Cobrança de Serviços Terceirizados
Programa: CCESN176
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar as ordens pendentes do fornecedor da nota fiscal que está sendo digitada.
Atenção
Este programa será apresentado quando a espécie de Nota Fiscal de Entrada (NFE) for dos tipos: 6 - Serviço 13 - Nota Fiscal Retorno de Industrialização/Serviço 14 - Nota Fiscal Retorno de Industrialização/Serviço/Conhecimento E se o tipo de terceirização informado no Cadastro de Parâmetros (CCESN015) for: 1 – PPCP Padrão 2 – PPCP Confecção
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Quantidade Pendente NFE
Exibe a quantidade de cobranças pendentes na NFE.
Valor Pendente NFE
Exibe o valor total da NFE.
Quantidade Selecionada
Exibe a quantidade das cobranças selecionadas nessa tela.
Valor Selecionado
Exibe o valor total das cobranças selecionados nessa tela.
Quantidade à Selecionar
Exibe a diferença entre os campos "Quantidade Pendente NFE" e "Quantidade Selecionada".
Valor à Selecionar
Exibe a diferença entre os campos "Valor Total da NFE" e "Valor Total Selecionado".
Colunas do Grid
Sel.
Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
Ordem PPCP
Exibe a ordem de PPCP que se refere ao envio de material.
Engenharia/Descrição
Exibe o código e a descrição da engenharia do produto da ordem de PPCP.
Quantidade Pendente
Exibe a quantidade pendente
Valor Unitário
Exibe o valor unitário que foi pré-estabelecido com o fornecedor.
Valor Pendente
Exibe o valor pendente
Quantidade Cobrada
Exibe a quantidade cobrada da ordem de PPCP.
Importante
Para alterar a quantidade, deve-se clicar na linha da coluna "Quantidade Cobrada" desejada.
Valor Cobrado
Exibe o valor cobrado.
Importante
É a multiplicação da coluna "Valor Unitário" pela coluna "Quantidade Cobrada". Para alterar o valor cobrado, deve-se clicar na linha da coluna "Valor Cobrado" no grid que se deseja alterar.
Valor de Conciliação
Exibe o valor de conciliação combinado com o fornecedor informado no programa Geração do Registro de Conciliação de Cobrança (CCTCT280).
Valor Total
Exibe o valor total cobrado.
Importante
O valor total é o resultado da soma dos valores das colunas "Valor Cobrado" e "Valor Conciliação".
Item NFE Serviços
Exibe para qual item da NFE é atribuído a cobrança do serviço no processo de terceirização da ordem selecionada.
Item NFE Insumos
Exibe para qual item da NFE é atribuído a cobrança dos insumos aplicados no processo de terceirização da ordem selecionada.
Seq. Operação
Exibe o código sequencial da operação da OF em que ocorreu o processo de terceirização (PPCP Padrão).
Remessa
Exibe o código da remessa em que a ordem foi informada que será cobrada ao gerar a terceirização.
Seq. Remessa
Exibe a sequência da remessa que será cobrada a ordem que gerou a terceirização.
Lote
Exibe o lote da OF que está ocorrendo a cobrança (PPCP Padrão).
OP
Exibe o código da ordem que será cobrado (PPCP Confecção).
Fase
Exibe a fase da ordem que será cobrada (PPCP Confecção).
Botões
Opções
Se for PPCP Confecção: com a OP selecionada, será apresentado o programa Consulta Detalhada da OP (CCTCO850). Se for PPCP Padrão: - com uma OF selecionada, será apresentado o programa Consulta da Situação da OF (CCPMP726). - com uma OR selecionada, será apresentado o programa (CCPMR606A). - com uma ORP selecionada, será apresentado o programa (CCPMP706A). Se for PPCP Têxtil: - com uma OT selecionada, será apresentado o programa Detalha Ordem de Tecelagem - OT (CCTMAP625). - com uma Partida selecionada, será apresentado o programa Consulta por Partida (CCTTP605).
Confirma
O sistema grava a integração entre as ordens com a cobrança pendente e os itens da nota fiscal.
Manutenção
As colunas "Item NFE Serviços" e "Item NFE Insumos" são habilitadas para alteração nos dados.
Ordem x Itens NFE
Apresenta o programa Cobrança de Serviços Terceirizados por Ordem (CCESN176A) permitindo ao analista fiscal visualizar, por ordem, o relacionamento com os itens da nota fiscal.
Sugerir Integração
Será sugerida a integração entre as cobranças pendentes e os itens da nota fiscal. Para realizar essa sugestão deverão ser seguidos os requisitos abaixo: - os itens da nota do tipo serviço devem ter a ordem identificada em algum dos campos (Cód. Item / Desc. Item); - o valor cobrado pelo serviço deverá estar registrado no sistema.
Incluir Ordem
Apresenta o programa Incluir Ordem no CCI (CCESN172) para incorporar a cobrança e/ou retorno de industrialização nas ordens de tecelagem (OTs).
Importante
Será permitido incluir cobrança e retorno de industrialização excedente somente para as OT que ainda estão em aberto (com cartões que irão ser pesados) e que possuem cobrança e/ou retorno de industrialização encerradas. A OT incluída será exibida no retorno de cobrança e/ou retorno de industrialização na entrada de notas fiscais.
Termos Serviços/Insumos
Apresenta o programa Configuração de Termos de Serviços / Insumos (CCESN176B) para identificar se o item é um serviço ou insumo.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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