Seleção de Pedido para Faturamento
Programa: CCPV030
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Seleção de Pedido para Faturamento (v.7.3)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Seleção para Faturamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é efetuar a seleção do pedido do faturamento, gerando assim uma pré-nota ou pré-faturamento.
Importante
Este programa irá se o valor total a ser cobrado está de acordo com os dados de pagamento informados para o pedido e ao final da seleção, sempre realiza a abertura do programa Dados de Pagamento (CCCCP100), quando o tipo de nota do pedido estiver configurado no programa Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000).
Importante
Ao selecionar o pedido, caso tenha algum de malharia, o sistema apresenta mensagem para utilizar o programa Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030).
Importante
Ambiente de homologação Caso esteja acessando um ambiente de homologação, ao executar este programa, será apresentada uma mensagem, no cabeçalho e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Lote
Informar o código do lote do pedido.
Seleciona
Informar o tipo de lote.
Transportador
Informar o código do transportador.
Tipo Frete
Informar o tipo de frete.
Consignatário
Informar o consignatário do pedido para faturamento.
Tipo Frete
Informar o tipo de frete do consignatário.
Importante
Após informar o tipo de frete do consignatário é apresentado o programa Transportadoras para Pedido (CCPV007E) para selecionar a transportadora.
Placa Veículo
Informar a placa do veículo responsável pelo frete.
Importante
Os formatos aceitos pelo sistema são: XXX9999 XXX999 XX9999 XXXX999 XXX9X99 XXX99X9 XX999XX
Unidade Feder
Informar o estado de origem do veículo.
Motorista
Informar o nome do motorista responsável pelo frete.
Data Saída
Informar a data de saída do frete.
Hora Saída
Informar a hora de saída do frete.
Cliente
Informar o código do cliente.
Pedido
Informar o código do pedido para faturamento.
Peso Bruto
Informar o peso bruto do pedido.
Importante
Caso a empresa seja do segmento Plástico, e o campo Segmento Plástico/Embalagem do programa Configuração do Faturamento - Pág. 3 (CCFT003) esteja configurado como Sim, ao deixar este campo de peso bruto em branco e efetuar a seleção dos itens no próximo programa Itens (CCPV033A), ao retornar ao programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) o sistema irá calcular de forma automática o valor do peso bruto do pedido. Caso seja informado um valor neste campo de peso bruto, o sistema entenderá que é um valor fixo, ou seja, não ocorrerá o cálculo automático independente da configuração realizada. Os valores utilizados para o cálculo do Peso Bruto e Peso Líquido são provenientes do Cadastro de Item (CCCGI015) e são acumulados conforme a quantidade informada em cada item selecionado para o pedido.
Peso Líquido
Informar o peso líquido do pedido.
Qtde Volumes
Informar a quantidade de volumes na nota fiscal.
Espécie Volumes
Informar a espécie dos volumes. Por exemplo: caixas.
Romaneio
Informar o código de romaneio do pedido para faturamento.
Valor Frete
Informar o valor do frete do pedido para faturamento ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.
Valor Seguro
Informar o valor do seguro na nota fiscal ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.
Valor Antecipação
Informar o valor de antecipação do pedido ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.
Observação NF
Informar dados complementares para o pedido de faturamento.
Valor Desconto
Informar o valor do desconto concedido ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.
Número
Informar o número do pedido de faturamento ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.
Marca
Informar a marca do produto ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.
Observação NF
Informar o código da observação da nota fiscal ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.
Tipo Seleção
Selecionar o tipo de pedido para faturamento.
Baixa Estoque
Selecionar o tipo de baixa de estoque.
Importante
Após selecionado o tipo de baixa, será aberto o programa Seleção para Faturamento - Pág. 2 (CCPV031C).
Seguro Social
Informar se o pedido possui ou não seguro social.
Importante
Este campo é habilitado quando o campo houver percentual informado no campo "Alíquota Seguro Social" do programa Configuração do Faturamento (CCFT000) , e utilizado para empresas do ramo cerealista ou que estejam ligadas à produção rural.
Importante
Após o preenchimento de todos os campos, caso o pedido não possa ser faturado por falta de pagamento do link de pagamento da Belluno será apresentado o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A) permitindo a correção e atualização dos pagamentos pendentes para que posteriormente sejam confirmados os dados.
Perguntas Frequentes
O que fazer quando o programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)" exibe a mensagem "Ver configuração PIS/COFINS"? Como resolver o aviso "Código informado X não pode ser Consignatário" exibido no programa CCPV030? Como configurar o recolhimento GNRE? Por que na CCPV030 ao selecionar o pedido para faturamento é apresentado "Item ficaria negativo em X no dia XX na natureza X"? Como configurar o valor do frete quando não destacar na nota fiscal? Como resolver o aviso “Etapa 2 pedido XXXX não permite faturamento” na CCPV030? Por que o programa CCPV030 exibe o aviso “Pedidos estão com Tipos de Nota diferentes”? Como resolver o erro "Rejeição 778 Informado NCM inexistente" exibido no programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)? Como corrigir o aviso “Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria” ? Como resolver o aviso “436 Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento” na CCFTN610? É possível definir o campo “Data Saída” como obrigatório no programa CCPV030? O programa (CCFT010) exibe o aviso “NCM Inativo Item X seleção XXXX”! como corrigir? Como corrigir o aviso “Não existem opções a serem selecionadas (Pedidos do Cliente)” no programa (CCPV030)? Por que o programa CCPV037A exibe aviso “Quantidade SKU 592 maior que a quantidade máxima NF-e 550”? O cliente tem mais de uma inscrição estadual, é possível informar outra no momento do faturamento? Como corrigir a Rejeição "Modalidade de Frete" na emissão das notas fiscais? Quais as formas de seleção do frete no pedido de venda? Como gerar a informação “Meio de Pagamento”, "tPag" no XML da NF-e?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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