Aba Dados Gerais
Programa: CCINF456BTAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais Grupo: SPED ECF Cadastro da Escrituração Contábil Fiscal (CCINF450) Botão Inf. Econômicas Opção Informações Sobre as Contrapartes nas Transações Controladas (X365) Informações Sobre as Contrapartes nas Transações Controladas (CCINF456) Botão Transações Controladas Informações Sobre as Transações Controladas (X370) (CCINF456A) Botão Novo Cadastro das Informações Sobre as Transações Controladas (X370) (CCINF456B)
Visão Geral
O objetivo desta aba é cadastrar, de forma geral, os dados necessários para gerar o registro N605 - Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração do SPED ECF.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
País Residência da Entidade|
Informar o código do país de residência da entidade.
NCM dos Bens Exportados ou Importados|
Informar o código da NCM da transação.
Importante
Esse campo é habilitado quando informadas as opções 01 - Exportações de Bens ou 02 - Importações de Bens no campo Tipo de Transação.
Tipo de Serviço, Direito ou Intangível|
Informar o tipo de serviço, direito ou intangível da transação. As opções são de acordo com o manual do SPED ECF, registro X370.
Importante
Os tipos de serviços podem ser consultados no site www.sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644
Importante
Esse campo é habilitado quando o campo Tipo de Transação for diferente de 01 - Exportações de Bens e 02 - Importações de Bens.
Descrição Transação Controlada|
Informar a descrição da transação controlada.
Valor Transação Controlada|
Informar o valor da transação controlada.
Ajustes em Função das Regras de Preços de Transferência|
Informar Sim ou Não se a transação possui ajustes em função das regras de preços de transferência.
Valor Espontâneo|
Informar o valor espontâneo da transação.
Importante
Esse campo é habilitado quando informado Sim no campo Ajustes em Função das Regras de Preços de Transferência.
Valor Compensatório
Informar o valor compensatório da transação.
Importante
Esse campo é habilitado quando informado Sim no campo Ajustes em Função das Regras de Preços de Transferência.
Tipo Ajuste Compensatório
Informar o tipo de ajuste compensatório da transação. As opções são: 01 – Aumento da receita; 02 – Redução de custo; 03 – Redução de despesas; 99 - Outros.
Importante
Esse campo é habilitado quando o campo Valor Compensatório for maior que zero.
Método Preços Transferência Utilizado|
Informar o método de preços de transferência utilizado na transação. As opções são: PIC – Preços Independentes Comparados; PRL – Preço de Revenda Menos Lucro; MCL – Custo Mais Lucro; MLT – Margem Líquida da Transação; MDL – Divisão do Lucro; OUT – Outro Método.
Descrição outro Método Preços Transferência Utilizado
Informar a descrição do outro método de preços de transferência utilizado na transação.
Importante
Esse campo é habilitado quando informado OUT - Outro Método no campo Método Preços Transferência Utilizado.
Compensações Intencionais
Informar Sim ou Não para definir se a transação possui compensações intencionais.
Importante
Esse campo é habilitado quando o campo Método Preços Transferência Utilizado for diferente de PIC – Preços Independentes Comparados.
Efeitos de Sinergia
Informar Sim ou Não para definir se a transação possui efeitos de sinergia.
Importante
Esse campo é habilitado quando o campo Método Preços Transferência Utilizado for diferente de PIC – Preços Independentes Comparados.
Transações Combinada
Informar Sim ou Não para definir se a transação é uma transação combinada.
Importante
Esse campo é habilitado quando o campo Método Preços Transferência Utilizado for diferente de PIC – Preços Independentes Comparados.
Dados de Múltiplos Anos
Informar Sim ou Não para definir se a transação possui dados de múltiplos anos.
Importante
Esse campo é habilitado quando o campo Método Preços Transferência Utilizado for diferente de PIC – Preços Independentes Comparados e MCL – Custo Mais Lucro.
Medida de simplificação
Informar Sim ou Não para definir se a transação possui medida de simplificação.
Importante
Esse campo é habilitado quando o campo Tipo de Transação for igual 03 - Exportações de Serviços ou 04 - Importações de Serviços.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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