Impressão da Autorização de Pagamento
Programa: CCFFB415
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
Este programa permite emitir um formulário de autorização de pagamento para o autorizante liberar e encaminhar para que o responsável pelos pagamentos providencie a quitação do documento através de uma das opções de baixa disponíveis no Contas a Pagar: manual, emissão de cheque, borderô ou Pagamento Escritural.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor
Informar o código do fornecedor para a emissão do relatório ou teclar Enter no campo em branco para selecionar todos os fornecedores.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.
Categoria
Informar o código da categoria para a emissão do relatório.
Botão F7
Aresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria do Fornecedor (CCFFb002) para seleção.
Botão F8
Apresenta tela para seleção de categoria.
Importante
Este campo será habilitado somente se o fornecedor selecionado for diferente da opção "Todos".
Data de Entrada
Informar a data de entrada dos documentos para a emissão do relatório, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todas as datas.
Listar os já impressos|
Selecionar uma das opções para determinar se as autorizações de pagamento já impressas devem ser consideradas na emissão do relatório.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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