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# Integração Automática de Documento
Programa: CCFFB040
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Antecipações a Fornecedores
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é realizar a integração automática de uma antecipação pendente a um documento a ser pago ao fornecedor que tenha sido gerado por meio da entrada de uma nota fiscal ou manualmente.\
Para isso, é necessário que o campo "Possui Conta Corrente Fornecedor" da tela [Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/configuracao-de-contas-a-pagar.md) esteja configurado com a opção 1 - Completo.\
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa [Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/configuracoes-de-contas-a-pagar/historico-contabil-filial-do-caixa.md) não esteja configurado, ao executar esta tela é apresentado o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa.md) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Fornecedor
Informar o código do fornecedor para integração.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta o programa [Consulta de Fornecedores (CCFFB650)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/consulta-de-fornecedores.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Após informar o fornecedor e teclar Enter, é apresentado o programa [Dados para Integração (CCFFB040A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/dados-para-integracao.md), que permite informar a data para a integração.\
É solicitada confirmação.\
Serão preenchidas as colunas "Débitos" e "Créditos".\
**Débitos:** exibe os dados das antecipações que a empresa efetuou para o fornecedor informado.\
**Créditos:** exibe os dados dos compromissos (documentos a pagar) que a empresa tem com o fornecedor.
{% endhint %}
### Colunas do Grid
***
#### Débitos
As colunas de débitos exibem:\
\- o número do documento de antecipação para a integração\
\- a data de pagamento do documento de antecipação\
\- o valor do documento de antecipação\
#### Créditos
As colunas de créditos exibem:\
\- o número do documento a pagar\
\- a data de vencimento do documento a pagar\
\- o valor do documento a pagar\
\
### Botões
***
#### Integra
Solicita a confirmação.\
Ao confirmar, irá efetuar a integração entre os documentos a pagar e de antecipação.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Após informar "Sim", será apresentado o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/lancamentos-das-comissoes-de-representantes/contabilizacao-cheques-emissao.md) para informar os dados para os lançamentos contábeis.\
Esta tela será acessada quando houver integração com a Contabilidade e não houver dados contábeis configurados no sistema Financeiro.\
O sistema irá efetuar dois lançamentos contábeis: um para baixar a antecipação – o sistema dá entrada no caixa e baixa a conta de antecipação.\
O outro lançamento será a conta débito, conta de fornecedores e o crédito caixa, que é a baixa do documento do contas a pagar.
{% endhint %}
#### Fornecedor
Habilita o campo "Fornecedor" para nova consulta.
#### Detalha
Apresenta o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento.md) para visualizar os dados do documento a pagar selecionado de forma detalhada.
### Perguntas Frequentes
***
[Como gerar adiantamento de fornecedor, baixar e integrar com o documento fiscal de entrada?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/460026)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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```
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`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.
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