Faturamento de Pedidos (v.7.4)
Programa: CCPVH030
Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Faturamento de Pedidos (v.7.5) Faturamento de Pedidos
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Seleção para Faturamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o faturamento dos pedidos com ou sem sugestão de faturamento.
Importante
Ambiente de homologação Se o ambiente acessado for de homologação, ao executar este programa será apresentada uma mensagem, no cabeçalho e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação.
Importante
Para empresas do ramo de confecção os pedidos utilizados pelo processo de romaneio no programa Separação de Romaneio (CCPVP105) não poderão ser faturados através do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Pedido|
Informar um ou mais números de pedidos para realizar o faturamento.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta Pedidos para Faturamento (CCPVH630) para consultar os pedidos com sugestão de faturamento disponíveis no sistema. Os pedidos são cadastrados no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).
Importante
Será possível a seleção múltipla de pedidos caso seja relacionado ao mesmo cliente, transportador e se não houver nenhuma pendência no cadastro.
Importante
Poderá ser informado pedidos em aberto, isto é, que possuem algum saldo em aberto.
Cliente
Exibe o código e descrição do cliente vinculado ao pedido selecionado.
Valor a Faturar
Exibe o valor do pedido que será faturado.
Transportadora
Exibe o código e a descrição da transportadora vinculado ao pedido.
Peso Bruto|
Informar o peso bruto da nota. Será sugerido o peso de acordo com o cadastro do item através do programa Itens - Saída (CCCGI017), mas é possível alterar para exibição na nota fiscal. Caso tenha peso informado nas caixas da sugestão, o sistema sugere baseado no peso das caixas geradas pelo programa Conferência via Sugestão (CCPVC150).
Peso Líquido|
Informar o peso líquido da nota. Será sugerido o peso de acordo com o cadastro do item através do programa Itens - Saída (CCCGI017), mas é possível alterar para exibição na nota fiscal. Caso tenha peso informado nas caixas da sugestão, o sistema sugere baseado no peso das caixas geradas pelo programa Conferência via Sugestão (CCPVC150).
Quantidade Volumes|
Informar a quantidade de volumes que serão transportados na nota fiscal. Será sugerida a quantidade de caixas conforme seleção do grid ou caso seja um pedido sem caixa, será informada a quantidade de itens de saldo do pedido que estiver sendo faturado.
Espécie Volumes|
Informar o tipo de espécie dos volumes.
Importante
Será sugerida a descrição da espécie padrão cadastrada no campo Espécie Volumes do programa Configuração do Faturamento (CCFT000), caso haja.
Moeda
Exibe a moeda no qual o pedido que está sendo faturado está cadastrado. O pedido é cadastrado no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).
Observação NF|
Informar uma observação para exibição na nota fiscal. Será sugerido de acordo com o cadastro de observação do pedido através do programa Observação para a Nota Fiscal (CCPV076). Caso tenham caixas marcadas, o sistema sugere o código das caixas que serão faturadas nesta observação também.
Colunas do Grid
Importante
O conjunto de colunas exibidas varia conforme o pedido contenha ou não informações de caixa provenientes da sugestão de faturamento (Conferência via Sugestão (CCPVC150)) ou do romaneio (Separação de Romaneio (CCPVP105)). Por padrão, quando o pedido não apresenta sugestão de faturamento (Conferência via Sugestão (CCPVC150)) e também não possui romaneio (Separação de Romaneio (CCPVP105)) com informações de caixa, serão exibidas as colunas básicas: Pedido, Item, Produto, Descrição Produto, Quantidade e Preço Unitário Bruto. No entanto, a presença de caixa muda a visualização: Se o pedido contém caixa da sugestão de faturamento (Conferência via Sugestão (CCPVC150)), o sistema exibe o conjunto completo de colunas: Seleção, Caixa, Valor Caixa, Peças, CBU e Pedidos. Se o pedido contém caixa proveniente do romaneio (Separação de Romaneio (CCPVP105)), a visualização é ligeiramente diferente, mostrando as colunas: Caixa, Valor Caixa, Peças e Pedidos.
Pedido
Exibe o número do pedido do faturamento.
Item
Exibe a sequência do item do pedido.
Produto
Exibe o código do produto do pedido.
Descrição Produto
Exibe a descrição do produto.
Quantidade
Exibe a quantidade do produto.
Preço Unitário Bruto
Exibe o preço unitário bruto do produto.
Seleção
Permite selecionar os registros para processamento.
Caixa
Exibe o número da caixa vinculada à sugestão do pedido através do programa Conferência via Sugestão (CCPVC150).
Importante
Ao clicar na descrição da coluna Caixa será apresentado o programa Consulta de Caixas Conferências (CCPVC610) para visualizar o detalhamento.
Valor Caixa
Exibe o valor monetário associado a cada caixa ou item do pedido.
Peças
Exibe a quantidade de peças correspondente ao item do pedido.
CBU
Exibe o CBU (Código de Boleta Único) da caixa caso a empresa utilize este conceito para separação dos pedidos na expedição.
Pedidos
Exibe o número do pedido principal ao qual o item pertence.
Botões
Dados Transporte
Apresenta o programa Dados Transporte (CCPVH030A) para registrar os dados de transporte.
Dados Complementares
Apresenta o programa Dados Complementares (CCPVH030B) para registrar dados adicionais ou informações de exportação.
Selecionar Item Parcial
Apresenta o programa Seleção de Itens do Pedido para Faturamento (CCPVH032) para seleção de itens no faturamento parcial.
Importante
Este botão será habilitado caso o pedido informado manualmente não tenha sugestão de faturamento.
Análise Fiscal Pedido
Apresenta o programa Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700) para consultar tributos do saldo do pedido.
Dados Pagamento
Apresenta o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A) para registrar os pagamentos.
Lote Estoque
Apresenta o programa Seleção para Reversa de Lotes (CCESL950) para reservar lotes de estoque.
Gerar Seleção
Gera a seleção para faturamento.
Seleciona e Fatura
Gera a seleção, emite a nota fiscal e envia para Sefaz.
Gerar Notas Fiscais
Apresenta o programa Gerar Notas Fiscais (CCFTH010) para gerar notas fiscais.
Cancelar
Limpa os dados informados para nova seleção.
Agrupar Seleções
Apresenta o programa Agrupamento de Seleções de Pedido (CCPVB090).
Dados Veículos
Apresenta o programa Dados Veículos Novos (CCPV030I) para registro de veículos vendidos.
Processos Relacionados
Gerar Seleção de Pedido para Faturamento Gerar Faturamento Automático Configurar Regras de Vencimento Duplicata
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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