7.4.002 - 02/04/2024
Consistem ERP 7.4
Melhorias
Comercial - Carteira de Pedidos
🚀 168106 | Sugestão para Faturamento
Alterado o programa Cadastro de Etapas do Pedido (CCPVE110A), incluindo uma nova aba de nome Validar Dados Pedido. O objetivo dessa aba é permitir a configuração da validação de dados cadastrais dos clientes que estão com pedidos nessa etapa. Por exemplo, por meio do programa Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600), ao ser marcado um pedido na etapa com validação, o sistema habilita o botão Validação Dados Cadastrais de Clientes, que aciona o novo programa Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670). Através deste, é possível confrontar os dados do cliente no ERP Consistem com os dados na receita, permitindo a correção de informações como endereço, Inscrição Estadual e telefone.
IMPORTANTE: Essa validação é feita conforme o serviço configurado no programa Configuração de Integrações (CSWMEN180).
Além da validação dos dados cadastrais dos clientes, o sistema pode validar se, nos pedidos de determinada etapa, todos os itens estão com o peso inserido em seu cadastro, impedindo a movimentação para a próxima etapa em casos de irregularidade. Implementada a validação de dados da transportadora, não será permitida a movimentação para a próxima etapa caso o pedido esteja sem transportadora ou se a transportadora não atenda determinada cidade. Adicionalmente, foi implementado o novo programa Valor Mínimo por Tipo de Frete (CCPV216), onde, caso configurado um valor mínimo para o tipo de frete, o sistema não movimentará para a próxima etapa se o valor do pedido estiver abaixo do mínimo configurado neste programa.
IMPORTANTE: Para utilização dessas novas funções, é necessário adquirir treinamento com nosso setor de serviços.
Correções
Comercial - CRM
🛠️ 178598 | Orçamento
Ajustado o orçamento do CRM, de forma que na aba Valores seja apresentado o valor do IPI sem considerar o frete, seguro e outras despesas. Saiba mais
🛠️ 178655 | Contas
Ajustado o funcionamento da Consistem API que atualiza os contatos, garantindo que a alteração do atendente seja replicada corretamente no cadastro de clientes. Saiba mais
Comercial - Faturamento
🛠️ 178723 | Controle de Devolução de Venda
Ajustado o processo de geração da nota de devolução pelo programa CCFT110 para que os valores de IPI sejam gerados conforme a nota de saída; ou seja, se a nota de saída possuía FRETE e IPI, a base do IPI é considerada com o valor do frete. Saiba mais
🛠️ 178751 | Faturamento
Ajustado a Consistem API de nota fiscal para não validar autorização na SEFAZ em casos de documentos modelo 65 e NFC-e. Saiba mais
🛠️ 178771 | MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
Ajustado o programa Cadastro de Veículo (CCMDFE030) para verificar a existência de cadastros realizados pelo programa do módulo de frotas (CCFRC060), independente da empresa onde o cadastro foi realizado. Saiba mais
🛠️ 178803 | Faturamento
Ajustada a regra Gera Itens na Implantação da Nota Fiscal (CCFTRG014) para garantir que a propriedade do valor do frete rateado ao item da nota seja corretamente gravada na importação da nota via API. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🛠️ 178638 | DIME
Ajustado o programa Manutenção da DIME - (CCEPM200), com a inclusão dos códigos 504 a 507 a serem utilizados no campo Tipo de Atividade da inclusão do Quadro 48. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
🛠️ 178674 | SPED - Fiscal
Ajustada a geração do registro K220 do SPED Fiscal, para não considerar na geração os itens dos tipos 06, 07, 08, 09 e 99, conforme disposto no manual da obrigação. Saiba mais
Custos - Projeção Padrão
🛠️ 178817 | Geração do Cálculo de Custo de Projeção
Ajustado o programa de listagem CCCPC310/311/312 custo agregado - Componentes, para garantir a correta listagem dos insumos quando estes são subprodutos. Saiba mais
Entradas - Estoques
🛠️ 178325 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o botão customizado na Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), posicionando-o corretamente para evitar sobreposição com os demais botões da tela. Saiba mais
🛠️ 178571 | Gerenciador de Documentos - GED
Ajustada a funcionalidade do serviço Distribuição DFe - CTe, parte integrante do GED, na aba Distribuição DFe - CTe do programa Configuração do Gerenciador de Documentos XML (CCGEDGER010). Esta atualização resolve o controle da numeração de NSU (Número Sequencial Único) e otimiza a geração do LOG de notificações do serviço. Saiba mais
🛠️ 178826 | Inventário
Ajustado o programa Relatório do Registro de Inventário de Estoque (CCESI315) para garantir que na impressão do resumo o tipo de inventário 7 - SEMIACABADOS FISCAIS seja apresentado corretamente. Saiba mais
🛠️ 178845 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para realizar a sugestão dos itens de retorno da Conta Corrente de Itens de forma automática, quando a nota de Remessa possui o código da Série gravado junto ao número da nota de saída. Saiba mais
Entradas - Grãos
🛠️ 178718 | Ticket de Pesagem
Ajustado o programa Ticket de Pesagem (CCGGT160) para aplicar a regra de obtenção das informações do documento (número da nota / série) a partir da chave da NFE, assegurando as devidas validações. Saiba mais
Financeiro - Contas a Pagar
🛠️ 178231 | Documento a Pagar
Ajustado o agrupamento de documentos na rotina "Desdobramento de Documentos" (CCFFB035CSW). Saiba mais
🛠️ 178784 | Documento a Pagar
Ajustado o desdobramento do documento na rotina "Desdobramento de Documentos" (CCFFB035). Saiba mais
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 178832 | Geração de Etiqueta
Ajustados os bloqueios no programa Pendências das Aquisições ou Devoluções com Controle de Etiqueta Têxtil (CCTTGM100):
Não é permitido gerar movimento para documentos que não possuem saldo no estoque/lote.
Não é permitido gerar movimento de ajuste quando o saldo atual mais o ajuste a ser gerado não possui saldo suficiente para movimentar as etiquetas que foram pesadas a mais do saldo que foi recebido no documento. Saiba mais
🛠️ 178848 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustado o programa Planejamentos (CCTTGP250/260) para que, ao gerar uma partida com quantidade superior à necessidade, a quantidade informada seja subtraída da necessidade. Agora, o programa zera a necessidade nesta situação.
Correção já enviada para Homologação e Oficial.
RH - Folha de Pagamento
⚠️ 178748 | Rescisão
Ajustado o cálculo da rescisão no Calculo da Rescisão (CCRHR090) para considerar o valor do FGTS mensal na GRRF da rescisão.
Reemitida a GRRF através do programa Geração GRRF (CCRHG250) sem a necessidade de recalcular a rescisão. Saiba mais
RH - Segurança e Saúde do Trabalho
🛠️ 178809 | Outros
Ajustado o processo de impressão dos Atestados (ASO) por Funcionário (CCSSTA100) para garantir que seja impresso o cargo referente à data do ASO. Saiba mais
Atualizado