Programa: CCINF488
Atualizado
Isto foi útil?
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há
Módulo: Contábil Fiscal - Informações Fiscais Grupo: SPED ECF
O objetivo deste programa é cadastrar os dados do demonstrativo das diferenças dos saldos societário e fiscal das contas contábeis em virtude da adoção inicial das de acordo com o art. 175 da Instrução Normativa RFB nº 1.515, de 24 de novembro de 2014. As informações cadastradas neste programa serão enviadas ao Registro "Y665 - Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial" da ECF. Este registro é obrigatório para as empresas tributadas pelo lucro real. As empresas tributadas pelo lucro real que optaram pela extinção do RTT em 2014, deverão preencher o registro Y655 para o ano-calendário 2014 (ECF 2015) e as empresas que optaram pela não extinção do RTT em 2014 conforme Lei 12.973/2014, deverá preencher o registro Y665 apenas no ano-calendário 2015 (ECF de 2016).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para o cadastro do demonstrativo com as diferenças dos saldos societário e fiscal das contas contábeis para o registro Y665.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa para seleção.
Informar a data de encerramento do exercício da ECF que está sendo cadastrada.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os períodos cadastrados para a ECF na aba "Dados Básicos" do programa Cadastro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF450), campos "Data Início" e "Data Fim".
Importante
Deverá ser selecionado o período de encerramento do ano de 2014. 2. Para a execução deste programa, a ECF informada deverá estar configurada como "Sim" no campo "Possui Diferenças FCONT e Contabilidade Societária" na aba "Tributação" do programa Cadastro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF450).
Informar o número sequencial do demonstrativo que está sendo cadastrado para a ECF.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os demonstrativos cadastrados neste programa.
Informar o número da conta contábil analítica para o cadastro do demonstrativo.
Importante
Informar o código do centro de custo para o cadastro do demonstrativo.
Informar o valor do saldo fiscal da conta contábil.
Selecionar o indicador do valor do saldo fiscal para o cadastro. As opções são: -Credor -Devedor
Exibe o saldo da conta informada no campo “Conta Contábil”.
Indica se o saldo é credor ou devedor.
Exibe a diferença entre o saldo da conta informada no campo “Conta Contábil”.
Indica se a diferença é credora ou devedora.
Informar o código da subconta analítica vinculada à conta contábil analítica da empresa para o controle das diferenças dos saldos societário e fiscal.
Importante
Informar o código do centro de custo para a subconta analítica vinculada.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os centros de custos para seleção.
Informar o código da subconta auxiliar vinculada à conta contábil analítica da empresa para o controle das diferenças dos saldos societário e fiscal, ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar.
Importante
Importante
Este campo deverá ser preenchido caso a empresa utilize as subcontas auxiliares previstas nos art. 164, 165, 167 e 168 da Instrução Normativa RFB nº1.515, de 24 de novembro de 2014, alterados pela Instrução Normativa RFB nº 1.575, de 27 de julho de 2015.
Informar o código do centro de custo da subconta auxiliar contábil analítica, ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os centros de custos para seleção.
Salvar, excluir ou cancelar as informações.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: - Alfabética:- apresenta tela com as contas ordenadas em ordem alfabética - Numérica: apresenta tela com as contas ordenadas em ordem numérica - Máscara: apresenta o programa .
Selecionar o método de controle das diferenças dos saldos societário e fiscal das contas contábeis pelas . As opções são: A - é controlada por subconta. B - é controlada por subconta, mas na forma prevista nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Instrução Normativa RFB no 1.515/2014. C - não é controlada por subconta, mas é controlada na forma prevista no § 5º do art. 169 da Instrução Normativa RFB no 1.515/2014; ou D - não é controlada por subconta porque não haverá ajustes decorrentes das diferenças na forma prevista nos arts. 160 a 168, tais como nas participações em coligadas e controladas (art. 173 da Instrução Normativa RFB no 1.515/2014) e nos contratos de concessão de serviços públicos (art. 174 da Instrução Normativa RFB no 1.515/2014). E - sem controles por subcontas (diferença, se positiva, será adicionada no lucro real ou, se negativa, não poderá será excluída) (Arts. 160 a 169, e art. 176, § 2o da Instrução Normativa RFB no 1.515/2014). F - é controlada por subconta em 01/01/2015, nos termos do art. 176, § 1o, III, da Instrução Normativa RFB no 1.515/2014. G - é controlada por subcontas vinculadas e auxiliar.
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: - Alfabética:- apresenta tela com as contas ordenadas em ordem alfabética - Numérica: apresenta tela com as contas ordenadas em ordem numérica - Máscara: apresenta o programa .
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções: - Alfabética:- apresenta tela com as contas ordenadas em ordem alfabética - Numérica: apresenta tela com as contas ordenadas em ordem numérica - Máscara: apresenta o programa .