Manutenção da Ocorrência por Documento
Programa: CCFFB145
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Documentos de Contas a Pagar\
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar possíveis negociações realizadas com o fornecedor, tais como: prazos de vencimento, valor de desconto e/ou juros, entre outras. Ao utilizar o programa Confirmação de Documentos a Pagar (CCFFB014) para liberar e/ou bloquear o documento a pagar, uma ocorrência é gerada com data, hora e nome do usuário que realizou a liberação e/ou o bloqueio do pagamento. A ocorrência gerada poderá ser visualizada neste programa, mas não poderá ser alterada.\
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor.
Documento|
Informar o número do documento em que a ocorrência será registrada.
Data Ocorrência|
Informar a data em que a ocorrência está sendo cadastrada para o documento informado.
Sequência |
Informar um número sequencial para a ocorrência.
Importante
Caso já exista uma ocorrência cadastrada para o documento informado, é sugerido o próximo número sequencial.
Descrição|
Informar uma descrição para a ocorrência.
Descrição Complemento 1 e 2
Caso necessário, é possível informar um complementos para a descrição da ocorrência que está sendo cadastrada.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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