Faturamento de Pedidos (v.7.3)
Programa: CCPVH030
Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Faturamento de Pedidos (v.7.2) Faturamento de Pedidos
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Seleção para Faturamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o faturamento dos pedidos com ou sem sugestão de faturamento.
Importante
Este programa deverá ser utilizado por empresas que atuam no ramo de confecção.
Importante
Ambiente de homologação Caso esteja acessando um ambiente de homologação, ao executar este programa, será apresentada uma mensagem, no cabeçalho e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação.
Importante
Para empresas do ramo confecção, os pedidos utilizados pelo processo de romaneio no programa Separação de Romaneio (CCPVP105), não poderão ser faturados através do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Pedido|
Informar um ou mais números de pedidos para realizar o faturamento.
Importante
Será possível a seleção múltipla de pedidos caso seja relacionado ao mesmo cliente, transportador e se não houver nenhuma pendência no cadastro.
Importante
Poderá ser informado pedidos em aberto, isto é, que possuem algum saldo em aberto.
Cliente
Exibe o código e descrição do cliente vinculado ao pedido selecionado.
Transportadora
Exibe o código e a descrição da transportadora vinculado ao pedido.
Valor Total Caixas
Exibe o valor total relacionado as caixas que estão marcadas no grid e serão faturadas.
Quantidade Peças
Exibe a quantidade de peças conforme as caixas que estão marcadas no grid e serão faturadas.
Peso Bruto|
Peso Líquido|
Quantidade Volumes|
Informar a quantidade de volumes que serão transportados na nota fiscal. Será sugerida a quantidade de caixas conforme seleção do grid ou caso seja um pedido sem caixa, será informada a quantidade de itens de saldo do pedido que estiver sendo faturado.
Espécie Volumes|
Informar o tipo de espécie dos volumes. Será sugerida a espécie padrão conforme campo Espécie Volumes do programa Configuração do Faturamento (CCFT000).
Moeda
Exibe a moeda no qual o pedido que está sendo faturado está cadastrado. O pedido é cadastrado no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).
Observação NF|
Informar uma observação para exibição na nota fiscal. Será sugerido de acordo com o cadastro de observação do pedido através do programa Observação para a Nota Fiscal (CCPV076). Caso tenham caixas marcadas, o sistema sugere o código das caixas que serão faturadas nesta observação também.
Colunas do Grid
Importante
As colunas Seleção e CBU serão ocultadas quando o pedido conter romaneio com caixa gerado pelo programa Separação de Romaneio (CCPVP105).
Seleção
Permite marcar ou desmarcar as caixas vinculadas ao pedido no grid.
Importante
Ao desmarcar a linha do grid, automaticamente, os dados relacionados ao pedido são apagados da tela. Se marcar novamente a linha do grid, os dados são exibidos em tela novamente.
Caixa
Exibe o número da caixa vinculada à sugestão do pedido através do programa Conferência via Sugestão (CCPVC150).
Importante
Ao clicar na descrição da coluna Caixa será apresentado o programa Consulta de Caixas Conferências (CCPVC610) para visualizar o detalhamento das informações das caixas de faturamento.
Valor Caixa
Exibe o valor total relacionado as caixas vinculado ao pedido.
Peças
Exibe a quantidade de peças vinculado ao pedido.
CBU
Exibe o CBU (Código de Boleta Único) da caixa caso a empresa utilize este conceito para separação dos pedidos na expedição.
Pedidos
Exibe o número do pedido conforme seleção.
Botões
Dados Transporte
Apresenta o programa Dados Transporte (CCPVH030A) para informar os dados relacionados ao transporte da mercadoria.
Dados Complementares
Apresenta o programa Dados Complementares (CCPVH030B) para informar os dados complementares relacionados ao pedido.
Selecionar Item Parcial
Apresenta o programa Seleção de Itens do Pedido para Faturamento (CCPVH032) para confirmação dos itens que serão faturados.
Importante
Este botão será habilitado caso o pedido informado, manualmente, seja sem sugestão de faturamento.
Análise Fiscal Pedido
Apresenta o programa Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700) para visualizar os dados detalhados de tributação dos produtos faturados.
Dados Pagamento
Gerar Seleção
O sistema realiza a geração da seleção de faturamento para o(s) pedido(s) selecionado(s).
Seleciona e Fatura
Gera a seleção e ao mesmo tempo gera a nota para a seleção, dessa forma não é necessário realizar o processo de geração da nota, pois neste botão já é feito todo o processo.
Gerar Notas Fiscais
Apresenta o programa Gerar Notas Fiscais (CCFTH010) para geração das notas fiscais.
Cancelar
Limpa os dados e retorna ao campo Pedido para nova seleção.
Atenção
Atualizado
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