# 7.4.047 - 12/12/2024 ## Melhorias ### Financeiro - Contas a Pagar *** #### :rocket: **157433 | Outros** Implementada nova integração de dados de pagamento com o Banco do Brasil para adiamento de pedidos de venda via *PIX*. Agora é possível gerar links de pagamento via *PIX* do BB para pedidos de venda através do programa **Dados de Pagamento (CCCCP100)**. Disponibilizada integração PIXADT no programa **Integração** (CSINTEGRACAO010), onde é possível configurar os dados para comunicação com o Banco do Brasil referentes aos links de pagamento via *PIX*. Alterado o programa **Configuração de Dados de Pagamento** (CCCCP000), incluindo um novo botão **Operação PIX**, que ao ser acionado, abre o novo programa **Configuração de Dados de Pagamento - Operações PIX** (CCCCP002). Neste novo programa, é possível configurar o banco, os usuários para receber notificações e a chave *PIX* para esse banco. Inicialmente, somente o Banco do Brasil pode ser configurado. Alterado o programa **Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento** (CCCCP100B), incluindo uma nova aba *PIX*, que será habilitada caso na opção **Tipo de Pagamento** seja selecionada *PIX*. Esta opção será habilitada caso a configuração do Banco do Brasil no programa CCCCP002 tenha sido realizada. É possível gerar links de pagamento via *PIX* através do botão **Gerar PIX**. Além deste botão, estão disponíveis: * **Consultar PIX**: Botão que verifica se o link de pagamento já está pago; * **Inativar PIX**: Botão que inativa o link gerado; * **Reenviar PIX**: Botão que envia novamente o link de pagamento via e-mail; * **Atualizar**: Botão que atualiza os dados da tela; * **Estornar Pagamento**: Botão que estorna um pagamento via *PIX* já pago no Consistem. **Observação:** Somente no Consistem ERP, o estorno do pagamento via banco ou a compensação financeira, geração de crédito ou qualquer negociação com o cliente, deve ser feito manualmente conforme acordado. Alterados os programas **Cadastro de Pedido** (CCPV005) e **Alteração de Pedidos** (CCPV028) para que não se permitam alterações em pedidos que já possuam um link de pagamento pago. Alterada a geração do título na emissão da nota, para que, caso o pedido tenha dados de pagamento e tenha sido realizado via *PIX*, a baixa do título seja feita automaticamente na geração do mesmo, utilizando o **Tipo de Baixa Pagamento Dinheiro** configurado na **Configuração de Dados de Pagamento** (CCCCP000). IMPORTANTE: Para utilização dessa nova funcionalidade, deve-se contratar o setor de serviços da Consistem. ### Industrial - PPCP - Confecção *** #### :rocket: **184911 | Ordem de Produção da Confecção** Ajustada a rotina CCTCO131, que é a geração de pacotes da OP, para retirar a obrigatoriedade de informar o campo tonalidade, assim como as demais gerações de pacotes já não exigiam. ## Legislações ### RH - Folha de Pagamento *** #### :scales: **183738 | eSocial - Fechamento Mensal** Ajustada a adaptação do sistema para a versão S-1.3 dos leiautes do eSocial Simplificado e da Nota Técnica nº 04/2024. ## Correções ### Custos - Apuração Têxtil *** #### :tools: **193104 | Cálculo da Apuração** Ajustado o cálculo de custos, garantindo que o rateio do valor cobrado da operação seja corretamente aplicado para a(s) OP(s) desmembradas em uma sequência operacional de uma fase externa. Ajustada a consulta **CCTAC820 - Consulta de Custo da Produção por Mês**, permitindo que na opção **Operações Externas** / **Detalha NF cobrança** sejam apresentadas as notas de cobrança referentes às OPs que possuem cobrança apenas para suas OPs desmembradas. Ajustado o cálculo do valor cobrado de uma OP desmembrada (filha) em relação à OP mãe quando houver apontamento da sequência operacional anterior em operações terceirizadas.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-textil/apuracao-de-custos/calculo-da-apuracao-de-custo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Financeiro - Contas a Receber *** #### :tools: **193085 | Cadastros do Contas a Receber** Ajustada a rotina (CCCRND020) para tratar tipo de baixa *Depósito/Antecipação*.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/estorno-de-baixa?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Confecção *** #### :tools: **193092 | Planejamento de Produção Confecção** Ajustado o funcionamento para possibilitar a movimentação quando configurado *Validar sem Bloqueio* no programa CCTCO200.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/movimentacao-de-producao/movimentacao-de-ordens-de-producao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia *** #### :tools: **193109 | Planejamento de Produção Têxtil** Ajustado o processo de edição e criação da Sequência de Cálculo do Planejamento Têxtil (CCTTGP250) para permitir que códigos iguais sejam utilizados em diferentes empresas. Estará disponível no próximo release. ### RH - Folha de Pagamento *** #### :tools: **193034 | Férias** Ajustado o cálculo do adicional noturno sobre férias no programa **Verifica o Recibo de Férias (CCRHF735)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-de-ferias/consulta-de-ferias-por-funcionario?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **193051 | Rescisão** Ajustado o programa **Calculo Rescisão (CCRHR090)** para que não seja mais necessário informar o campo **Quita FGTS Décimo Terceiro**. Agora, com a antecipação do pagamento do FGTS do adiantamento do décimo, o FGTS não será quitado na rescisão.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rescisoes/calculo-de-rescisao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **193152 | Férias** Ajustado o programa **Verifica Recibo Férias (CCRHF735)** para exibir corretamente o valor da pensão alimentícia.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-de-ferias/consulta-de-ferias-por-funcionario?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/release-notes/periodicos/consistem-erp-7-4/74047-12-12-2024.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.