Consulta de Pedido de Compra (v.7.4)
Programa: CCESU650
Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Consulta de Pedido de Compra (v.7.3) Consulta de Pedido de Compra
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) Aba Itens Coluna Pedido Pedido de Compra Documento Fiscal (CCESN650) Coluna Pedido de Compra
Visão Geral
O objetivo deste programa é listar informações do pedido de compra, tais como item do pedido, histórico, fornecedor, contato, entre outras.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto.
Importante
Este campo é habilitado quando o campo Compras Multi Empresa, do programa Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000), estiver selecionado como Sim.
Pedido|
Informar o número do pedido de compra para consulta.
Situação Pedido
Exibe a descrição da situação do pedido.
Exemplo
Atendido, cancelado, etc.
Situação Bloqueio
Exibe a descrição da situação de bloqueio do pedido.
Exemplo
Liberado, bloqueado, etc.
Fornecedor
Exibe o código e a descrição do fornecedor do pedido.
Comprador
Exibe o código e a descrição do comprador do pedido de compra.
Finalidade
Exibe o código e a descrição da finalidade do pedido.
Transportadora
Exibe o código e a descrição da transportadora do pedido.
Tipo de Frete
Exibe tipo de frete negociado para o pedido.
Moeda/Cotação
Exibe código e descrição da unidade monetária informada na negociação e o valor da cotação correspondente à moeda utilizada.
Cond. de Pagamento
Exibe o código e a descrição da condição de pagamento negociada no pedido.
Prev. de Entrega Inicial/Atual
Exibem as datas de previsão de entrega inicial e atual da mercadoria do pedido.
Mercadorias
Exibe o valor total da mercadoria do pedido.
Desconto
Exibe o valor do desconto concedido no pedido.
Frete
Exibe o valor do frete contratado para transporte da mercadoria do pedido.
Seguro
Exibe o valor do seguro contratado para a mercadoria do pedido.
Despesas
Exibe o valor das despesas relacionadas ao pedido.
Total
Exibe o valor total do pedido de compra, considerando valores de descontos, despesas, entre outros.
Colunas do Grid
Item
Exibe o número do item no pedido de compra.
Importante
Ao clicar sobre o número, é apresentado o programa Consulta de Item do Pedido de Compra (CCESU655).
Produto / Descrição Produto
Exibem o código e a descrição de entrada do produto.
Importante
Ao clicar sobre o código, é apresentado o programa Cadastro de Informação do Produto (CCESU055).
Previsão Entrega
Exibe a data da previsão de entrega do item do pedido.
Quantidade Estoque
Exibe a quantidade do item na unidade de estoque.
Unidade Estoque
Exibe a unidade de medida do produto, ou, no caso da compra de produto não cadastrado, a unidade de medida informada pelo comprador.
Quantidade Compra
Exibe a quantidade do item na unidade de compra oferecida pelo fornecedor.
Unidade Compra
Exibe a unidade de medida de comercialização do item no fornecedor.
Fator Conversão
Exibe o fator de conversão da unidade de compra com relação a unidade de estoque.
Exemplo
* 1: item não possui conversão (x 1) / 1000: conversão dividido por 1000 Onde * indica multiplicação e / indica divisão.
Importante
O fator de conversão é cadastro no programa Cadastro de Unidades de Compra (CCCGIC030).
Preço Unit. Compra
Exibe o preço unitário na unidade de compra.
Situação do Item
Exibe a situação do item do pedido.
Quantidade Compra Atend.
Exibe a quantidade, na unidade de compra, que já foi atendida.
Quantidade Compra Saldo
Exibe a quantidade, na unidade de compra, que ainda há de saldo para receber.
Preço Unit. Compra (R$)
Exibe o preço unitário, na unidade de compra, convertido para Real (R$).
Alíquota ICMS
Exibe o percentual da alíquota de ICMS do produto.
Alíquota IPI
Exibe o percentual da alíquota de IPI do produto.
Alíquota PIS
Exibe o percentual da alíquota de PIS do produto.
Alíquota Cofins
Exibe o percentual da alíquota de Cofins do produto.
Valor Unit. ICMS ST
Exibe o valor unitário do ICMS ST do produto.
Valor Unit. Dif. Alíquota
Exibe o valor unitário referente ao diferencial da alíquota de ICMS do produto.
Valor Unit. Dif. Alíquota ST
Exibe o valor unitário referente ao diferencial da alíquota de ICMS ST do produto.
Centro de Custo / Rateio
Exibe o código do centro de custo e o percentual de rateio referente ao valor do item do pedido.
Centro de Custo / Rateio / Descrição
Exibe o código do centro de custo, o percentual de rateio e a descrição do centro de custo referente ao valor do item do pedido.
Ratear Custo
Exibe as opções Sim ou Não para informar se o custo do pedido de compra será rateado em mais de um centro de custos.
Centro de Custo / Descrição Centro de Custos
Exibem o código e a descrição do centro de custo responsável pelas despesas do pedido de compra caso não haja rateio.
Ref. Fornecedor / Descrição Ref. Fornecedor
Exibem o código e a descrição da referência do produto no fornecedor.
Número OS
Exibe o número da ordem de serviço relacionada ao pedido.
Código Projeto / Descrição Projeto
Exibem o código e a descrição do projeto relacionado ao número da ordem de serviço.
Código Solicitações
Exibe o código dos itens de solicitação relacionados ao item do pedido de compra.
Nome Solicitantes
Exibe o nome de quem requisitou os itens de solicitação que foram atendidos pelo item do pedido.
Data Solicitações
Exibe a data de cadastro dos itens de solicitação que foram atendidos pelo item do pedido.
Documentos Entrada
Exibe o número dos documentos de entrada que atenderam o item do pedido.
Data Recebimentos
Exibe a data de recebimento dos documentos de entrada que atenderam o item do pedido.
Valor Mercadoria
Exibe o valor total do item do pedido.
Valor Saldo Item
Exibe o valor total do item em relação à quantidade não atendida.
Preço Unit. Última Compra
Exibe o preço unitário do item referente a última compra.
Custo Unit. Última Compra
Exibe o custo unitário do item referente a última compra.
Data Última Compra
Exibe a data da última compra.
Fornecedor Última Compra / Nome Fornecedor Última Compra
Exibem o código e a descrição do fornecedor da última compra.
Cor Fornecedor / Descrição Cor Fornecedor
Exibem o código e a descrição da cor de referência do fornecedor selecionada para o item.
Valor de Desconto do Item
Exibe o valor de desconto do item do pedido.
Valor de Seguro do Item
Exibe o valor de seguro do item do pedido.
Valor de Frete do Item
Exibe o valor de frete do item do pedido.
Valor de Despesas do Item
Exibe o valor de despesas do item do pedido.
Custo Total do Item
Exibe o custo total do item do pedido.
Custo Unitário do Item
Exibe o custo unitário do item do pedido.
Valor Total do Item
Exibe o valor total do pedido de compra, considerando valores de descontos, despesas, entre outros.
Conta Contábil / Descrição Conta Contábil
Exibem o código e a descrição da conta contábil.
Urgência
Exibe o nível de urgência da solicitação.
Código de Controle
Exibe o código de controle do item.
Máscara de Produto
Exibe o código da máscara de produto.
Família de Produto / Descrição Família de Produto
Exibem o código e a descrição da família de produto.
Código Contrato - Item
Exibe o código do contrato de compra do item.
Importante
Ao clicar em um link nesta coluna, será apresentado o programa Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035) com detalhes do contrato.
Perc. Variação Última Compra
Exibe o percentual de variação do preço atual em relação ao preço da última compra.
Número da Nota Pendente
Exibe o número da nota fiscal pendente no programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) que irá atender a solicitação.
Item da Nota Pendente
Exibe o item da nota fiscal pendente no programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) que irá atender ao item da solicitação.
Código Finalidade
Exibe o código da finalidade do item do pedido de compra.
Descrição Finalidade
Exibe a descrição da finalidade do item do pedido de compra.
Cód. Perfil Cadastro Pedido
Exibe o código do perfil do cadastro do pedido.
Quantidade Pendente
Exibe a quantidade pendente do pedido de compra.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Observações
Apresenta o programa Observação do Pedido (CCESU091) para registrar diversas observações para o pedido de compra, além da possibilidade de incluir anexos para cada observação registrada e disponibilizar a visualização das informações para o fornecedor.
Observações Item
Apresenta o programa Observação do Item do Pedido (CCESU094) para registrar as observações do item de pedido e anexar arquivos à cada observação.
Histórico
Apresenta o programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) para consultar o histórico do processo de compra do pedido.
Cotação
Apresenta o programa Consulta de Cotação do Pedido de Compra (CCESU680) para consultar os dados das cotações realizadas para o pedido de compra.
Fornecedor
Apresenta o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651) para visualizar os dados detalhados do cadastro do fornecedor.
Contato
Apresenta o programa Cadastro de Contato do Pedido (CCESU093) para visualizar os dados detalhados do cadastro do contato do fornecedor.
Dados Importação
Apresenta o programa Dados Complementares de Importação (CCESU095) para visualizar os dados complementares do pedido de compra de importação.
Importante
Este botão é habilitado se: - a integração com o Gecex estiver ativada no programa Configuração Integração GECEX (CCEIG000); - a opção Importação estiver selecionada no campo Tipo Pedido do programa Aba Dados Gerais (CCESU090TAB1).
Imprimir Pedido
Permite imprimir o pedido selecionado.
Fluxo de Aprovação
Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092) para consultar os fluxos de aprovação do pedido.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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