Nota Fiscal Pendente
Programa: CCESN100
Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP. Confira outras versões: Nota Fiscal Pendente (v.7.4)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Visão Geral
O objetivo deste programa é apresentar todos os documentos fiscais que estão pendentes de lançamento no sistema, dos arquivos XML importados pelo sistema, ou digitados pelo usuário.
Importante
As linhas no grid ficarão em negrito caso as notas estejam com o Parâmetro e a Espécie definidos, ou seja, um cenário foi aplicado naquela nota.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Status Cenário|
Selecionar a situação do cenário para consulta. As opções são: - Todos - Pronto para Lançar - Com Erros - Com Avisos
Colunas do Grid
A cor de fundo das colunas Editar, Fornecedor e Descrição Fornecedor será alterada para indicar o status de realização do Aceite.
Seleção
Permite marcar ou desmarcar as linhas no grid.
Editar
Ao clicar no link na descrição na coluna é apresentado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para visualização da nota fiscal.
Fornecedor
Exibe o código do fornecedor do documento fiscal.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651) para detalhar as informações do fornecedor.
Descrição Fornecedor
Exibe a descrição do fornecedor do documento fiscal.
Sequência da Série
Exibe o número identificador da sequência da série do documento de entrada cadastrado no programa Cadastro de Série (CCEPB040).
Série
Exibe a série oficial do documento de entrada.
Número
Exibe o número do documento de entrada.
Importante
A descrição da coluna terá alteração na cor de acordo com o status do cenário. As opções são: - Pronto para lançar - Com erros - Com avisos
Valor Total
Exibe o valor total do documento de entrada.
Chave de Acesso DFe
Exibe o número da chave de acesso DFe.
CNPJ/CPF do Fornecedor
Exibe o CNPJ ou CPF do fornecedor.
Data Emissão
Exibe a data de emissão da nota fiscal.
Parâmetro
Exibe o código do parâmetro.
Descrição Parâmetro
Exibe a descrição do parâmetro.
Espécie
Exibe o código da espécie do documento fiscal.
Descrição Espécie
Exibe a descrição da espécie do documento fiscal.
Pré-nota
Exibe caixa de seleção informando se possui ou não pré-nota.
Conferido
Exibe caixa de seleção informando se houve ou não conferência.
Situação
Exibe a descrição da situação da nota.
Manifestação
Exibe a situação da manifestação do destinatário.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Histórico Manifestação (CCESN605) para consulta do histórico.
Data Limite Manifestar
Exibe a data limite para manifestação da nota.
Status Cenário
Exibe o status do cenário.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Consulta de Mensagens (CSMSG) para visualização das divergências.
Status de Recebimento
Exibe o status do recebimento.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Resumo do Recebimento da Nota (CCERN605) para visualizar o resumo do recebimento da nota.
DC (Divergências Comerciais)
Exibe o número de divergências comerciais registradas na nota.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Consulta de Mensagens (CSMSG) para detalhar as divergências no lançamento do documento fiscal.
DT (Divergências Todas)
Exibe todas as divergências registradas na nota.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Consulta de Mensagens (CSMSG) para detalhar as divergências no lançamento do documento fiscal.
Origem
Exibe a origem da nota fiscal. As opções podem ser: - Importado XML: o documento foi importado a partir do XML do documento fiscal; - Digitado: o documento foi digitado pelo usuário; - Importação: o documento foi gerado a partir do módulo de importação (EDS); - Outro: o documento foi gerado por outra fonte não especificada.
Aceite Compras
Exibe Sim ou Não para determinar se teve aceite de compras.
Data Hora Aceite Compras
Exibe a data e o horário do aceite de compras.
Usuário Aceite Fiscal
Exibe o usuário responsável pelo aceite de compras.
Data Hora Aceite Fiscal
Exibe a data e o horário do aceite fiscal.
Cenário
Exibe o código de cenário de capa utilizado no documento de entrada.
Nota
Caso possua uma pendência de seleção de cenário no documento, apresenta a informação A Definir.
Importante
Esta coluna fica visível quando o campo Cenário Ativo, da Aba Cenários (CCESN000TAB1) do programa Configuração do Portal Fiscal (CCESN000), estiver selecionado como Sim.
Descrição Cenário
Exibe a descrição do cenário de capa.
Importante
Esta coluna fica visível quando o campo Cenário Ativo, da Aba Cenários (CCESN000TAB1) do programa Configuração do Portal Fiscal (CCESN000), estiver selecionado como Sim.
Etapa Workflow Recebimento
Exibe a etapa atual do pedido no workflow de recebimento.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna e apresentada a etapa atual do pedido no workflow.
Botões
Notificações
Exibe o históricos de notificações geradas no processo de importação de XML dos documentos fiscais para o Portal Fiscal.
Atualizar
Recarrega os dados do documento fiscal pendente exibindo os últimos dados atualizados.
Incluir Nota
Apresenta o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para incluir uma nota fiscal de entrada.
Excluir Nota
Exclui a nota selecionada no grid.
Lançar Nota
Efetua o lançamento da nota fiscal de entrada.
Importante
Se for selecionando apenas um documento fiscal: ao clicar no botão Lançar nota, o sistema executa o lançamento do documento fiscal de forma Assistida, mostrando mensagens e informações sobre o lançamento; - Se for selecionando dois ou mais documentos fiscais: ao clicar no botão Lançar nota, o sistema inclui as notas em uma fila de lançamento e apresenta o programa Nota Fiscal Pendente - Status de Lançamento (CCESN103), para visualização da fila de lançamento; As notas são lançadas de forma Não Assistida, onde poderá ser verificado apenas o resultado do lançamento, se lançou corretamente ou gerou algum erro/aviso no lançamento.
Rejeitar Arquivo
Apresenta o programa Rejeição de Arquivo - Motivo (CCESN201A) para rejeitar o arquivo importado da nota fiscal selecionada no grid.
Erros Importação
Apresenta tela do programa Consulta de Erros na Importação de Arquivos (CCESN101) para exibir os erros de importação dos arquivos.
Importante
Este botão será habilitado somente quando houver inconsistências na nota.
Excluir Notas sem XML
Exclui as notas de entrada sem arquivo XML.
Status Lançamento
Apresenta o programa Nota Fiscal Pendente - Status de Lançamento (CCESN103) para visualizar o status de lançamento dos documentos fiscais.
Manifesto CTe
Apresenta o programa Manifestar Desacordo com CT-e (CCESN215) para efetuar a manifestação de Desacordo de CT-e.
Conferir Tags
Apresenta o programa Conferência de Tag de Devolução (CCFTD150) para conferência de tags quando as notas são emitidas pelo representante e importadas pelo portal fiscal.
Importante
A conferência somente será possível se o representante estiver cadastrado como cliente no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) e a CFOP configurada no programa Configuração da Conferência da Devolução (CCFTD140) como retorno de mostruário.
Busca Cenário
Aplica os cenários nos documentos que estão selecionados no Check do grid.
Importante
Serão reaplicados todos os cenários dos documentos selecionados (Cenário de capa e de item), conforme a definição das regras no programa Regras de Entrada (CCESN230).
Download Danfe
Realiza o download da Danfe selecionada no grid.
Importante
Será permitida a seleção no grid somente de documentos do tipo NF-e.
Perguntas Frequentes
Fiz a rejeição de um arquivo XML erroneamente no programa "Nota Fiscal Pendente (CCESN100)". Como importá-lo novamente? Como resolver o erro "Manifestação do documento não será realizada" no programa "Nota Fiscal Pendente" (CCESN100)? Como realizar o desacordo do CTe através do portal fiscal? Por que o sistema exibe o aviso “Tipo de nota com duplicata inválida para CFOP de Entrada”? Como registrar crédito ICMS ST na entrada “Bens e Mercadorias Sujeito ao Regime Substituição Trib.” do contribuinte substituído? Como realizar a recusa do CTe? Como configurar o GED para integrar documentos fiscais com o Portal Fiscal (CCESN100)? Como verificar o status de integração dos documentos fiscais do GED com os módulos de Portal Fiscal e Transporte? Como calcular o DIFAL nas entradas? Como configurar o Portal Fiscal para não permitir lançar nota sem a conferência da Pré-Nota? Qual é a funcionalidade dos eventos citados na Manifestação destinatário NF-e? O que é necessário para ocorrer a integração das NFS ou NFS-e com o sistema Consistem por meio da plataforma Invoicy?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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