Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é a emissão do relatório do movimento de cheques cobrados.
Campos
Campos assinalados com|são de preenchimento obrigatório.
Período de / Até
Informar o período de vencimento dos cheques para a emissão do relatório.
Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e serão consideradas a menor e a maior data de vencimento dos cheques na emissão do relatório.
Conteúdo
Determinar a situação dos cheques para emissão do relatório.\
Importante
Apresenta tela com as opções:
1- Normais2- Devolvidos3- Ambos
Após determinar a situação dos cheques, é apresentada tela para seleção do tipo dos cheques para a emissão do relatório. As opções são:
&#xNAN;- Depositados
&#xNAN;- Baixados
&#xNAN;- Todos
Importante
Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação dos dados e se os títulos devem ser detalhados. Em seguida o relatório é exibido em tela.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
