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# Implantação de Cheques
Programa: CCCHB050
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Cheques Pré
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é efetuar o cadastro dos cheques na implantação do sistema na empresa.\
Neste programa também é possível cadastrar os cheques devolvidos e implantar cheques que não estejam atrelados a títulos a receber.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa [Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-das-leitoras-de-cheques-windows.md), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.
{% endhint %}
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Cliente
Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.\
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta o programa [Consulta de Clientes (CCCDB605)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/consulta-de-clientes.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
#### Cheque
Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um [Leitor de CMC7](/glossario/leitor-de-cmc7.md).
{% hint style="warning" %} **Importante**
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:\
Compensação. Banco. Agência (sem o dígito). Conta (com o dígito). Número do cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
{% endhint %}
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta o programa [Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/consulta-de-cheques-por-pesquisa-de-dados.md) para consulta e seleção.\
Para mais informações acesse a [Erro conceito PesquisaCheques](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/erro-conceito-pesquisacheques).
{% endhint %}
#### Compensação
Exibe o código da compensação do cheque.
#### Banco Compensação
Exibem o código e a descrição do banco do cheque.
#### Número Agência
Exibe o número da agência do cheque.
#### Conta Corrente
Exibe o número da conta corrente do cheque.
#### Número do Cheque
Exibe o número do cheque.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Após o preenchimento deste campo e se houver emitentes cadastrados para o cliente informado, é apresentada tela para selecionar o emitente responsável pelo cheque.
{% endhint %}
#### Portador**|**
Informar o código do portador do cheque.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para seleção.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
É sugerido o portador configurado no campo "Portador Cheques" do programa [Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-de-cheques-pre-datados.md) mas é possível alterar.
{% endhint %}
#### Data de Entrada**|**
Informar a data em que o cheque foi cadastrado.
#### Devolvido**|**
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque informado foi devolvido pelo banco.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Se o cheque foi devolvido, ao informar "Sim" neste campo é apresentada a tela [Resgate Físico do Cheque (CCCHB025A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/resgate-fisico-do-cheque.md) para informar a data em que o cheque físico foi entregue ao responsável.
{% endhint %}
#### Motivo**|**
Informar o código do motivo de devolução.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os motivos de devolução cadastrados para seleção.
{% endhint %}
{% hint style="info" %} **Botão F8**
Apresenta o programa [Cadastro do Motivo de Devolução (CCCHB105)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/cadastro-do-motivo-de-devolucao.md) para novo cadastro.
{% endhint %}
#### Data Vencimento**|**
Informar a data de vencimento do cheque.
#### Emitente Cheque**|**
Informar o emitente do cheque.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1 - Cliente:** o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar.\
**2 - Terceiro:** o campo ao lado é preenchido com a descrição "Terceiros" e não é possível alterar.
{% endhint %}
#### Telefone Emitente
Informar o número do telefone de contato do emitente do cheque.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro".\
Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do telefone do cliente informado.
{% endhint %}
#### CNPJ/CPF**|**
Informar o CNPJ/CPF do emitente do cheque.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro".\
Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o CNPJ/CPF do cliente informado.
{% endhint %}
#### Valor Cheque**|**
Informar o valor do cheque.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Após informar o valor do cheque, é solicitada confirmação dos dados.\
Ao confirmar, é apresentado o programa [Observação do Cheque (CCCHB055)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/observacao-do-cheque.md) para cadastrar observações sobre o cheque.\
Na sequência, ao retornar à tela inicial é possível selecionar os títulos que serão baixados com o cheque.
{% endhint %}
#### Título
Informar os títulos a receber do cliente que será baixado com o cheque implantado ou teclar "Enter" no campo em branco para confirmar a implantação do cheque.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Do Cheque** - apresenta tela com os títulos pagos com cheques.\
**Em Aberto** - apresenta tela com os títulos em aberto.\
**Detalha** - apresenta a tela [Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/consulta-de-titulos-detalhado.md) para visão detalhada do título informado.
{% endhint %}
{% hint style="info" %} **Botão F8**
Apresenta tela de seleção com as opções:\
**- Manutenção:** apresenta o programa [Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/cadastro-e-manutencao-de-titulo.md).\
**- Baixa:** apresenta o programa [Baixa de Título (CCCC008)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/baixa-de-titulo.md).\
**- Baixa por Cliente:** apresenta o programa [Baixa de Título por Cliente e Portador (CCCC220)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/baixa-de-titulo-por-cliente-e-portador.md).\
**- Estorno Baixa:** apresenta o programa [Estorno de Baixa (CCCC009)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/estorno-de-baixa.md).\
**- Desdobrar:** apresenta o programa [Desdobramento de Título (CCCC010)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/desdobramento-de-titulo.md).\
**- Alteração Título em Aberto:** apresenta o programa [Alteração de Título em Aberto (CCCC011)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/alteracao-de-titulo-em-aberto.md).\
**- Alteração Título Baixado:** apresenta o programa [Alteração de Título Baixado (CCCC012)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/alteracao-de-titulo-baixado.md).\
**- Alteração Observação:** apresenta o programa [Cadastro/Alteração de Observação (CCCC013)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/cadastro-alteracao-de-observacao.md).\
**- Recibos de Pagamento:** apresenta tela para selecionar o tipo de recibo. As opções são:\
*Reemissão:* apresenta o programa *Impressão da Reemissão do Recibo de Pagamento (CCCC225)*;\
*Manutenção:* apresenta o programa *Manutenção do Recibo de Pagamento (CCCC228)*;\
\
\
\
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Após a seleção dos títulos, é solicitada confirmação. Ao confirmar, e se houver integração com a Contabilidade, é apresentado o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/lancamentos-das-comissoes-de-representantes/contabilizacao-cheques-emissao.md) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização do lançamento.
{% endhint %}
#### Digitado
Exibe o resultado da soma dos valores dos títulos selecionados.\
#### Valor Título
Informar o valor do título.
#### Tipo de Baixa
Informar o tipo de baixa.
#### Valor a Baixar
Informar o valor da baixa do cheque.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta a tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção.
{% endhint %}
{% hint style="info" %} **Botão F8**
Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa.md) para novo cadastro.
{% endhint %}
#### Valor Juros
Informar o valor dos juros cobrados.
#### Valor Desconto
Informar o valor do desconto cedido.
### Perguntas Frequentes
***
[Por que há borderôs de cheques de terceiros que aparecem em aberto mesmo após o vencimento?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59092)\
[Como efetuar o lançamento de cheques quando o cliente não possui duplicata em aberto?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153346)\
[Qual é o procedimento para realizar a implantação de cheque como devolvido no programa Implantação de Cheques (CCCHB050)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153588)\
[Quando pagar um fornecedor com cheque de cliente, caso o cheque não baixar no sistema. Qual é o procedimento?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/313768)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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