7.4.005 - 28/05/2024

Consistem ERP 7.4

Melhorias

Comercial - Carteira de Pedidos

🚀 148789 | Pedido de Venda

Ajustada a rotina de Cadastro de Fluxo de Etapas de Pedido para permitir a criação e configuração de subfluxos de etapas para condição de venda, possibilitando assim que um fluxo de etapa por tipo de nota seja subdividido conforme a condição de venda.

🚀 164467 | Montagem de Carga

Ajustada a impressão resumida no botão Imprimir Resumo Produto para Montagem de Carga (CCPVH010) com itens que possuem controle de lote de estoque, permitindo a listagem de um resumo por lote de estoque que possibilita a conferência física através dessa impressão.

🚀 177401 | Sugestão para Faturamento

Implementadas diversas melhorias no programa Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente - (CCPVSC105). Introduzidos novos filtros, como Pedido, Produto e Cor. Melhorado o desempenho do filtro de Cliente.

Adicionado um novo botão chamado Zerar Quantidades, permitindo a zeragem de todas as quantidades dos itens dentro da sugestão. Aprimorada a navegação durante o modo de manutenção/edição do GRID das sugestões. Aprimorada a visualização quando o grid das sugestões está em modo de manutenção/edição, agora destacado pela cor amarela. Essas melhorias estão disponíveis tanto na CCPVSC105 quanto na Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto - (CCPVSC110).

🚀 180764 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido

Alterado o programa Cadastro de Etapas do Pedido (CCPVE110A), incluindo uma nova opção Bloqueia Cancelamento do Pedido com as opções Sim/Não. Caso esteja configurado para Sim, o sistema não permitirá o cancelamento de pedidos com essa etapa nos seguintes programas: Cancelamento/Bloqueio do Pedido (CCPV065), Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066), Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085). Essa nova opção também estará disponível como coluna no programa Etapas do Pedido (CCPVE110).

🚀 181600 | Sugestão para Faturamento

Comercial - Faturamento

🚀 164387 | Faturamento

Ajustada a implementação na emissão do DANFE (CCFTN610) para incluir a configuração de emissão de boleto junto com o DANFE. Validado o tipo de formulário conforme a configuração do financeiro de geração de boleto (CCCC050), permitindo agora a emissão do formulário de acordo com as preferências configuradas no financeiro, ao invés de manter a geração de boleto fixo conforme o formulário (UM POR PÁGINA - CCCC350B).

🚀 165091 | Controle de Devolução de Venda

Ajustada a rotina de Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100) para validação de assinatura de XML com tratamento de caracteres especiais, como & (e comercial).

🚀 169686 | Faturamento

Implementado um aviso durante o faturamento para informar que o ambiente NF- está configurado como homologação. Destacado esse aviso em vermelho para fácil identificação. Isso assegura que as notas geradas durante este período não são oficialmente válidas. Essa mudança visa garantir transparência aos usuários.

Programas afetados: Geração e Emissão de Nota Fiscal - (CCFT010) Cancelamento de Nota Fiscal - (CCFT015) Exclusão de Nota Fiscal - (CCFT075) Reemissão de Nota Fiscal - (CCFT315) Alteração Data de Saída na Nota Fiscal - (CCFT158) Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal - (CCFT155) Monitor da Nota Fiscal Eletrônica - (CCFTN610CSW) Monitor da Nota Fiscal Eletrônica por Operador - (CCFTN630) Seleção de Pedido para Faturamento - (CCPV030) Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia - (CCPVM030) Seleção Especial - (CCPVH020) Faturamento de Pedidos - (CCPVH030) Gerar Notas Fiscais - (CCFTH010)

🚀 178806 | Controle de Devolução de Venda

Alterado o módulo de controle de devoluções de vendas, permitindo a definição do motivo de devolução por item de nota. Ajustado o programa Configuração de Tipos de NFs de Devolução (CCFTD015), incluindo um novo campo Motivo Devolução Item a ser selecionado. Caso marcado, nas devoluções com este parâmetro, aparecerá o campo para ser informado a nível de item de nota de devolução. Atualizada também a consulta de Itens da Nota (CCFTD602) para exibir a informação em uma nova coluna.

🚀 179233 | Faturamento

Implementada uma nova coluna oculta de Descrição do Item no programa Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700). Na coluna, será exibida a descrição do item, conforme o campo Descrição Reduzida do programa Cadastro de Item (CCCGI015).

🚀 179336 | Faturamento

Disponibilizado o novo endpoint /api/comercial/v10/notaFiscalEvento para consulta de notas fiscais pelo ID do evento da API de eventos.

🚀 180026 | Faturamento

Ajustado o programa Impressão de Etiqueta de Transporte (CCPVP300) para permitir a adição de novas variáveis na impressão, incluindo:

Lote de Fabricação;
Razão Social;
Pedido Cliente;
Item Pedido Cliente.

Contábil/Fiscal - Contabilidade

🚀 176977 | Contabilidade por Centros de Custos

Incluídas as colunas Tipo do Centro de Custo e Área do Centro de Custo no programa Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil (CCCTC005).

🚀 179746 | Importação / Exportação de Lançamento

Implementada a opção de download dos arquivos no programa Geração Arquivos IPI - PER-DCOMP(CCEPI180), utilizando o programa Controle dos Arquivos Gerados no Sistema Contábil/Fiscal(CCINF040). O botão Download de Arquivos está disponível quando o campo Efetua Download do Arquivo Quando Disponível do programa Parâmetro Geral Sintegra de Convênio ICMS 69(CCEPI073) está configurado como Sim.

Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

🚀 120878 | Apuração ICMS

Implementada a geração de compromisso no Contas a Pagar referente às apurações de ICMS. Para isso:

Refatorado o programa Configuração da Contabilização da Apuração ICMS - Por Empresa (CCEPA015)

Alterado o nome do programa para: Configuração de Integrações da Apuração de ICMS (CCEPA015) Incluídas duas abas: Contabilização e Contas a Pagar: Aba Contabilização: Configuração que já existia anteriormente; Aba Contas a Pagar: Permite ao usuário configurar os dados para geração do Contas a Pagar das apurações de ICMS.

Incluído o Vencimento Contas a Pagar nas telas de confirmação das apurações, onde o sistema lista a data de vencimento do Contas a Pagar:

Na Apuração do ICMS Normal (CCEPA032) Na Apuração do ICMS Substituto (CCEPA038) Na Apuração Diferencial Alíquota (CCEPA039)

Alterada a gravação das apurações para gerar o compromisso no Contas a Pagar ao fechar a apuração do período.
No programa Apuração do ICMS (CCEPA025), incluído o botão Log de Alterações que permite ao usuário consultar os logs de exclusão das apurações, quando existirem.

🚀 120965 | Apuração de PIS/Cofins

Implementada a geração de compromisso no contas a pagar, referente à apuração de PIS e Cofins. Para isso:

Ajustado o programa Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125), incluído o campo Gerar Contas a Pagar Apuração PIS/Cofins. Quando informado Sim, o sistema habilita o botão Contas a Pagar para configurar os dados para geração do contas a pagar.
Ajustado o programa Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130):
- Incluído o campo Vencimento Contas a Pagar, onde o sistema lista a data de vencimento do contas a pagar.
- Incluído o botão Log de Alterações, que permite ao usuário consultar os logs de exclusão da apuração, quando existirem.
- Alterada a gravação da apuração para gerar o compromisso no contas a pagar, quando o usuário alterar a situação da apuração para fechada.

🚀 138732 | Apuração ICMS

Disponibilizada nova opção de configuração no programa Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170), denominada Crédito CIAP. Essa funcionalidade possibilita a configuração de um código de ajuste, de modo que, durante a apuração de ICMS no programa Apuração de ICMS (CCEPA025), o sistema gera automaticamente ajuste de crédito CIAP.

🚀 161852 | Geração da GNRE

Disponibilizada a integração completa do módulo da GNRE com o portal correspondente, permitindo agora o envio das guias, verificação do processamento, download dos arquivos gerados e geração de lançamentos de contas a pagar para as guias processadas com sucesso, incluindo o código de barras associado.

Facilitado o controle das operações com o programa Portal GNRE (CCEPI250), que permite aos usuários controlar todos os lotes de guias gerados e realizar todas as ações pertinentes. Possibilitada também a geração de novos lotes de guias da GNRE, com a opção de selecionar os documentos desejados.

Introduzida a aba Comunicação no programa Configuração de Parâmetros do GNRE (CCEPI201), onde deve ser realizada a configuração da integração com o portal da GNRE.

Incluídas informações importantes sobre essa integração:

Exigida a solicitação de autorização para uso do WebService no site do Portal da GNRE para utilizar esta função. Sem essa autorização, o envio de lotes de guias não será concluído no programa Portal GNRE (CCEPI250).
Orientada a continuidade do uso do programa Geração do Arquivo GNRE (CCEPI202) para os estados de São Paulo e Espírito Santo, pois esses dois estados não adotam o envio de guias da GNRE via WebService.

Contábil/Fiscal - Informações Fiscais

🚀 174663 | SPED - REINF

Ajustado o controle de anexo aos arquivos de envio e retorno de eventos da EFD-Reinf.

Custos - Apuração Padrão

🚀 178952 | Apuração de Custos

Inativados os seguintes programas: Consulta de Custo do Insumo X Quantidade Faturada - CCCACO600 Consulta do Comparativo Custo - CPV X Rentabilidade - CCCACO620 Consulta de Custo dos Insumos da Apuração X Projeção - CCCACO625 Exportação para TXT do Mapa de Comparativo de Custos - CCCACO630 Consulta de Custo dos Produtos Vendidos - CCCACO615 Consulta de Custo das Movimentações do Estoque - CCCACO610 Consulta de Custo dos Produtos para Retrabalho - CCCACO605 Consulta de Custo das ORPs por Produto - CCCACO635 ORPs da OF - CCCACO640 Custo dos Produtos Vendidos - Resumo - CCCACO618 ORPs da OF - CCCACO645 Custo dos Produtos para Retrabalho - Verifica - CCCACO606 Custo das Movimentações do Estoque - Movimentações - CCCACO611 Custo das Movimentações de Estoque - Resumo - CCCACO612 Custo das Movimentações de Estoque/Resumo - Detalha - CCCACO613 Custo dos Produtos Vendidos - Verifica - CCCACO616

Devido à adoção de alternativas mais recentes, esses programas foram descontinuados após a introdução de novas implementações no ERP Consistem.

Custos - Apuração Têxtil

🚀 174613 | Fechamento/Conferência

Ajustado o programa Formação do Preço de Venda da Malha - (CCTPT890), resultando na inativação do programa Consulta do Preço de Venda por Malha Tinto - (CCTPT690).

Custos - Custos Básico

🚀 174437 | Outros

Inativados os seguintes programas: CCCPG730CSW - Consulta de Logs de Alterações da Configuração de Projeção CCTGC650 - Consulta de Logs de Alteração das Configurações de Projeção Têxtil CCTAC720 - Consulta de Logs de Alteração das Configurações de Custos Têxtil CCCAR780CSW - Consulta de Logs de Alterações das Configurações de Rentabilidade

Entradas - Compras

🚀 149948 | Cotação de Compras

Ajustado o programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) com a adição do campo Enviar Itens no E-mail Aprovação na aba Compra Item. Este campo tem como objetivo modificar a forma como os e-mails de aprovação são listados. Agora, os itens do pedido serão listados no e-mail, limitados a 50 itens para não comprometer o layout.

🚀 179129 | Solicitação de Compra

Adicionada a coluna Pedido/Item Pedido no programa Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) com o objetivo de detalhar os pedidos que atenderam cada solicitação.

🚀 179246 | Solicitação de Compra

Adicionado um display contendo o código e a descrição do item no programa Observação do Item da Solicitação (CCESU042), acessado pelo programa Geração de Solicitação (CCESU040) através do botão de observação.

🚀 180599 | Cadastros de Compras - Contrato de Compra - Serviços

Alterada a mensagem da expiração do contrato de compra para pagamento de serviços, adicionando a informação do fornecedor contratado.

Entradas - Estoques

🚀 128731 | Outros

Ajustado o programa Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115) para permitir o estorno do aceite. Alterado o botão Aceitar para Estornar quando a nota fiscal for aceita, facilitando a reversão do processo de aceite.

🚀 163984 | Movimentação - Requisições

Desenvolvido novo programa no Consistem Mobile, baseado no programa Baixa de Requisição Normal por Etiqueta (CCPGQ040), permitindo que as funcionalidades deste programa sejam utilizadas diretamente a partir do coletor.

🚀 167113 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o lançamento de tributos retidos na Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) com foco em simplificar o registro de tributos retidos (IRRF, PIS/PASEP, COFINS, CSRF e CSLL). Esta alteração padroniza o lançamento destes tributos pela aba Retenções a nível de item e remove os campos desses tributos da aba Dados Serviço. Com isso, não só atende às exigências da REINF, grupo 4000, como também automatiza o cálculo e atualização dos valores desses tributos na capa do documento, aumentando a produtividade e melhorando a precisão dos dados.

🚀 167507 | WMS

Criado o programa Transferência de Estoque Manual com Etiquetas (CCESA075) com o objetivo de permitir a transferência manual de estoque utilizando etiquetas. Facilita a movimentação das etiquetas entre as diferentes naturezas de estoque de maneira simples. Disponibilizada a funcionalidade no Consistem Mobile.

🚀 175902 | Outros

Ajustada a funcionalidade do programa Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115) para que, ao detectar configurações de empresas vinculadas no programa Configuração Geral de Estoque (CCESA003, botão "Empresas Relacionadas"), a movimentação de estoque da saída da nota fiscal seja vinculada à entrada da nota fiscal.

🚀 177653 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustada a validação no Portal de Entrada para documentos NFCom (Espécie 5.2) que não possuem situação fiscal de ICMS. Agora, em conformidade com a legislação da Escrituração Fiscal Digital (EFD- ICMS/IPI), no bloco D700, o registro VL_SERV_NT = Valor dos serviços sob não-incidência ou não-tributados pelo ICMS. Para este caso, o documento lançado deve conter pelo menos outro item que possua situação fiscal de ICMS. Essa melhoria garante maior conformidade com as normas fiscais e otimiza a escrita fiscal.

🚀 178971 | Portaria

Ajustado o programa Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610) para incluir filtros para cliente e fornecedor, além de colunas adicionais com informações sobre peso líquido, códigos das notas, fornecedores e clientes.

🚀 178974 | Movimentação

Ajustado o Detalha Movimentação de Estoque (CCESA622) acessado pelo botão Detalhar do programa Consulta de Movimentações de Estoque de Item (CCESA880). Aumentados os tamanhos dos campos Programa e Rotina Execução.

🚀 180140 | Movimentação

Ajustada a Consulta de Movimentação de Estoque (CCESA677), incluindo a coluna Valor Unitário e o cabeçalho dos filtros selecionados na exportação dos dados do GRID.

🚀 180580 | WMS

Ajustado o programa Pré-Geração de Etiqueta Agrupadora (CCESG146) para incluir o botão Importar CSV e o campo Documento. Essas adições facilitam a importação das etiquetas geradas pelo programa Pré-Geração de Etiquetas (CCESG145).

Entradas - Transportes

🚀 77641 | Tabelas de Frete de Transportes

Implementada no Simulador de Frete (CCTRB730) a opção para comparar tabelas de frete. Com essa nova funcionalidade, é possível abrir múltiplos cálculos de frete e comparar cada componente lado a lado, facilitando a análise e a identificação das diferenças de valores entre as tabelas de frete de diferentes transportadoras. Além disso, é possível comparar negociações (versões) e tarifas dentro de uma mesma tabela de frete.

🚀 179388 | Outros

Ajustada a consulta de Transportadora com a inclusão da coluna CNPJ, facilitando a identificação de empresas e filiais cadastradas com o mesmo nome.

Financeiro - Administração Financeira

🚀 178179 | Outros

Ajustada a coluna para mostrar o Estado do Cliente (UF) na Consulta de Devoluções Financeiras em Aberto no Período (CCCD640CSW).

Financeiro - Contas a Pagar

🚀 134411 | Antecipação do Contas a Pagar

Implementada a mensagem de aviso no Agrupamento de Documentos a Pagar (CCFFB015), informando que o fornecedor possui antecipações em aberto. A integração com a antecipação deve ser realizada antes do agrupamento dos documentos. A mensagem é apenas um alerta, permitindo o agrupamento, mas os documentos não poderão ser utilizados na integração com a antecipação após esse processo.

Criado o programa Transferência de Antecipação (CCFFB190) para permitir a transferência de antecipações entre fornecedores do mesmo grupo e entre matriz e filial.

🚀 163964 | Borderô do Contas a Pagar

Ajustado o tratamento para processos interrompidos nos programas Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070) e Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072), incluindo a validação de caixa/contabilidade fechadas no momento da execução das regras.

🚀 169283 | Pagamento Escritural

Ajustada a Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para validar a configuração de integração com a Consistem API. Caso a integração do pagamento escritural com o Banco do Brasil seja via API, a rotina gera a integração dos dados por meio da API, não mais por troca de arquivos, ou seja, o arquivo de remessa não será mais gerado.

Ajustada a Importação do Arquivo de Retorno (CCFFE151RG) para que, quando o pagamento escritural com o Banco do Brasil for realizado via API, a geração do arquivo de retorno ocorra conforme a integração API, pois não há mais arquivos de retorno para importação.

Implementada a regra ObterDocumentosLiquidadosBancoBrasil, onde o retorno é gravado automaticamente conforme o agendamento de tarefa, eliminando a necessidade de integração manual.

🚀 179089 | Borderô do Contas a Pagar

Ajustada a Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065) para incluir a coluna que exibe as chaves pix cadastradas para o fornecedor.

🚀 179963 | Pagamento Escritural

Incluída a nova opção de chave pix Dados Bancários na Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065) e Dados Chave Pix (CCFFB017).

🚀 180504 | Pagamento Escritural

Ajustado o programa Cadastro de Variável para Pagamento Escritural (CCFFB205) para que o campo Comando Remessa seja apresentado como um textarea, facilitando o seu cadastro.

Financeiro - Contas a Receber

🚀 82078 | Cadastros do Contas a Receber

Implementada a rotina Desativar/Bloquear Clientes(CCCC105) com filtros e grid para facilitar a visualização e o processo de inativação e bloqueio dos clientes selecionados. Implementada a rotina Consulta de Alteração da Situação do Cliente(CCCC106) que permite visualizar os clientes que tiveram a situação alterada, apresentando a situação anterior e a situação atual dos clientes.

🚀 150296 | Entrada de Títulos

Ajustado o nome do programa de Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros para Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros Devidos do Título, permitindo a informação do motivo da não cobrança do juros devido, mesmo que exista juros, pois o juros não é o devido que deveria ter sido cobrado no título pela configuração.

🚀 174438 | Análise de Crédito

Inativado o programa Cadastro de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC005), sugerido o uso do programa Configuração de Permissão de Análise de Crédito (CCCCC055).

🚀 176295 | Recibos

Ajustado o programa Baixa de Título por Cliente (CCCC220) para, ao selecionar a opção de emitir, gerar corretamente os recibos por cliente referentes à baixa de títulos.

Industrial - Gestão da Qualidade

🚀 148833 | Outros

Implementados novos campos de controle no programa Melhorias do Sistema(CCGQNC065), incluindo um sistema de cadastro de observações com log. Também foi implementado o programa Consulta de Melhorias do Sistema(CCGQNC605).

🚀 158491 | RNC's

Implementada a funcionalidade de envio de notificações para os responsáveis de qualidade vinculados aos setores de elaboração e aprovação dos documentos da rotina Gestão de Documentos (CCGQNC085). O sistema enviará uma notificação informando que o documento foi liberado para aprovação, além de alertar quando este documento for aprovado ou devolvido.

Industrial - PPCM - Manutenção Industrial

🚀 149762 | Manutenção Corretiva

Implementado o bloqueio de lançamentos sobrepostos para operadores terceiros em OS, validando de acordo com a configuração no programa Configuração Geral do PPCM (CCMNG000CSW) - Aba Tela 3 - Campo Validar Sobreposição de MO.

Industrial - PPCP - Confecção

🚀 160729 | Serviços Terceirizado

Implementada a aba de insumos nas Configurações Gerais do Serviço Terceirizado (CCTCT001), com o objetivo de cadastrar o valor unitário dos insumos quando os valores ainda não foram calculados. Esses valores serão utilizados na geração das remessas de terceirização na confecção, caso o sistema não encontre os valores conforme as tabelas informadas.

Agora, ajustada a Composição do Valor dos Itens da Remessa (CCTCT625), que passa a contar com 3 abas. A Aba 1 apresenta o produto enviado na remessa, quantidade, valor unitário e o valor total, que deve ser o mesmo que consta no CCI e na nota fiscal da remessa. A Aba 2 exibe a mão de obra, apresentando o custo da mão de obra utilizada até a fase produtiva anterior ao envio da remessa; para visualizar os valores, o cliente deve utilizar a projeção de custos. A Aba 3 apresenta o valor dos materiais/kit enviados na remessa, abrindo todos os materiais que geraram kit e exibindo o valor unitário e total de cada um, garantindo que a soma de todos corresponda ao valor dos materiais da remessa.

Nesta aba, incluído o botão de memória de cálculo, disponível apenas para remessas geradas após a implementação, permitindo que o sistema registre a partir de agora qualquer tentativa bem-sucedida de obter o valor unitário.

🚀 175057 | Engenharia de Produtos

Alterada a rotina CCTGAT200 para permitir informar produtos que não possuem riscos e tecidos no cadastro da engenharia. Estes produtos poderão ser informados e cadastrados as devidas composições somente na opção Insumos, visto que para gerar composição pela opção Partes deve-se ter os dados de riscos e tecidos cadastrados, pois definem os painéis que serão utilizados em cada sequência de risco.

Industrial - PPCP - Padrão

🚀 154790 | Ordem de Fabricação

Implementadas APIs para Lançamentos de OF do PCP - Padrão, com os seguintes tipos de lançamento:

Abertura de OF
Fechamento de OF Contemplando informações de: Não Conformidades, Subproduto e Etiqueta Tags OF. Implementados Lançamentos de Paralisações com:
Abertura de Paralisação de OF
Fechamento de Paralisação de OF
Abertura de Paralisação de Máquina ou Linha de Produção
Fechamento de Paralisação de Máquina ou Linha de Produção Para permitir a realização dos devidos lançamentos, disponibilizadas diversas outras APIs para obter cadastros das informações necessárias, como:
Obter Dados das OFs
Obter Cadastros de Operações / Fases
Obter Cadastro de Não Conformidades
Obter Cadastros de Escalas
Obter Cadastro de Funcionários ou Operadores.

🚀 171960 | Ordem de Fabricação

Ajustado o programa Consulta de Não Conformidade por Motivo (CCPNC625) e a rotina Quantidade Não Conforme Por Motivo de Não Conformidade (CCPNC626) para o grid inteligente.

🚀 174653 | Ordem de Fabricação

Implementada a mensagem de aviso no programa Apontamento de Produção Agrupada (CCPMPC165) ao informar um período para apontamento que não seja contemplado pela escala informada.

🚀 179134 | Engenharia de Produto do PCP Padrão

Implementada a funcionalidade na Consistem API para que o sistema execute a regra de gravação da engenharia, deixando em pendência somente engenharias com o cadastro incompleto.

Industrial - PPCP - Tecelagem

🚀 131674 | Planejamento de Produção Têxtil

Ajustada a funcionalidade no cálculo de necessidade do Planejamento e Programação da Produção (CCTTGP250) para permitir a definição da quantidade de períodos a ser considerada no cálculo.

Com esta melhoria, a quantidade pode ser variada entre 1 e 60. Considerava-se anteriormente sempre 6 períodos.

Alterada a opção para impactar no cálculo e nas informações exibidas e utilizadas a partir das colunas de Saldo Atual em Planejamento Têxtil (CCTTGP255), Programação de Tecelagem (CCTTGP265) e Programação Tecelagem - Memória de Cálculo (CCTTGP265C).

🚀 168095 | Cadastro Engenharia de Tecelagem

Implementadas novas funcionalidades na Configuração das Opções Liberadas da Engenharia/Planejamento por Operador (CCTGAC020), assim como adequação para melhor usabilidade da interface.

Reestruturada a tela para imitar o programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070), tornando a operação de ambos semelhante.

Com essa reestruturação, adicionadas novas funcionalidades: liberação de permissão em massa; replicação de permissão de vários para vários operadores; telas de Consulta de Mensagens (CSMSG) para todos os processos de liberação.

Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia

🚀 158284 | Cadastro Engenharia Tinturaria/Estamparia

Implementada a possibilidade de inativar Processos de Tinturaria, mesmo que estejam em beneficiamentos e partidas.

Ajustadas as definições para que todo beneficiamento ativo possua somente processos ativos e partidas em processo de produção possuam somente processos ativos.

Adicionadas validações nas rotinas Cadastro de Processo de Tinturaria, Cadastro de Beneficiamento e Estorno de Partida Baixada para garantir o comportamento definido.

Na Cadastro de Processo de Tinturaria, ao inativar um processo, será verificado se o mesmo está sendo utilizado em algum beneficiamento ativo ou em partidas ainda não baixadas ou canceladas, não sendo permitida a inativação caso se encontre essa situação.

Na Cadastro de Beneficiamento, ao reativar um beneficiamento que estava inativo, será validado se este possui processos inativos, não permitindo a reativação caso encontre. Ao salvar um beneficiamento com processo inativo, a gravação será bloqueada.

Na Estorno de Partida Baixada, será validado se todos os processos da partida baixa estão ativos, não permitindo realizar o estorno caso contrário.

🚀 169321 | Outros

Adicionada a possibilidade de validar se o produto da partida está etiquetado com a quantidade na tolerância mínima e máxima permitida. A permissão que possibilita essa ação é a Baixar Produto da Partida com Variação Maior que Configurada, no Sistema Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia, concedida via Configuração de Permissão de Perfil e Usuário. Com essa permissão configurada para usuários, o sistema passa a permitir a baixa fora da tolerância somente para aqueles que possuem a permissão.

RH - Administração de Recursos Humanos

🚀 178414 | Outros

Inativados os grupos de programas:

Saúde Ocupacional: Ajustada a Ficha de PCMSO (CCARH055) Ajustado o Atestado de Saúde Ocupacional Admissional (CCARH331) Ajustada a Consulta de Periódico a Realizar por Funcionário (CCARH650) Ajustada a Consulta de Ficha PCMSO (CCARH630) Ajustada a Consulta de Natureza de Exame por Seção (CCARH635) Ajustada a Consulta de Diagnóstico por Exame (CCARH665) Ajustada a Consulta de Exame Realizado por Funcionário (CCARH636) Ajustado o Relatório de Periódicos a Realizar (CCARH325) Ajustada a Impressão Completa de Ficha de PCMSO (CCARH340) Ajustada a Impressão de Resumo de Natureza por Seção (CCARH345) Ajustada a Impressão de Atestado de Saúde Ocupacional (CCARH328) Ajustado o Cadastro de Risco Ambiental (CCARH051) Ajustado o Cadastro de Exame Médico (CCARH052)

EPIs: Ajustada a Entrega de EPI (CCARH213) Ajustado o Programa para Baixa/Devolução EPI (CCARH214) Ajustada a Consulta de Entrega de EPI (CCARH750) Ajustada a Consulta de Vencimento de EPI/CA (CCARH745) Ajustada a Consulta de EPI Vencido (CCARH755) Ajustada a Impressão de Recibo de Entrega de EPI (CCARH530) Ajustada a Impressão de Controle de Entrega de EPI (CCARH535) Ajustado o Relatório de EPIs por Cargo (CCARH540) Ajustado o Cadastro de Motivo de Baixa (CCARH212) Ajustado o Cadastro de EPI (CCARH215)

O módulo RH - Segurança e Saúde do Trabalho possui as rotinas que substituem estes grupos.

RH - Folha de Pagamento

🚀 128358 | Funcionário

Implementada a funcionalidade para controle de entrada e saída de visitantes e terceirizados na portaria, juntamente com um programa de controle de autorização de horas extras integrado à consulta de portaria. As seguintes opções estão disponíveis:

Veículos do Visitante (CCPRTA025);
Tipos de Visita para Portaria/Visitantes (CCPRTA030);
Tipos de Visitante para Portaria/Visitantes (CCPRTA035);
Cadastro de Visitantes (CCPRTA040);
Procedimentos para Portaria/Visitantes (CCPRTA045);
Setores de Visita para Portaria/Visitantes (CCPRTA050);
Empresas de Visitantes para Portaria (CCPRTA055);
Importar Cadastro de Visitantes (CCPRTA800);
Cadastro de Visita (CCPRTA110);
Calendário de Visitas (CCPRTA120);
Controle de Portaria (CCPRTA200);
Consulta de Visitas (CCPRTA620);
Autorização de Horas Extras (CCPRTA210).

🚀 175023 | eSocial - Fechamento Mensal

Implementada a funcionalidade de seleção múltipla de funcionários e incluído o campo para escolher o tipo de evento no programa Consulta Eventos Totalizadores (CCRHOA620).

Na tela de consulta, são exibidos os funcionários com a opção de impressão do relatório contendo todos os dados do retorno, facilitando a leitura.

RH - Ponto Eletrônico

🚀 178426 | Apuração do Ponto Eletrônico

Implementada a funcionalidade Bloqueia manutenção no cartão ponto após fechamento no programa Cadastro de Parâmetro por Empresa (CCRHP060), a qual, quando ativada, efetiva o bloqueio da alteração do cartão ponto, caso o ponto esteja fechado no mês em questão.

Legislações

Comercial - Faturamento

⚖️ 178244 | Faturamento

Ajustado o programa Complementos NF-e (CCFTN012), acessado pelo botão Complementos da Configuração da NF-e (CCFTN001), para permitir que a empresa defina se será gerada a tag vICMSDeson no XML da NF-e. Incluída a nova opção Gerar Tag ICMS Desonerado com as opções Sim/Não. Essa tag vICMSDeson representa o valor do ICMS desonerado ou reduzido em uma operação fiscal. Para emitentes dos estados de MT, RJ ou RS, a tag é gerada por padrão como SIM. Para os demais estados, a configuração inicial continua como NÃO, sendo necessário ajuste manual conforme a necessidade.

⚖️ 180928 | Faturamento

Ajustada a rotina de Complementos NF-e para permitir a configuração da geração da tag gCred no XML da NF-e. Esta tag está relacionada às informações sobre crédito presumido. A nova configuração será, por padrão, definida como Não e pode ser alterada conforme a necessidade de cada empresa.

Entradas - Compras

⚖️ 178609 | Outros

Ajustado o cálculo do pedido de compra para estar em conformidade com a legislação federal IPI Despacho PGFN-ME nº 346/2020; RE nº 567.935, que estabelece que os valores de frete e seguro não devem ser considerados na base de cálculo do IPI.

Correções

Cadastros Gerais

🛠️ 180209 | Cliente

Ajustada a rotina Cadastro de Cliente - Gravação(CCCDB006) para garantir a correta replicação dos dados de limite de crédito, conforme a parametrização Configuração de Empresas com Cliente Consolidado/Replicado(CCCDB135). Saiba mais

Comercial - CRM

🛠️ 180849 | Orçamento

Ajustado o programa Configuração do Orçamento - Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3) para que, ao configurar o campo Utiliza Pré Engenharia como Não, o campo Gerar Engenharia na Geração do Pedido não seja mais solicitado, garantindo a habilitação correta do sistema para informar essa opção. Saiba mais

🛠️ 181463 | Orçamento

Ajustado o processo na regra Duplicar Orçamento(CCTELOR010RG) para eliminar o conteúdo do campo Motivo de Não Venda a nível dos itens do orçamento novo. Saiba mais

Comercial - Carteira de Pedidos

🛠️ 180953 | Pedido de Venda

Ajustado o componente "Relatório de Pedidos Faturados" (CCPV312) para garantir a funcionalidade adequada. Saiba mais

🛠️ 181001 | Seleção para Faturamento

Ajustada a validação na seleção de pedidos (CCPV030) para quem utiliza o programa de montagem de carga (CCPVH010) e que trabalha com lote de faturamento, para garantir que o lote seja informado antes da seleção, permitindo a montagem da carga do mesmo pedido em casos de faturamento parcial. Saiba mais

🛠️ 181033 | Romaneio de Separação

Implementada a validação no programa Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) para que, ao haver configuração de Reservas de Lote de Estoque a nível de Pedido, não seja possível realizar a configuração. Saiba mais

🛠️ 181142 | Seleção para Faturamento

Ajustada a geração da Seleção Especial que é executada no programa Solicitação de Notas Especiais (CCPV084) para garantir que, ao informar a quantidade de decimais do campo Quantidade diferente de 3, o conteúdo seja adequado para 3 decimais conforme o padrão de gravação. Saiba mais

🛠️ 181744 | Romaneio de Separação

Ajustado o programa de montagem de romaneio (CCPVP105) para que, ao remover um pedido, o romaneio não seja indevidamente marcado como faturado e o pedido retorne à etapa anterior. Saiba mais

Comercial - Estatística de Vendas

🛠️ 180985 | Curva ABC

Ajustada a regra de Consulta Curva ABC (CCEVB801RG) para que, na ausência da informação do Cód. IBGE no programa Cadastro de Unidade de Peso e Medida (CCCGI040), o sistema apresente na coluna de Unidade a informação disponível no Cadastro do Produto, considerando apenas os produtos cuja máscara seja analítica. Saiba mais

Comercial - Faturamento

🛠️ 180763 | Faturamento

Ajustada a regra para obter o ICMS Diferenciado, considerando a UF do local de entrega nos casos de venda para não contribuinte/consumidor final. Dessa forma, ao ser emitida uma nota nesses moldes, o ICMS será adequado conforme a UF do local de entrega e não a UF do endereço do cliente. Saiba mais

⚠️ 180781 | Tratamento Tributário Diferenciado - TTD

Ajustado o cálculo de crédito presumido de ICMS, onde a configuração do sistema que habilita essa funcionalidade é a (CCINF159). O campo ativo e inativo foi corrigido para que o faturamento (CCFT010) respeitasse o estado de inatividade, garantindo que, mesmo quando inativo, o sistema não gerasse valores correspondentes. Saiba mais

🛠️ 180874 | Faturamento

Ajustada a impressão do programa Relatório de Notas Emitidas no Período (CCFT505) para eliminar a sobreposição de informações ao utilizar o dispositivo PDF. Saiba mais

🛠️ 180896 | Faturamento

Ajustado na regra Valida implantação de Nota Fiscal (CCFTRG014) a verificação do valor total de desconto normal e especial da capa, garantindo que o mesmo fecha com a soma dos descontos correspondentes dos itens. Saiba mais

🛠️ 180913 | Faturamento

Ajustado o monitor de Nfe (CCFTN610) para habilitar a opção de novo lote quando o tipo de emissão estiver em contingência SVC-AN. Saiba mais

🛠️ 180915 | Faturamento

Ajustadas as regras de geração da nota fiscal Alterar Valores Mensagem (CCFTNRG001), que fornece as mensagens nos dados adicionais configurados no programa Condições para Informações Adicionais NFe (CCFTN160), para que sejam apresentados corretamente os valores de retenção dos impostos conforme a configuração realizada. Esclarecido que os percentuais não estavam sendo impressos porque não estavam gravados, considerando que as configurações podem ser por produto e, em caso de haver mais de um produto com configurações diferentes, optou-se pela não gravação a nível de Capa de Nota. Saiba mais

🛠️ 181205 | Faturamento

Ajustada a coluna Motivo Não Envio no programa Consulta de NF- e Pendente para Envio de E-mail (CCFTN620), de forma que, ao ser retornada a informação durante a geração da pendência de envio de e-mail ao cliente, o sistema exiba a coluna. Saiba mais

🛠️ 181336 | Faturamento

Ajustado o programa Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015) para que, ao existir o controle de etapas, a nova etapa relacionada ao pedido seja gerada corretamente após o cancelamento da nota, eliminando assim dúvidas durante a Consulta de Ocorrências do Pedido (CCPV688). Saiba mais

🛠️ 181380 | Emissão de CT-e

Ajustado o programa de emissão de MDFe (CCMDFE100) para permitir a inserção e manutenção das unidades de transporte do CTe. Saiba mais

🛠️ 181515 | Faturamento

Ajustada a regra Ver Destinatário E-mail (CCFTNRG008) para que, ao gerar a pendência de envio de e-mail, o sistema informe que o cliente e/ou a transportadora (caso configurada para enviar) não possui e-mail cadastrado para envio. Saiba mais

🛠️ 181529 | Faturamento

Ajustada a regra Validar Implantação Nota Fiscal (CCFTRG014) para validar a Chave de Acesso em relação ao número da nota, Data de Emissão, a existência dessa chave na base, CNPJ da chave em relação à empresa que está sendo importada e a Série Fiscal configurada com a Série Fiscal da Chave. Saiba mais

🛠️ 181664 | Controle de Devolução de Venda

Ajustado o programa de emissão de notas de devolução (CCFT110) para gerar corretamente o % MVA, garantindo que a nota não seja rejeitada pela SEFaz. Saiba mais

🛠️ 181671 | Faturamento

Ajustada a regra Valida Implantação de Nota Fiscal (CCFTRG014) para validar corretamente os dados quando o tipo de nota estiver configurado para não gerar duplicata. Saiba mais

🛠️ 181772 | Faturamento

Ajustada a regra Valida implantação de Nota Fiscal (CCFTRG014) para verificar se o valor total de desconto normal e especial da capa fecha com a soma dos descontos correspondentes dos itens, mesmo quando os valores não forem passados pela Consistem API. Alterada a regra Validar Chave NF- e (CCFT046RG) para permitir a importação de notas fiscais dos modelos 55 - NF- e e 65 - NFC- e, independentemente da validação do modelo da Chave da Nota. Saiba mais

🛠️ 181850 | Faturamento

Ajustado o programa de emissão de notas (CCFT010) para garantir a geração da CST do IPI para notas de importação, aplicando-se nas empresas que não são contribuintes de IPI (CCEPB000). Saiba mais

🛠️ 182075 | Faturamento

Ajustado o cálculo de desconto no pedido de venda, gerando valores corretos no faturamento automático. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

🛠️ 181115 | Apuração ICMS

Ajustado o processo de geração dos ajustes de crédito presumido na apuração de ICMS, garantindo que quando a empresa possua dois benefícios fiscais diferentes na mesma nota fiscal, em itens diferentes, o sistema não duplice os códigos de ajustes. Saiba mais

Custos - Apuração Padrão

🛠️ 181036 | Apuração de Custos

Ajustada a consulta CCCAC850 - Consulta de Custo da Produção do Mês, que anteriormente apresentava inconsistências entre o Valor de Custo e o Valor da Cobrança na tela de detalhamento de CCCAC859 - Custo da Produção do Mês - Operações Externas - Documentos. Observação: esta inconsistência ocorria apenas quando havia mais de uma nota de cobrança para uma mesma remessa. Saiba mais

Custos - Apuração Têxtil

🛠️ 180930 | Cálculo da Apuração

Ajustado o componente de consulta CCTAC870 - Consulta de Custo em Processo para apresentar o valor na coluna Desmembrado para as OPs que tiverem desmembramento no mês. Saiba mais

Entradas - Estoques

🛠️ 180666 | Gerenciador de Documentos - GED

Ajustado a regra Importar Dados E-mail (CCGEDXMLRG001) para que busque apenas uma vez o nome do Namespace do GED, visando aumentar a performance na leitura dos e-mails da caixa de entrada. Saiba mais

🛠️ 180824 | WMS

Ajustada a regra de validação da etiqueta do estoque para retornar o lote/fornecedor informado para a etiqueta. Saiba mais

🛠️ 180825 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o carregamento do grid de itens da nota fiscal no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). Saiba mais

🛠️ 180980 | Movimentação

Ajustado Consulta de Estoque do Produto por Grade (CCETC600) para mostrar a quantidade sempre no formato unitário (sem casas decimais), mantendo coerência com a rotina antes da conversão. Como este programa é utilizado por clientes do ramo de Confecção, esse tipo de item é controlado em unidades (PC / UN / CJ), ou seja, a unidade de estoque é sempre inteira. Saiba mais

🛠️ 181114 | Documentos de Entrada - Cenários

Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para que ao aplicar o cenário de impostos carregue a base ICMS - Outras, priorizando o valor constante no XML e, em seguida, o valor calculado da base. Saiba mais

🛠️ 181513 | Itens

Ajustado o tratamento nas regras de gravação de itens para não prosseguir com a gravação quando o código do item estiver vazio. Estas regras são utilizadas em vários pontos do sistema, inclusive no cadastro Cadastro de Item - CCCGI015. Saiba mais

🛠️ 181754 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o fator de conversão de unidades de medida para itens de entrada, garantindo a funcionalidade adequada ao lidar com unidades de compra válidas. Saiba mais

🛠️ 181828 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustada a opção Importar Pedido do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para tratar corretamente a tolerância do preço unitário do item da Nota Fiscal em relação ao preço unitário do item de pedido. Saiba mais

Entradas - Grãos

🛠️ 181876 | Ticket de Pesagem

Ajustado o programa Implantação de NFE de Compra Direta (CCGGB200) para que, ao selecionar um tipo de documento fiscal que não seja do tipo eletrônico, não exija a informação da chave eletrônica. Saiba mais

🛠️ 181938 | Qualidade de Grãos

Ajustada a Consulta da Análise Qualitativa da Produção (CCGGQ600) para apresentar a correta quantidade de laudos analisados.

Entradas - Importação Siscomex

🛠️ 180862 | Processo de Importação - DI-Declaração Importação

Ajustado o módulo de importação, garantindo o correto funcionamento nas etapas do Processo Importação - Etapas (CCEDS101) ao emitir uma nota fiscal (Aba Nota Fiscal Importação) e ao lançar nota de entrada (Aba Nota Fiscal Entrada). Saiba mais

Entradas - Transportes

🛠️ 181310 | Tabelas de Frete de Transportes

Ajustado o programa Simulador de Frete(CCTRB730) para que a empresa do Menu seja passada corretamente no parâmetro empresa utilizado no cálculo. Saiba mais

Financeiro - Administração Financeira

🛠️ 180797 | Implantação Saldos Bancários

Ajustado o programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável)(CCAFC050) para garantir a correta gravação do histórico contábil com a configuração por Dia ou Mês, assegurando o movimento bancário e fluxo de caixa com contabilidade. Saiba mais

🛠️ 181039 | Implantação Saldos Bancários

Ajustado o funcionamento da rotina "Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário" para permitir a exclusão do lançamento com o caixa fechado.

🛠️ 181106 | Outros

Ajustado o processo de estorno para evitar duplicidade nos documentos na Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô. Saiba mais

Financeiro - Contas a Pagar

🛠️ 180875 | Pagamento Escritural

Ajustado o tratamento específico para o Banco 85 - Viacredi nos programas de Geração de Borderos (CCFFE06*), semelhante ao que é feito para o Banco 748 - Sicredi em relação à geração da Modalidade de Pagamento. Saiba mais

🛠️ 181339 | Borderô do Contas a Pagar

Ajustado o processo de geração do Borderô de Documento Normal (CCFFB065). Saiba mais

🛠️ 181679 | Outros

Ajustada a implementação na rotina para a Geração do Borderô de Documento Normal, assegurando que o usuário tenha permissão exclusiva para chave pix. Saiba mais

Financeiro - Contas a Receber

🛠️ 181558 | Cadastros do Contas a Receber

Ajustado o envio de títulos em aberto ao banco por arquivo para atualização do retorno via Consistem API. Saiba mais

🛠️ 181575 | Cadastros do Contas a Receber

Ajustado o módulo CCCRND: nos campos/títulos tratados como negociação, alterados para renegociação. Saiba mais

🛠️ 181742 | Entrada de Títulos

Ajustada a tela Detalhamento de Título (CCCC711) para apresentar o campo Desconto de forma semelhante à tela Consulta de Título (CCCC710). Agora, o sistema exibe corretamente o valor de desconto quando o título possui um desconto percentual inferior a 1,00%. Saiba mais

🛠️ 181860 | Outros

Ajustado o programa Cadastro do CNPJ/Grupo de Clientes sem Envio de Informações para o Serasa (CCCCS115) para aceitar somente CNPJ e Grupo de CNPJ clientes, permitindo códigos numéricos com 8 ou 14 caracteres. Saiba mais

Industrial - Ordem de Desmontagem

🛠️ 181748 | Geração de Ordem de Desmontagem

Ajustado o programa de Baixa da Ordem de Desmontagem (CCODED015) para apresentar corretamente no grid a quantidade dos componentes, agora utilizando a Quantidade de Produto Desmontado. Esta quantidade é regenerada somente quando há modificação no campo correspondente. Saiba mais

Industrial - PPCP - Confecção

🛠️ 179975 | Inventário de Acabados por Tag

Ajustado o processo de abertura do inventário (Abertura do Inventário da Confecção - CCTCI010) com a implementação do aguardamento do processo em segundo plano, melhorando a visualização da execução da gravação do inventário.

Aprimorada a performance da abertura do inventário. Saiba mais

🛠️ 180994 | Engenharia de Produtos

Realizadas alterações listadas abaixo no programa Cadastro de Composição das Peças (CCTGAT200)

Defeitos: 1- Corrigido o processo de cadastro de composições para os dois tipos disponíveis para seleção (Painel e Peça), permitindo a impressão das etiquetas de composição de forma individual, seja da peça ou dos painéis.

2- Ajustado o comportamento ao alterar um painel na engenharia e salvar a composição na CCTGAT200, garantindo que o sistema atualize a composição conforme os dados informados no grid, sem manter o painel antigo na relação.

Ajustes e Melhorias:

1- Realizado refactoring nas regras de geração dos dados para o grid.

2- Inserida nova funcionalidade ao salvar a composição. Caso a engenharia possua uma composição salva com o tipo de composição diferente do selecionado, o sistema apresentará a seguinte pergunta e, caso confirmado, realizará a substituição da composição conforme o novo tipo selecionado, evitando a necessidade de exclusão manual. Composição deste grupo de sortimentos já está gravada como Tipo de Composição XXXX! Ao prosseguir, os dados serão substituídos. Confirmar gravação da composição? obs.: XXXX = Painel ou Peça

3- Alterada a nomenclatura dos tipos de composição do campo Tipo de Composição: de Insumo para Peça de Parte para Painel

Essa alteração foi realizada para padronizar os termos utilizados no ERP.

Saiba mais

🛠️ 181569 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção

Ajustada a funcionalidade do programa Geração/Impressão das Etiquetas de Composição (CCTCR450) para que, ao imprimir o tipo de composição Painel, todas as composições sejam apresentadas na impressão. Saiba mais

🛠️ 181674 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições

Ajustado o programa Coleta de Requisições (CCTCQ100) para apresentar corretamente a situação da entrega na coluna Situação Entrega quando a requisição possui quantidade entregues. Saiba mais

🛠️ 181699 | Ordem de Produção da Confecção

Ajustado o processo de movimentação nos programas Movimentação de Ordens de Produção (CCTCO200) e Movimentação da OP por Fase (CCTCO210) para que, ao movimentar a OP, o sistema atualize as quantidades e itens das requisições de pendência em aberto. Saiba mais

🛠️ 181814 | Engenharia de Produtos

Ajustado o programa Cadastro de Item (CCCGI015) para garantir que, ao atualizar a descrição do item, a informação seja refletida corretamente no programa de cadastro de item (CCTCP020) para todos os PE's da engenharia. Saiba mais

🛠️ 181864 | Ordem de Produção da Confecção

Ajustado o preenchimento do lote de estoque para 12 dígitos: Geração de OP - CCTCO005 Consulta Detalhada da OP - CCTCO850. Saiba mais

🛠️ 181897 | Engenharia de Produtos

Ajustado o agente RegerarIndiceInsumosEngenharia para que, ao ser executado, gere uma tabela temporária com mensagens de aviso para ser utilizada no componente de mensagens, evitando a exclusão. Essa mudança otimiza o uso de espaço no servidor do cache.

Ajustado o agente TransferenciaEngenhariaEmpresas para gravar log das tabelas da classe Ppcpt.Gen.Tge.EngTintur ao transferir a engenharia entre as empresas. Essa configuração assegura que a transferência de dados entre empresas não grave logs de alterações, reduzindo o volume na base de log.

Ajustado o programa Seleção de Cores(CCTGET013C) para gerar pendência do agente RegerarIndiceInsumosEngenharia para a engenharia, em vez de para as cores. Essa alteração melhora a performance do agente, evitando a espera de 10 minutos para nova execução a cada cor. Saiba mais

🛠️ 182061 | Ordem de Produção da Confecção - Requisições

Ajustado o programa Baixa de Requisições(CCTCQ050) para adequar o comportamento da coluna Quantidade Entregue conforme definido na melhoria #165410 implementada a partir da versão 7.3.2.

Release notes da melhoria:

Implementada na Baixa de Requisições(CCTCQ050) a atualização da coluna Quantidade Entregue. Agora, quando o cliente possui a configuração de entrega de requisições com etiqueta, o sistema apresentará a quantidade entregue zerada, atualizando conforme as etiquetas forem entregues. No caso de não possuir a configuração de entregas com etiquetas, o sistema mantém o funcionamento anterior, apresentando a quantidade entregue igual à quantidade em estoque ou, se o estoque for maior que a necessidade, a quantidade entregue será igual à necessidade. Saiba mais

Industrial - PPCP - Padrão

🛠️ 180649 | Programação Metalúrgica

Ajustado o programa de Programação Metalúrgica (CCPMPF015) para validar corretamente os Tipos de Liga que utilizam Linhas de Produção na execução de moldagem, restabelecendo assim os tempos de disponibilidade das linhas de produção. Saiba mais

🛠️ 181002 | Encerramento do PCP Padrão

Ajustado o programa Painel de Encerramento do PCP(CCPMPC250) para que, em lançamentos terceirizados sem cobrança, não seja apresentado o aviso sobre a operação sem valor de terceirização. Ajustado também para que não seja exibido aviso caso todas as remessas realizadas para a sequência operacional não tenham cobrança. Saiba mais

🛠️ 181303 | Ordem de Fabricação

Ajustado o programa Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação (CCPMPC120) para encerrar o lote quando configurado Percentual de Tolerância na Baixa como vazio ou zero, Bloqueia Quantidade Maior que a Programada como sim e Encerra Lote como 1 na CCPGA222. Essa melhoria assegura que, ao ser a última operação e haver lançamento não conforme durante os lançamentos, o fechamento ocorra igual à quantidade programada, encerrando o lote de forma correta. Saiba mais

🛠️ 181447 | Planejamento de Produção do PCP Padrão

Ajustado o programa Consulta de Planejamento de Produção (CCPMP660) para que, ao informar uma finalidade no filtro e a configuração Ler Finalidade na Geração de OF da CCPGA221 estiver definida como não, não seja considerada a finalidade informada, garantindo assim a validação correta sem comparações desnecessárias com a finalidade da OF. Saiba mais

Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia

🛠️ 180831 | Geração de Etiqueta

Ajustado o programa Etiquetas/Cartões da Partida (CCTTGT900E) para permitir a leitura de etiquetas de malha crua comprada que ainda não haviam entrado no estoque. Essa atualização garante que, ao ler a etiqueta na partida, a situação da mesma seja mantida, permitindo que o usuário realize a entrada no estoque pela opção Gerar Movimentos na CCTTGM100.

Partidas de Tinturaria Internas (CCTTGT010) Partida de Estamparia (CCTTGT190) Partida de Retrabalho/Interno (CCTTGT170) Partidas de Tinturaria Terceirizadas (CCTTGT100) Partidas Terceirizadas de Retrabalho (CCTTGT160) Saiba mais

🛠️ 180982 | Partidas

Ajustado o log e bloqueio para não permitir o cancelamento de partida quando o apontamento for pelo programa CCTTGT256. Saiba mais

🛠️ 181098 | Partidas

Ajustado o programa CCTTGT900E Etiquetas/Cartões da Partida para garantir que a alteração da situação da etiqueta para Em Partida (programado), Consumida (Em Partida) e Em Partida (Aberta) ocorra sem validações indevidas. Saiba mais

🛠️ 181292 | Geração de Etiqueta

Ajustado o programa Ordem de Corte CCTCO150, permitindo agora o Fechamento da OC sem restrições relacionadas à baixa de etiquetas complementares. Saiba mais

🛠️ 181322 | Partidas

Ajustado o programa Consulta de Partida (CCTTP605CSW) para que, ao clicar no botão Fase a Fase, seja corretamente chamado o programa das Fases. Saiba mais

🛠️ 181502 | Carga Malha Tinta

Ajustado o processo de atualização em segundo plano das engenharias que utilizam o beneficiamento alterado na tela Cadastro de Beneficiamento - CCTTG150, para garantir que não interfira em outro processo de atualização de um segundo beneficiamento. Como a alteração de um beneficiamento estava causando interferência em outro, essa ação foi implementada.

OBS: Continuará em processo em segundo plano. Saiba mais

🛠️ 181663 | Partidas

Ajustado o programa Manutenção/Substituição/Inclusão de Pedido na Partida/Etiqueta(CCTTGP280) para apresentar os dados corretamente na grid ao consultar partida.

🛠️ 181723 | Sequenciamento do Beneficiamento

Sequenciamento do Beneficiamento (CCTTGPS290): Ajustado o sequenciamento de exportação para o infotint, garantindo a correta inclusão de partidas que possuem o processo da máquina sequenciada com apontamento iniciado, restaurando a integridade da sequência das partidas com junção e em processo no infotint.

Consulta do Processo do Produto (CCTTGT600CSW) Ajustado o sistema para exibir o código do operador quando o processo possui somente apontamento de início, beneficiando empresas que utilizam apontamento antigo ou totalmente customizado.

Ajustado o sistema para apresentar a origem do apontamento como infotint na coluna Origem do Apontamento quando o processo é apontado pelo infotint. Saiba mais

🛠️ 181810 | Partidas

Ajustado o componente da tela (CCTTP761) para que fossem exibidos os campos (Plan. - Prep. - Ting. - Repro - Acab. - Exped) com a data completa (DD/MM/AAAA). Saiba mais

Industrial - Serviços Terceirizados

🛠️ 181159 | Geração de Remessa para Industrialização

Ajustada a coluna descrição no programa Produtos/Materiais de Industrialização - por Fornecedor (CCPMST640), que não apresentava informação. Saiba mais

RH - Folha de Pagamento

🛠️ 180665 | Rescisão

Ajustado o nome do campo data homologação para data pagamento rescisão no Programa Cálculo de Rescisão (CCRHR090). Removidos os campos Reposição de Vaga e Comprovou novo Emprego, pois não são mais utilizados. Saiba mais

🛠️ 180669 | Folha de Pagamento

Ajustado o processo de inicialização mensal da folha (CCRHB145). Saiba mais

🛠️ 180722 | Rescisão

Ajustado o cálculo da Rescisão (CCRHR090) para garantir a geração do valor de quitação de FGTS do mês anterior para rescisão de jovem aprendiz. Saiba mais

🛠️ 180774 | Rescisão

Ajustado o cálculo da rescisão no Cálculo da Rescisão (CCRHR090), assegurando o correto processamento de informações com a nova funcionalidade referente a novo emprego. Saiba mais

🛠️ 180798 | Afastamentos

Ajustado o processo de impressão do relatório de advertência e suspensão no programa Impressão de Advertência/Suspensão (CCRHL016) para incluir os campos de testemunha. Saiba mais

⚠️ 180978 | Rescisão

Implementado no Monitor de Eventos do eSocial a funcionalidade que, ao validar o evento S-3000:S-2999 Exclusão de Rescisão, realiza automaticamente a exclusão da rescisão no sistema. Saiba mais

🛠️ 181134 | Outros

Ajustado o programa Cadastro de Processo Trabalhista - Contratos (CCRHOA502A) para que a aba Valores traga os campos de acordo com o leiaute versão 1.2 do eSocial Simplificado. Saiba mais

🛠️ 181280 | eSocial - Fechamento Mensal

Ajustado o cálculo no programa Conferência de Totalizadores de FGTS com o eSocial (CCRHOA320) para somar corretamente o valor do FGTS do mês anterior, quitado na rescisão. Saiba mais

🛠️ 181675 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar

Ajustado o processo de consulta da posição de fechamento de mês do eSocial (CCRHOA150) para validar a existência de compromisso em aberto de retenções. Caso exista compromisso aberto, a geração dos eventos de pagamento será bloqueada. O compromisso deve ser baixado antes da geração dos eventos de pagamento. Esse compromisso é gerado automaticamente quando há rescisão com líquido zerado e com valor de IRRF na rescisão. Saiba mais

🛠️ 181801 | Rescisão

Ajustado o valor do adicional noturno no campo 55. Adc Noturno da Impressão de Termo de Rescisão (CCRHR315). Saiba mais

⚠️ 181885 | Afastamentos

Ajustado o Cadastro de Afastamentos (CCRHOA125) para garantir a correta contabilização do número de horas de atestado na folha. Caso haja necessidade de ajuste no número de horas de atestado, é possível utilizá-la através da opção de Manutenção ou solicitar suporte para a regularização. Saiba mais

🛠️ 181948 | Cálculos

Ajustado o programa Cadastro de Solicitação de Empréstimo (CCRHE012) para não permitir a edição de dados de solicitações de empréstimo que já estejam liberadas. Saiba mais

RH - Ponto Eletrônico

🛠️ 181342 | Banco de Horas do Ponto Eletrônico

Ajustado na Listagem do Cartão Ponto - PDF (CCRHP450) a impressão do saldo anterior de horas, na impressão do resumo do banco de horas. Saiba mais

🛠️ 181358 | Apuração do Ponto Eletrônico

Ajustado o programa Apuração do Ponto (CCRHP055) para considerar o limite de 2:00 diariamente, em vez de por tipo de horas extras.

Ajustado o programa Cadastro de Sindicato (CCRHB221) para que, na ABA Ponto Eletrônico, seja possível informar SIM no campo Considera como Limite Diário a Primeira Faixa Extras, garantindo que o limite seja considerado diariamente. Saiba mais

🛠️ 181667 | Apuração do Ponto Eletrônico

Ajustado o programa Fechamento do Ponto (CCRHP050) para restabelecer a funcionalidade. Saiba mais

🛠️ 181740 | Banco de Horas do Ponto Eletrônico

Ajustado o fechamento do Banco de Horas (CCRHP070) para restabelecer a funcionalidade. Saiba mais

🛠️ 181847 | Apuração do Ponto Eletrônico

Ajustado o programa Apuração do Ponto (CCRHP055) para garantir o funcionamento adequado das funcionalidades relacionadas. Saiba mais

RH - Segurança e Saúde do Trabalho

🛠️ 181831 | Outros

Ajustado o programa Exames por Funcionário (CCSSTA095) para ordenar os exames na seguinte ordem: Vencidos, Previstos, Realizados, Recusados, Não realizados. Saiba mais

🛠️ 181907 | Outros

Ajustado o programa Atestados (ASO) Periódicos e Exames por Cargo (CCSSTA085) para que a inclusão de cargo com data de fim de vigência seja tratada corretamente. Saiba mais

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Atualizado há 20 dias