Relatório de Invoices em Aberto

Programa: CCFFB520

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Documentos de Contas a Pagar

Visão Geral

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Este programa permite emitir um relatório de documentos em aberto que possuem o código da Invoice informado pelo sistema de Entradas - Importação.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Ordenação|

Selecionar o tipo de ordenação para a emissão do relatório de invoices em aberto.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: 1 - Fornecedor 2 - Vencimento

Vencimento Inicial / Vencimento Final

Informar as datas inicial e final de vencimento dos documentos para a consulta.

Importante

Ao teclar Enter nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de vencimento, mas é possível alterar.

Fornecedor

Informar o código do fornecedor para a emissão do relatório, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os fornecedores.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Importante

Ao teclar Enter no campo em branco, será habilitada uma tela para selecionar o tipo de ordenação do relatório. As opções são: Alfabética Numérica

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.