Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é listar todos os documentos cadastrados em moeda diferente da corrente (0 - Real), trazendo os valores de variação cambial calculados.
Esta tela é utilizada para conferência contábil em relação às contas relacionadas à variação cambial (passiva ou ativa).
Campos
Campos assinalados com|são de preenchimento obrigatório.
Pagamento De / Até
Informar as datas de início e final de pagamento dos documentos para a emissão do relatório.
Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e maior datas de pagamento dos documentos, mas é possível alterar.
Fornecedor
Informar o código do fornecedor para a emissão do relatório.
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
