Vincula Antecipação a Pedido de Compra

Programa: CCFFB020A

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Cadastro de Antecipação (CCFFB020)

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Antecipações a Fornecedores

Visão Geral

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Este programa permite vincular as antecipações cadastradas no Contas a Pagar aos pedidos de compra do mesmo fornecedor.

Exemplo

Quando um pedido de compra possui uma condição de pagamento negociada em 50% do valor antecipado e 50% para 30 dias: para o valor antecipado será criada a antecipação e vinculada ao pedido de compra, sendo o valor do pedido deduzido automaticamente pelo sistema. Ao consultar o pedido, tanto no detalhamento ou no fluxo de caixa, irá aparecer a previsão de pagamento do saldo de 50%.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Pedido

Informar o número do pedido de compra a ser vinculado à antecipação cadastrada.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) para consulta e seleção.

Importante

Após selecionar o pedido desejado, o sistema preenche automaticamente os campos seguintes "Data Emissão" e "Valor".

Data Emissão

Exibe a data de emissão do pedido de compra selecionado.

Valor

Exibe o valor do pedido de compra selecionado.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.