será habilitada a tela [Seleção (CCFFB031)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/selecao.md), que permite selecionar o documento a pagar que será integrado ao documento de antecipação.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Após concluir o processo de integração, o campo "Integrado" será atualizado automaticamente pelo sistema com o valor do documento a pagar integrado ao documento de antecipação.\
Caso o valor da antecipação seja maior que o valor do documento a pagar integrado, o campo "Saldo" também será atualizado automaticamente pelo sistema com o valor restante da antecipação. Este valor ficará disponível para ser integrado novamente com outro documento a pagar do fornecedor.
{% endhint %}
#### Detalha
Apresenta o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento.md) para visualizar os dados do documento de antecipação selecionado de modo detalhado.\
#### Fornecedor
Habilita o campo "Fornecedor" para nova seleção.
### Perguntas Frequentes
***
[Por que no programa (CCFFB030) está exibindo a mensagem "Fornecedor Não Possui Documentos a Integrar!"?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/151238)\
[Por que o programa CCFFB030 apresenta o aviso “Não existem mais créditos há integrar” na antecipação?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152592)\
[Como gerar adiantamento de fornecedor, baixar e integrar com o documento fiscal de entrada?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/460026)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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Sim Não
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/integracao-manual-de-documento.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
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