7.4.005 - 28/05/2024
Consistem ERP 7.4
Melhorias
#77641 - Entradas - Transportes ( Tabelas de Frete ) Implementado no "Simulador de Frete" (CCTRB730), opção para comparar tabelas de frete. Com essa nova funcionalidade, é possível abrir múltiplos cálculos de frete e comparar cada componente lado a lado, facilitando a análise e a identificação das diferenças de valores entre as tabelas de frete de diferentes transportadoras. Além disso, você pode comparar negociações (versões) e tarifas dentro de uma mesma tabela de frete.
#82078 - Financeiro - Contas a Receber ( Cadastros ) Implementado na rotina "Desativar/Bloquear Clientes" (CCCC105) filtros e grid para facilitar a visualização e o processo de inativação e bloqueio dos clientes selecionados. Implementado rotina "Consulta de Alteração da Situação do Cliente" (CCCC106) onde é possível visualizar os clientes que tiveram a situação alterada. Nessa rotina vai ser possível visualizar a situação anterior e a situação atual dos clientes.
#120878 - Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal ( Apuração ICMS ) Implementado a geração de compromisso no Contas a Pagar referente as apurações de ICMS. Para isso: - Refatorado o programa "Configuração da Contabilização da Apuração ICMS - Por Empresa" (CCEPA015) > Alterado o nome do programa para: "Configuração de Integrações da Apuração de ICMS" (CCEPA015); > Incluído duas abas "Contabilização" e "Contas a Pagar": > Aba Contabilização: Configuração que já existia anteriormente; > Aba Contas a Pagar: Permite ao usuário configurar os dados para geração do contas a pagar das apurações de ICMS. - Incluído o "Vencimento Contas a Pagar" nas telas de confirmação das apurações. Onde o sistema lista a data de vencimento do contas a pagar: > Na "Apuração do ICMS Normal" (CCEPA032); > Na "Apuração do ICMS Substituto" (CCEPA038); > Na "Apuração Diferencial Alíquota" (CCEPA039). - Alterado a gravação das apurações para gerar o compromisso no contas a pagar, ao fechar a apuração do período. - No programa "Apuração do ICMS" (CCEPA025): Incluído o botão "Log de Alterações" que permite o usuário consultar os logs de exclusão das apuração, quando existirem.
#120965 - Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal ( Apuração PIS/COFINS ) Implementado a geração de compromisso no contas a pagar, referente a apuração de PIS e Cofins. Para isso: - Alterado o programa "Configuração da Apuração do PIS/Cofins" (CCEPA125), incluído o campo "Gerar Contas a Pagar Apuração Pis/Cofins". Quando informado "Sim", o sistema habilita o botão "Contas a Pagar" para configurar os dados para geração do contas a pagar. - Alterado o programa "Geração de Apuração do PIS/Cofins" (CCEPA130): > Incluído o campo "Vencimento Contas a Pagar" onde o sistema lista a data de vencimento do contas a pagar. > Incluído o botão "Log de Alterações" que permite o usuário consultar os logs de exclusão da apuração, quando existirem. > Alterado a gravação da apuração para gerar o compromisso no contas a pagar, quando o usuário alterar a situação da apuração para "fechada".
#128358 - RH - Folha de Pagamento ( Registro de Empregados ) Implementação de programas para realização do controle de entrada e saída de visitantes e terceirizados na portaria, assim como um programa de controle de autorização de horas extras integrados à consulta de portaria, sendo eles: Veículos do Visitante (CCPRTA025); Tipos de Visita para Portaria/Visitantes (CCPRTA030); Tipos de Visitante para Portaria/Visitantes (CCPRTA035); Cadastro de Visitantes (CCPRTA040) Procedimentos para Portaria/Visitantes (CCPRTA045); Setores de Visita para Portaria/Visitantes (CCPRTA050); Empresas de Visitantes para Portaria (CCPRTA055); Importar Cadastro de Visitantes (CCPRTA800); Cadastro de Visita (CCPRTA110); Calendário de Visitas (CCPRTA120); Controle de Portaria (CCPRTA200); Consulta de Visitas (CCPRTA620); Autorização de Horas Extras (CCPRTA210).
#128731 - Entradas - Estoques ( Configuração ) O programa 'Aceite de Notas Fiscais de Transferência' (CCFTH115) foi alterado para permitir o estorno do aceite. O botão "Aceitar" irá mudar para "Estornar" quando a nota fiscal for aceita, facilitando a reversão do processo de aceite.
#131674 - Industrial - PPCP - Tecelagem ( Planejamento e Programação ) Nova funcionalidade no cálculo de necessidade do Planejamento e Programação da Produção (CCTTGP250) para poder informar a quantidade de períodos a ser considerado no cálculo. Com esta melhoria, a quantidade pode ser variada entre 1 e 60. Anteriormente, era sempre 6 períodos considerados. A alteração dessa opção impacta no cálculo e nas informações exibidas e usadas a partir das colunas de Saldo Atual em Planejamento Têxtil (CCTTGP255), Programação de Tecelagem (CCTTGP265), e Programação Tecelagem - Memória de Cálculo (CCTTGP265C).
#134411 - Financeiro - Contas a Pagar ( Antecipação ) Implementado no "Agrupamento de Documentos a Pagar" (CCFFB015) uma mensagem de aviso quando o fornecedor possui antecipações em aberto, pois a integração com a antecipação deve ser realizada antes do agrupamento dos documentos. A mensagem é somente de alerta permite agrupar os documentos, mas os mesmos após o agrupamento não poderão ser utilizados na integração com a antecipação. Criado o programa "Transferência de Antecipação" (CCFFB190) para permitir transferir antecipações entre fornecedores do mesmo grupo, e entre matriz e filial.
#138732 - Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal ( Apuração ICMS ) Disponibilizada uma nova opção de configuração no programa 'Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170)', denominada 'Crédito CIAP'. Essa funcionalidade possibilita a configuração de um código de ajuste, de modo que durante a realização da apuração de ICMS no programa 'Apuração de ICMS (CCEPA025)', o sistema efetue automaticamente a geração de ajuste de crédito CIAP.
#148789 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Pedido ) Alterada a rotina de Cadastro de Fluxo de Etapas de Pedido (CCPVE140) para permitir a criação/configuração de sub-fluxos de etapas para condição de venda, permitindo assim que um fluxo de etapa por tipo de nota seja subdividido conforme a condição de venda.
#148833 - Industrial - Gestão da Qualidade ( Cadastros ) Implementação de novos campos de controle no programa "Melhorias do Sistema" (CCGQNC065), incluindo um sistema de cadastro de observações com log. Também foi implementado o programa "Consulta de Melhorias do Sistema" (CCGQNC605).
#149762 - Industrial - PPCM - Manutenção Industrial ( Ordem de Serviço ) Implementado o bloqueio de lançamentos sobrepostos para operadores terceiros em OS, validando de acordo com a configuração no programa Configuração Geral do PPCM (CCMNG000CSW) - Aba "Tela 3" - Campo "Validar Sobreposição de MO".
#149948 - Entradas - Compras ( Cotação ) O programa 'Configuração de Compras - E-Procurement' (CCESU000) foi alterado com a adição do campo "Enviar Itens no E-mail Aprovação" na aba 'Compra Item'. Este campo tem como objetivo modificar a forma como os e-mails de aprovação são listados. Anteriormente, era enviada apenas uma linha referente ao pedido, mas agora os itens do pedido serão listados no e-mail, com um limite de 50 itens para não comprometer o layout.
#150296 - Financeiro - Contas a Receber ( Manutenção de Titulos ) Alterado o nome do programa de: "Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros" para "Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros Devidos do Título (CCCCJ040), pois é necessário informar o motivo da não cobrança do juros devido, mesmo que tenha juros o juros não é o devido que deveria ter sido cobrado no titulo pela configuração.
#154790 - Industrial - PPCP - Padrão ( Ordem de Fabricação ) Implementado APIs para Lançamentos de OF do PCP-Padrão, com os seguintes tipos de lançamento: - Abertura de OF - Fechamento de OF Contemplando informações de: Não Conformidades, Subproduto e Etiqueta Tags OF. Lançamentos de Paralisações com: - Abertura de Paralisação de OF - Fechamento de Paralisação de OF - Abertura de Paralisação de Máquina ou Linha de Produção - Fechamento de Paralisação de Máquina ou Linha de Produção Para permitir realizar os devidos lançamentos, foram disponibilizadas diversas outras APIs para obter cadastros das informações necessárias para execução dos Lançamentos, como: - Obter Dados das OFs - Obter Cadastros de Operações / Fases - Obter Cadastro de Não Conformidades - Obter Cadastros de Escalas - Obter Cadastro de Funcionários ou Operadores.
#158284 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia ( Engenharia ) Implementamos a possibilidade de inativar Processos de Tinturaria, mesmo que estejam em beneficiamentos e partidas. Seguimos a definição de que todo beneficiamento ativo deve possuir somente processos ativos, e partidas que estão em processo de produção devem possuir somente processos ativos. Com isso, adicionamos validações nas rotinas Cadastro de Processo de Tinturaria (CCTTG055), Cadastro de Beneficiamento (CCTTG150), e Estorna Partida Baixada (CCTTP125) para o comportamento definido ser respeitado. Na Cadastro de Processo de Tinturaria (CCTTG055), ao inativar um processo, será buscado se o mesmo está sendo usando em algum beneficiamento ativo, ou em partidas ainda não baixadas, ou canceladas, não permitindo a inativação caso encontre. Na Cadastro de Beneficiamento (CCTTG150), ao reativar um beneficiamento que estava inativo, será validado se este possui processos inativos, e não deixar reativar caso encontre. Ao salvar beneficiamento com processo inativo, também será validado e bloqueado a gravação. Na Estorna Partida Baixada (CCTTP125), é validado se todos os processos da partida baixa estão ativos. Caso não estejam, não permitirá fazer o estorno.
#158491 - Industrial - Gestão da Qualidade ( Não Conformidade ) Implementação de envio de notificação para os responsáveis de qualidade vinculados aos setores de elaboração e aprovação nos documentos da rotina "Gestão de Documentos" (CCGQNC085). O sistema enviará uma notificação avisando que o documento foi liberado para aprovação e quando este documento for aprovado ou devolvido.
#160729 - Industrial - PPCP - Confecção ( Serviço Terceirizado ) Implementado na "Configurações Gerais do Serviço Terceirizado" (CCTCT001) a aba de insumos, esta aba tem por objetivo deste programa é cadastrar o valor unitário para os insumos quando os mesmos ainda não possuem os valores calculados. Estes valores serão usados na geração das remessas de terceirização na confecção, quando o sistema não encontrar os valores conforme tabelas informadas. Agora a "Composição do Valor dos Itens da Remessa" (CCTCT625) possui 3 abas. A Aba 1 apresenta o produto enviado na remessa, quantidade, valor unitário e o valor total do mesmo, esse valor deve ser o mesmo que está no CCI e na nota fiscal da remessa. A Aba 2 apresenta a Mão de Obra, apresenta o custo da mão de obra utilizada até a fase produtiva anterior ao envio da remessa, para apresentar valores, o cliente deve utilizar a projeção de custos. A Aba 3 apresenta o valor dos materiais/kit enviados na remessa, mesmo enviando kit o sistema abre todos os materiais que geraram kit na remessa e o valor unitário de cada um dos materiais e valor total, a soma de todos deve ser o valor dos materiais da remessa. Nessa aba possui o botão de memória de calculo que só irá ficar disponível para acessar caso a remessa tenha sido gerada após a implementação, já que o sistema irá gravar a partir de agora, qual a tentativa de obter o valor unitário será bem sucedida.
#161852 - Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal ( GNRE ) Disponibilizada integração completa do módulo da GNRE com o portal correspondente, permitindo agora o envio das guias, verificação do processamento, download dos arquivos gerados e geração de lançamentos de contas a pagar para as guias processadas com sucesso, incluindo o código de barras associado. Para facilitar essas operações, foi disponibilizado o programa 'Portal GNRE (CCEPI250)'. Com ele, os usuários podem controlar todos os lotes de guias gerados e realizar todas as ações pertinentes. Além disso, dentro deste programa, é possível gerar novos lotes de guias da GNRE, com a opção de selecionar os documentos desejados. Introduzimos também a aba 'Comunicação' no programa 'Configuração de Parâmetros do GNRE (CCEPI201)', onde a configuração da integração com o portal da GNRE deve ser realizada. Algumas informações importantes sobre essa integração: - Para utilizar esta função, é necessário solicitar a autorização para uso do WebService no site do Portal da GNRE. Caso contrário, nenhum envio de lotes de guias será concluído no programa 'Portal GNRE (CCEPI250)'. - Para os estados de São Paulo e Espírito Santo deve continuar sendo utilizando o programa 'Geração do Arquivo GNRE (CCEPI202)', pois esses dois estados não adotam o envio de guias da GNRE via WebService.
#163964 - Financeiro - Contas a Pagar ( Borderos ) Implementado nos programas "Baixa do Documento de Borderô" (CCFFB070) e no "Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô" (CCFFB072) o tratamento para processos interrompidos, incluindo validação de caixa/contabilidade fechadas no momento da execução das regras.
#163984 - Entradas - Estoques ( Requisições ) Foi desenvolvido um novo programa no Consistem Mobile, baseado no programa 'Baixa de Requisição Normal por Etiqueta' (CCPGQ040), permitindo que as funcionalidades deste programa sejam utilizadas diretamente a partir do coletor.
#164387 - Comercial - Faturamento ( Monitor NFe ) Implementação na Emissão do Danfe (CCFTN610) para conforme configuração de emissão de boleto junto com a Danfe, validar também o tipo de formulário conforme a configuração do financeiro de Geração de Boleto (CCCC050), onde estava fixo a geração de boleto conforme o formulário (UM POR PAGINA - CCCC350B) agora emite o formulário conforme configurado no financeiro.
#164467 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Cargas ) Para os casos onde haja Montagem de Carga (CCPVH010) com itens que possuem controle de lote de estoque, foi alterado a impressão resumida através do botão "Imprimir Resumo Produto" para que traga na listagem um resumo por lote de estoque para que seja possível conferir fisicamente através dessa impressão.
#165091 - Comercial - Faturamento ( Devolução ) Alterada rotina Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100) para validação de assinatura de XML com tratamento de caracteres especiais, como "&" (e comercial)
#167113 - Entradas - Estoques ( Portal Fiscal ) Otimizado o lançamento de tributos retidos na "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110), com foco em simplificar o registro de tributos retidos (IRRF, PIS/PASEP, COFINS, CSRF e CSLL). Esta alteração padroniza o lançamento destes tributos pela aba "Retenções" a nível de item, e remove os campos destes tributos da aba "Dados Serviço". Com isto, não só atende às exigências da REINF, grupo 4000, como também automatiza o cálculo e atualização dos valores desses tributos na capa do documento, aumentando a produtividade e reduzindo possíveis erros.
#167507 - Entradas - Estoques ( WMS ) Foi criado o programa 'Transferência de Estoque Manual com Etiquetas' (CCESA075) com o objetivo de permitir a transferência manual de estoque utilizando etiquetas. Este programa facilita a movimentação das etiquetas entre as diferentes naturezas de estoque de maneira simples. A funcionalidade também está disponível no Consistem Mobile.
#168095 - Industrial - PPCP - Tecelagem ( Engenharia ) Implementamos na Configuração das Opções Liberadas da Engenharia/Planejamento por Operador (CCTGAC020) novas funcionalidades, assim como adequação para melhor usabilidade da interface. A tela foi reestruturada para imitar o programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (%CSWMEN070), assim, a operação de um e de outro são semelhantes. Com essa reestruturação, adicionamos novas funcionalidades: liberação de permissão em massa; replicação de permissão de vários para vários operadores; telas de Consulta de Mensagens (%CSMSG) para todos os processos de liberação.
#169283 - Financeiro - Contas a Pagar ( Pagamento Escritural ) Implementação na "Gravação do Arquivo de Remessa" (CCFFE100) para validar configuração de integração com API, caso a integração do pagamento escritural com o Banco do Brasil for via API, a rotina gera a integração dos dados via API e não mais por troca de arquivos, ou seja, o arquivo de remessa não será mais gerado. Implementação na "Importação do Arquivo de Retorno" (CCFFE151RG) para quando o pagamento escritural com o Banco do Brasil for via API a geração do arquivo de retorno é conforme integração API, pois não possui mais arquivos de retorno para a importação. Implementação da regra (ObterDocumentosLiquidadosBancoBrasil) onde o retorno é gravado automaticamente conforme agendamento de tarefa, sem a necessidade da integração manual.
#169321 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia ( Configuração ) Adicionado possibilidade de validar se o produto da partida está etiquetado com a quantidade na tolerância mínima e máxima permitida. A permissão que possibilita é a Baixar Produto da Partida com Variação Maior que Configurada, no Sistema Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia, concedida via Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (%CSWMEN070). Com essa permissão configurada para usuários, o sistema passa a permitir a baixa fora da tolerância somente para usuários com a permissão.
#169686 - Comercial - Faturamento ( Nota Fiscal ) Implementado um aviso durante o faturamento para informar que ambiente NF-e está configurado como homologação. Destacamos esse aviso em vermelho para fácil identificação. Isso significa que as notas geradas durante este período não são oficialmente válidas. Essa mudança visa garantir transparência aos usuários. Programas afetados: "Geração e Emissão de Nota Fiscal" - (CCFT010) "Cancelamento de Nota Fiscal" - (CCFT015) "Exclusão de Nota Fiscal" - (CCFT075) "Reemissão de Nota Fiscal" - (CCFT315) "Alteração Data de Saída na Nota Fiscal" - (CCFT158) "Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal" - (CCFT155) "Monitor da Nota Fiscal Eletrônica" - (CCFTN610CSW) "Monitor da Nota Fiscal Eletrônica por Operador" - (CCFTN630) "Seleção de Pedido para Faturamento" - (CCPV030) "Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia" - (CCPVM030) "Seleção Especial" - (CCPVH020) "Faturamento de Pedidos" - (CCPVH030) "Gerar Notas Fiscais" - (CCFTH010)
#171960 - Industrial - PPCP - Padrão ( Ordem de Fabricação ) Convertido o programa Consulta de Não Conformidade por Motivo (CCPNC625) e a rotina Quantidade Não Conforme Por Motivo de Não Conformidade (CCPNC626) para o grid inteligente.
#174437 - Custos - Custos Básico ( Cadastros ) Realizado a inativação dos seguintes programas listados abaixo: CCCPG730CSW - Consulta de Logs de Alterações da Configuração de Projeção CCTGC650 - Consulta de Logs de Alteração das Configurações de Projeção Têxtil CCTAC720 - Consulta de Logs de Alteração das Configurações de Custos Têxtil CCCAR780CSW - Consulta de Logs de Alterações das Configurações de Rentabilidade
#174438 - Financeiro - Contas a Receber ( Aprovação de Crédito ) Inativado o programa "Cadastro de Usuário e Senha para Análise de Crédito" (CCCCC005), sugere-se a utilização do programa "Configuração de Permissão de Analise de Crédito" (CCCCC055).
#174613 - Custos - Apuração Têxtil ( Análise de Custo ) Devido melhorias no programa "Formação do Preço de Venda da Malha" - (CCTPT890), o programa "Consulta do Preço de Venda por Malha Tinto"- (CCTPT690) foi inativado.
#174653 - Industrial - PPCP - Padrão ( Ordem de Fabricação ) Implementado no programa Apontamento de Produção Agrupada (CCPMPC165) mensagem de aviso ao informar um período para apontamento que não seja contemplado pela escala informada.
#174663 - Contábil/Fiscal - Informações Fiscais ( SPED - REINF ) Aplicado controle de anexo aos arquivos de Envio e Retorno de eventos da EFD-Reinf.
#175023 - RH - Folha de Pagamento ( eSocial ) Implementação de campo multi-seleção de funcionários e inclusão de campo para escolher o tipo de evento no programa "Consulta Eventos Totalizadores" (CCRHOA620). Na tela de consulta, serão exibidos os funcionários com a opção de impressão do relatório com todos os dados do retorno, facilitando a leitura.
#175057 - Industrial - PPCP - Confecção ( Engenharia de Produtos ) Alterada a rotina CCTGAT200 para permitir informar produtos que não possuem riscos e tecidos no cadastro da engenharia. Estes produtos poderão ser informados e cadastrados as devidas composições somente na opção Insumos, visto que para gerar composição pela opção "Partes" deve se ter os dados de riscos e tecidos cadastrados pois definem os painéis que serão utilizados em cada sequencia de risco.
#175902 - Entradas - Estoques ( Configuração ) No programa 'Aceite de Notas Fiscais de Transferência' (CCFTH115), foi incluída uma funcionalidade que, caso a empresa possua configurações de empresas vinculadas no programa 'Configuração Geral de Estoque' (CCESA003, botão "Empresas Relacionadas"), irá vincular a movimentação de estoque da saída da nota fiscal com a entrada da nota fiscal.
#176295 - Financeiro - Contas a Receber ( Recibos ) Implementado no programa "Baixa de Título por Cliente" (CCCC220), para quando a opção for emitir, gerar corretamente recibos por cliente referente baixa de títulos por cliente conforme selecionado.
#176977 - Contábil/Fiscal - Contabilidade ( Centros de Custos ) Incluído as colunas "Tipo do Centro de Custo" e "Área do Centro de Custo" no programa "Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil" (CCCTC005).
#177401 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Sugestão ) Implementado diversas melhorias no programa "Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente" - (CCPVSC105). Primeiramente, foram introduzidos novos filtros, como "Pedido", "Produto" e "Cor". Além disso, foram feitas melhorias de desempenho no filtro de "Cliente". Um novo botão chamado "Zerar Quantidades" foi adicionado, permitindo a zeragem de todas as quantidades dos itens dentro da sugestão. Além disso, a navegação durante o modo de manutenção/edição do GRID das sugestões foi aprimorada. Adicionalmente, foi aprimorada a visualização quando o grid das sugestões está em modo de manutenção/edição, agora destacado pela cor amarela. Essas melhorias estão disponíveis tanto na CCPVSC105 quanto na "Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto" - (CCPVSC110).
#177653 - Entradas - Estoques ( Portal Fiscal ) Adicionamos uma nova validação no Portal de Entrada para documentos NFCom (Espécie 5.2) que não possuem situação fiscal de ICMS. Agora, atendendo à legislação da Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI), bloco D700, registro "VL_SERV_NT"="Valor dos serviços sob não-incidência ou não-tributados pelo ICMS" Para este caso o documento lançado deve possuir pelo menos outro item que possua situação fiscal de ICMS. Essa melhoria garante maior conformidade com as normas fiscais, e evita erros na escrita fiscal.
#178179 - Financeiro - Administração Financeira ( Cadastros ) Incluso na "Consulta de Devoluções Financeiras em Aberto no Período" (CCCD640CSW) a coluna para mostrar o Estado do Cliente (UF).
#178414 - RH - Administração de Recursos Humanos ( Controle de EPI ) Inativado os grupos de programas: Saúde Ocupacional: "Ficha de PCMSO" (CCARH055); "Atestado de Saúde Ocupacional Admissional" (CCARH331); "Consulta de Periódico a Realizar por Funcionário" (CCARH650); "Consulta de Ficha PCMSO" (CCARH630); "Consulta de Natureza de Exame por Seção" (CCARH635); "Consulta de Diagnóstico por Exame" (CCARH665); "Consulta de Exame Realizado por Funcionário" (CCARH636); "Relatório de Periódicos a Realizar" (CCARH325); "Impressão Completa de Ficha de PCMSO" (CCARH340); "Impressão de Resumo de Natureza por Seção" (CCARH345); "Impressão de Atestado de Saúde Ocupacional" (CCARH328); "Cadastro de Risco Ambiental" (CCARH051); "Cadastro de Exame Médico" (CCARH052); EPIs: "Entrega de EPI" (CCARH213); "Programa para Baixa/Devolução EPI" (CCARH214); "Consulta de Entrega de EPI" (CCARH750); "Consulta de Vencimento de EPI/CA" (CCARH745); "Consulta de EPI Vencido" (CCARH755); "Impressão de Recibo de Entrega de EPI" (CCARH530); "Impressão de Controle de Entrega de EPI" (CCARH535); "Relatório de EPIs por Cargo" (CCARH540); "Cadastro de Motivo de Baixa" (CCARH212); "Cadastro de EPI" (CCARH215); O módulo "RH - Segurança e Saúde do Trabalho" possui as rotinas que substituem estes grupos.
#178426 - RH - Ponto Eletrônico ( Apuração do Ponto ) Implementação do parâmetro "Bloqueia manutenção no cartão ponto após fechamento" no programa "Cadastro de Parâmetro por Empresa" (CCRHP060), o qual se ativado efetiva o bloqueio de alteração do cartão ponto caso o ponto esteja fechado no mês em questão.
#178806 - Comercial - Faturamento ( Devolução ) Alterado o módulo de controle de devoluções de vendas, para que seja possível definir o motivo de devolução por item de nota. Para isso, foi alterado o programa "Configuração de Tipos de NFs de Devolução" (CCFTD015) incluindo um novo campo para ser selecionado "Motivo Devolução Item". Caso seja marcado, nas devoluções com este parâmetro, irá aparecer o campo para ser informado a nível de item de nota de devolução. Alterado também a consulta de "Itens da Nota" (CCFTD602) para exibir a informação em uma nova coluna.
#178952 - Custos - Apuração Padrão ( Calculo ) Inativado os seguintes programas: Consulta de Custo do Insumo X Quantidade Faturada - CCCACO600 Consulta do Comparativo Custo - CPV X Rentabilidade - CCCACO620 Consulta de Custo dos Insumos da Apuração X Projeção - CCCACO625 Exportação para TXT do Mapa de Comparativo de Custos - CCCACO630 Consulta de Custo dos Produtos Vendidos - CCCACO615 Consulta de Custo das Movimentações do Estoque - CCCACO610 Consulta de Custo dos Produtos para Retrabalho - CCCACO605 Consulta de Custo das ORPs por Produto - CCCACO635 ORP's da OF - CCCACO640 Custo dos Produtos Vendidos - Resumo - CCCACO618 ORPs da OF - CCCACO645 Custo dos Produtos para Retrabalho - Verifica - CCCACO606 Custo das Movimentações do Estoque - Movimentações - CCCACO611 Custo das Movimentações de Estoque - Resumo - CCCACO612 Custo das Movimentações de Estoque/Resumo - Detalha - CCCACO613 Custo dos Produtos Vendidos - Verifica - CCCACO616 Devido ao uso de alternativas mais recentes, eles caíram em desuso após a introdução de outras implementações no ERP Consistem.
#178971 - Entradas - Estoques ( Portaria ) O programa 'Consulta de Movimentos da Portaria' (CCPRTA610) foi atualizado para incluir filtros para cliente e fornecedor, juntamente com colunas adicionais contendo informações sobre peso líquido, códigos das notas, fornecedores e clientes.
#178974 - Entradas - Estoques ( Movimentação ) Alterado o "Detalha Movimentação de Estoque" (CCESA622), acessado pelo botão "Detalhar" do programa "Consulta de Movimentações de Estoque de Item" (CCESA880). Aumentado o tamanho dos campos "Programa" e "Rotina Execução".
#179089 - Financeiro - Contas a Pagar ( Borderos ) Incluído na "Geração do Borderô de Documento Normal" (CCFFE065) a coluna para mostrar as chaves pix cadastradas para o fornecedor.
#179129 - Entradas - Compras ( Solicitação ) Foi adicionada a coluna "Pedido/Item Pedido" no programa 'Análise de Aquisição de Solicitações' (CCESU060), com o objetivo de detalhar os pedidos que atenderam cada solicitação.
#179134 - Industrial - PPCP - Padrão ( Engenharia de Produto ) Implementada na api de pendencia de integração de engenharia padrão para que o sistema execute a regra de gravação da engenharia, deixando em pendencia somente engenharias com o cadastro incompleto.
#179233 - Comercial - Faturamento ( Consultas Faturamento ) Implementada uma nova coluna oculta de "Descrição do Item" no programa "Consulta de Análise Fiscal" (CCFTH700). Na coluna irá ser exibido a descrição do item, conforme o campo "Descrição Reduzida" do programa "Cadastro de Item" (CCCGI015).
#179246 - Entradas - Compras ( Solicitação ) Foi adicionado um display contendo o código e a descrição do item no programa 'Observação do Item da Solicitação' (CCESU042), acessada pelo programa 'Geração de Solicitação' (CCESU040) através do botão de observação.
#179336 - Comercial - Faturamento ( Nota Fiscal ) Disponibilizado o novo endpoint /api/comercial/v10/notaFiscalEvento para consulta de notas fiscais pelo id do evento da api de eventos.
#179388 - Entradas - Transportes ( Cadastros ) Incluído a coluna "CNPJ" nas consultas de "Transportadora". Isto facilita encontrar e identificar empresas e filiais que estão cadastradas com o mesmo nome.
#179746 - Contábil/Fiscal - Contabilidade ( Importação / Exportação ) Implementado no programa "Geração Arquivos IPI - PER-DCOMP" (CCEPI180) a opção de fazer download dos arquivos, utilizando o programa "Controle dos Arquivos Gerados no Sistema Contábil/Fiscal" (CCINF040). O botão "Download de Arquivos" estará disponível quando o campo "Efetua Download do Arquivo Quando Disponível" do programa "Parâmetro Geral Sintegra de Convênio ICMS 69" (CCEPI073) estiver configurado como "Sim".
#179963 - Financeiro - Contas a Pagar ( Pagamento Escritural ) Incluído na "Geração do Borderô de Documento Normal" (CCFFE065) e "Dados Chave Pix" (CCFFB017) a nova opção de chave pix "Dados Bancários".
#180026 - Comercial - Faturamento ( Nota Fiscal ) Alterado o programa "Impressão de Etiqueta de Transporte" (CCPVP300) que imprime etiquetas possibilitando a adição de novas variáveis para a impressão da mesma, são elas: - Lote de Fabricação; - Razão Social; - Pedido Cliente; - Item Pedido Cliente.
#180140 - Entradas - Estoques ( Movimentação ) Alterado "Consulta de Movimentação de Estoque" (CCESA677), incluindo a coluna "Valor Untitário" e também cabeçalho dos filtros selecionados na exportação dos dados do GRID.
#180504 - Financeiro - Contas a Pagar ( Pagamento Escritural ) Implementado no programa "Cadastro de Variável para Pagamento Escritural" (CCFFB205) para alterar o campo "Comando Remessa" de linhas para textarea para facilitar o cadastro do mesmo.
#180580 - Entradas - Estoques ( WMS ) O programa 'Pré-Geração de Etiqueta Agrupadora' (CCESG146) foi modificado para incluir o botão "Importar CSV" e o campo "Documento". Essas adições têm o objetivo de facilitar a importação das etiquetas geradas pelo programa 'Pré-Geração de Etiquetas' (CCESG145).
#180599 - Entradas - Compras ( Contrato de Compra de Serviço ) Alterada a mensagem da expiração do contrato de compra para pagamento de serviços adicionando a informação do fornecedor contratado
#180764 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Etapas ) Alterado o programa "Cadastro de Etapas do Pedido" (CCPVE110A) incluindo uma nova opção "Bloqueia Cancelamento do Pedido" com as opções Sim/Não. Caso esteja SIM, o sistema não irá permitir o cancelamento de pedidos com essa etapa nos seguintes programas: "Cancelamento/Bloqueio do Pedido" (CCPV065) "Cancelamento de Itens de Pedido" (CCPV066) "Cancelamento do Saldo de Pedido" (CCPV085) Essa nova opção estará também disponível como coluna no programa "Etapas do Pedido" (CCPVE110).
#181600 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Sugestão ) Implementado diversas melhorias no programa "Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente" - (CCPVSC105). Primeiramente, foram introduzidos novos filtros, como "Pedido", "Produto" e "Cor". Além disso, foram feitas melhorias de desempenho no filtro de "Cliente". Um novo botão chamado "Zerar Quantidades" foi adicionado, permitindo a zeragem de todas as quantidades dos itens dentro da sugestão. Além disso, a navegação durante o modo de manutenção/edição do GRID das sugestões foi aprimorada. Adicionalmente, foi aprimorada a visualização quando o grid das sugestões está em modo de manutenção/edição, agora destacado pela cor amarela. Essas melhorias estão disponíveis tanto na CCPVSC105 quanto na "Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto" - (CCPVSC110).
Legislações
#178244 - Comercial - Faturamento ( Nota Fiscal ) Para permitir que seja definido por empresa se será gerado a tag vICMSDeson no XML da NF-e, foi alterado o programa "Complementos NF-e" (CCFTN012) que é acessado pelo botão "Complementos" da "Configuração da NF-e" (CCFTN001) incluindo a nova opção "Gerar Tag ICMS Desonerado" com as opções Sim/Não. Essa tag vICMSDeson representa o valor do ICMS que foi desonerado ou reduzido em uma operação fiscal. Até então para emitentes do estado de MT, RJ ou RS a tag sempre era gerada, dessa forma, a opção nova já é inicializada como SIM. Para os demais estados, continuará como NÃO, sendo necessário alteração manual conforme a necessidade.
#178609 - Entradas - Compras ( E-Procurement ) O cálculo do pedido de compra foi modificado para estar em conformidade com a legislação 'FEDERAL/IPI Despacho PGFN-ME nº 346/2020; RE nº 567.935', que estipula que os valores de frete e seguro não devem mais ser considerados na base de cálculo do IPI.
#180928 - Comercial - Faturamento ( Nota Fiscal ) Alterada rotina Complementos NF-e (CCFTN012) para permitir a configuração da geração da tag "gCred" no XML da NF-e. Esta tag está relacionada à informações sobre crédito presumido. A nova configuração será (por padrão) definida como "Não" e pode ser alterada conforme a necessidade de cada empresa.
Correções
#180781 - Comercial - Faturamento ( TTD-Trat. Trib. Diferenciado ) Corrigido uma situação de cálculo de crédito presumido de ICMS indevido, onde a configuração de sistema que habilita o mesmo é a ( CCINF159 ) e a mesma contém um campo "ativo e inativo", onde o faturamento ( CCFT010 ) não estava respeitando isso, ou seja, mesmo estando inativo, o sistema continuava gerando os valores correspondentes.
#180978 - RH - Folha de Pagamento ( Rescisão ) Implementado no "Monitor de Eventos do eSocial" -CCRHOA110, para que ao validar evento "S-3000:S-2999 Exclusão de Rescisão", onde ocorre exclusão da rescisão no eSocial , efetue automaticamente a exclusão da rescisão no sistema.
#181885 - RH - Folha de Pagamento ( Afastamentos ) Corrigido problema no "Cadastro de Afastamentos" (CCRHOA125), que gerou nr de horas de atestado a maior para folha, caso tenha ocorrido problema, poderá ser ajustado nr de horas de atestado através da opção de "Manutenção" ou poderá ser aberto chamado ao suporte para ser ajustado nr de horas de atestado.
Atualizado
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