7.4.047 - 12/12/2024
Consistem ERP 7.4
Melhorias
#157433 - Financeiro - Contas a Pagar ( Configuração ) Implementada uma nova integração de dados de pagamento junto ao Banco do Brasil para adiamento de pedidos de venda via PIX. Agora será possível gerar links de pagamentos via PIX do BB para pedidos de venda através do programa "Dados de Pagamento" (CCCCP100). - Disponibilizado a integração PIXADT no programa "Integração" (%CSINTEGRACAO010), ali será possível configurar os dados para comunicação com o Banco do Brasil referente os links de pagamento via PIX. - Alterado o programa "Configuração de Dados de Pagamento" (CCCCP000) incluindo um novo botão "Operação PIX", que caso acionado, abre o novo programa "Configuração de Dados de Pagamento - Operações PIX" (CCCCP002). Neste novo programa, será possível configurar o banco, com os usuários para receber as notificações e a chave PIX para esse banco. Inicialmente, só poderá ser configurado o Banco do Brasil. - Alterado o programa "Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento" (CCCCP100B) incluindo uma nova aba PIX, ela será habilitada, caso na opção "Tipo de Pagamento" seja selecionada PIX, por sua vez, essa opção, só irá habilitar, caso seja feita a configuração do BB no programa CCCCP002. Será possível gerar Links de pagamento via pix através do botão, "Gerar PIX". Além deste botão terão: - Consultar PIX: Botão quer irá verificar se o link de pagamento já está pago ou não; - Inativar PIX: Botão que irá inativar o link gerado; - Reenviar PIX: Botão que irá enviar novamente o link de pagamento via e-mail. - Atualizar: Botão que atualiza os dados da tela; - Estornar Pagamento: Botão que estorna um pagamento via PIX já pago no Consistem. Observação: Apenas no ERP Consistem, o estorno do pagamento via banco, ou a compensação financeira, geração de crédito ou como for negociado com o cliente, deve ser feito manualmente conforme acordado com o mesmo. - Alterado os programas "Cadastro de Pedido" (CCPV005) e "Alteração de Pedidos" (CCPV028) para que não permitam alteração de pedidos no qual já possuam um link de pagamento já pago. - Alterado a geração do título na emissão da nota para que caso o pedido tenha dados de pagamento e tenha sido feito via PIX, faça a baixa do título automaticamente na geração do mesmo, utilizando o "Tipo de Baixa Pagamento Dinheiro" configurado na "Configuração de Dados de Pagamento" (CCCCP000). IMPORTANTE: Para utilização dessa nova funcionalidade, deve-se contratar o setor de serviços da Consistem.
#184911 - Industrial - PPCP - Confecção ( Fichas de Pacote ) Alterada a rotina CCTCO131 que é a geração de pacotes da OP, para retirar a obrigatoriedade de informar o campo Tonalidade, assim como as demais gerações de pacotes já não obrigavam.
Legislações
#183738 - RH - Folha de Pagamento ( eSocial ) Adaptação do sistema para a versão S-1.3 dos Leiautes do eSocial Simplificado e da Nota Técnica nº 04/2024.
Correções
#193034 - RH - Folha de Pagamento ( Férias ) Corrigido problema no programa "Verifica o Recibo de Férias" (CCRHF735), que trouxe valor menor de adicional noturno sobre férias.
#193051 - RH - Folha de Pagamento ( Rescisão ) Corrigido problema no programa "Calculo Rescisão" (CCRHR090), que obrigava informar campo ref. "Quita FGTS Decimo Terceiro". Cliente antecipou o pagamento do FGTS do adiantamento do décimo, desta forma, o FGTS não será quitado na rescisão.
#193085 - Financeiro - Contas a Receber ( Cadastros ) Implementação na rotina (CCCRND020) para tratar tipo de baixa "Deposito/Antecipação"
#193092 - Industrial - PPCP - Confecção ( Programação de Produção ) Corrigido para possibilitar a movimentação quando configurado "Validar sem Bloqueio", no programa CCTCO200
#193104 - Custos - Apuração Têxtil ( Cálculo ) Corrigido o cálculo de custos porque quando uma OP tivesse desmembramento em uma sequencia operacional de uma fase externa, não fazia corretamente o rateio do valor cobrado da operação para a(s) OP(s) desmembradas naquela sequencia operacional. Corrigida a consulta "CCTAC820-Consulta de Custo da Produção por Mês" porque na opção "Operações Externas" / "Detalha NF cobrança" não apresentava as notas de cobrança referente OPs que tivessem cobrança somente para suas OPs desmembradas. na operação terceirizada anterior a uma operação terceirizada não estava calculando corretamente o valor cobrado de uma OP desmembrada (filha) quando a OP mãe tivesse apontamento da sequência operacional anterior
#193109 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia ( Planejamento ) Corrigido problema ao editar ou criar Sequência de Cálculo do Planejamento Têxtil (CCTTGP250) de mesmo código que esteja sendo calculada em outra empresa. Estará disponível no próximo release.
#193152 - RH - Folha de Pagamento ( Férias ) Corrigido problema no programa "Verifica Recibo Férias" (CCRHF735), que mostrou duas linhas com valor da pensão alimentícia.
Atualizado
Isto foi útil?