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# Cadastro de Cheques
Programa: CCCHB010
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Cheques Pré
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é efetuar o cadastro dos cheques recebidos dos clientes como forma de pagamento, sempre vinculando estes cheques a determinada duplicata (título, recibo de pagamento ou cheque) para baixa.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber.md) estiver selecionado com "Sim", ao acessar esta tela é apresentado o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa.md) para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.\
\
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa [Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-das-leitoras-de-cheques-windows.md), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.\
{% endhint %}
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Data de Entrada**|**
Informar a data em que o cheque foi cadastrado.
#### Cliente
Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta o programa [Consulta de Clientes (CCCDB605)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/consulta-de-clientes.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
#### Cheque
Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um [Leitor de CMC7](/glossario/leitor-de-cmc7.md).
{% hint style="warning" %} **Importante**
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:\
Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
{% endhint %}
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta o programa [Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/consulta-de-cheques-por-pesquisa-de-dados.md) para consulta e seleção.\
Para mais informações acesse a [Erro conceito PesquisaCheques](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/erro-conceito-pesquisacheques).
{% endhint %}
#### Compensação
Exibe o código e a descrição de compensação do cheque.
#### Banco Compensação**|**
Exibe o código e a descrição do banco do cheque.
#### Número Agência**|**
Exibe o número da agência do cheque.
#### Conta Corrente**|**
Exibe o número da conta corrente do cheque.
#### Número do Cheque**|**
Exibe o número do cheque.
#### Portador**|**
Informar o código do portador do cheque.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para seleção.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
É sugerido o portador configurado no campo "Portador Cheques" do programa [Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-de-cheques-pre-datados.md), mas é possível alterar.
{% endhint %}
#### Data Vencimento**|**
Informar a data de vencimento do cheque.
#### Emitente Cheque**|**
Informar o tipo de emitente do cheque.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1 - Cliente -** o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar.\
**2 - Terceiros -** o campo ao lado é habilitado para informar o nome do emitente.
{% endhint %}
#### CNPJ/CPF Emitente**|**
Exibe o CNPJ ou o CPF do emitente do cheque.
#### Telefone Emitente
Exibe o número do telefone de contato do emitente do cheque.
#### Valor Cheque**|**
Informar o valor do cheque.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Após o preenchimento deste campo, é apresentada tela para confirmar o cadastro do cheque.\
Ao confirmar, habilita o campo "Cheque" para novo cadastro. Ao teclar Enter no campo "Cheque" em branco, os botões da tela são habilitados.\
{% endhint %}
#### Soma dos Cheques
Exibe o valor total da soma dos cheques.
#### Baixas
Exibe o valor total dos cheques baixados.
#### Diferença
Exibe o valor da diferença entre a soma total dos cheques em aberto e os cheques já baixados.
### Botões
***
#### Duplicatas
Apresenta o programa [Baixa de Títulos (CCCHB011)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/baixa-de-titulos.md) para realizar a baixa do título selecionado utilizando o valor do cheque informado.\
#### Recibos
Apresenta o programa [Baixa de Recibos (CCCHB013)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/baixa-de-recibos.md) para selecionar o recibo de cobrança que será baixado com o valor do cheque informado.\
#### Cheques
Apresenta o programa [Baixa de Cheques (CCCHB014)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/baixa-de-cheques.md) para efetuar a baixa do cheque informado.\
#### Troco
Apresenta o programa [Troco de Cheques (CCCHB011A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/troco-de-cheques.md), utilizado quando o valor do cheque for maior que o valor da duplicata. Sendo assim, será possível devolver o troco em dinheiro e registrar esta movimentação no sistema.
#### Mais\_Ch
Habilita o campo "Cheque" para selecionar outros cheques para baixa.\
\
#### Juros
Apresenta o programa [Taxa de Juros/Desconto (CCCHB010D)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/taxa-de-juros-desconto.md) para informar o valor dos juros cobrados e/ou desconto concedido.
#### Grava
Grava a baixa do cheque selecionado e finaliza a operação.
### Perguntas Frequentes
***
[Por que há borderôs de cheques de terceiros que aparecem em aberto mesmo após o vencimento?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59092)\
[O que fazer após trocar um cheque de terceiros no banco?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/65332)\
[Como corrigir a mensagem "Cheque não pode ser excluído sem saldo para estorno" exibida no Cadastro de Cheques (CCCHB010)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/151028)\
[Ao realizar a baixa de títulos com cheque os títulos foram baixados, porém o cheque continua em aberto. Como proceder?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152934)\
[Como efetuar a baixa de vários títulos sendo o último parcial?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152942)\
[Como corrigir o aviso “Lançamento de Integração só pode ser alterado/excluído pela origem!” na CCSC010?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/191635)\
[Quando pagar um fornecedor com cheque de cliente, caso o cheque não baixar no sistema. Qual é o procedimento?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/313768)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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