7.4.152 - 02/10/2025

Consistem ERP 7.4

Melhorias

Entradas - Estoques

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🚀 207576 | Itens

Ajustado os campos do fator de conversão do programa Cadastro de Unidade Tributável por NCM (CCCGIC080) para que seja possível informar valores até 999.999.999.999,999999.

Correções

Comercial - Faturamento

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🛠️ 209868 | Faturamento

Ajustado o Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para gerar corretamente os dados de lote de estoque na descrição do item quando houver. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Contabilidade

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🛠️ 209899 | Fechamento Contábil

Ajustado o programa Fechamento de Período Contábil (CCCT040) para gravar corretamente os Centros de Custo e Históricos dos lançamentos de origem 35 - Transferência Contábil Mensal. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

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🛠️ 209845 | Lançamentos Apuração de PIS/Cofins

Ajustado o programa Outros Créditos e Contribuições de PIS/Cofins (CCEPA160) em relação à obrigatoriedade da contabilização dos valores de PIS e Cofins lançados nessa tela. A contabilização é permitida e obrigatória quando o campo Contabilizar Apuração PIS/Cofins da Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125) estiver configurado como Sim. Saiba mais

🛠️ 209901 | Apuração ICMS

Ajustado o programa Relatório de Listagem do Registro de Entrada (CCEPL305) quanto à sintaxe, garantindo a correta listagem de documentos com valores superiores a um milhão. Saiba mais

Custos - Apuração Padrão

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🛠️ 209101 | Apuração de Custos

Ajustado o processo de totalização dos valores da coluna Quantidade do grid no programa CCCAC635- Consulta de Valores por Produto. Saiba mais

🛠️ 209876 | Apuração de Custos

Ajustada a configuração da opção transações do CPV no programa CCCAB000 - Configuração Geral de Apuração de Custos. Ajustada a configuração da opção transações do CPV no programa CCCAB006 - Configuração Apuração de Custos - PCP Padrão (TELA II). Saiba mais

🛠️ 209895 | Apuração de Custos

Ajustado o campo Finalidades de OF do Tipo Amostra no programa CCCAB006 - Configuração Apuração de Custos - PCP Padrão (TELA II) para otimizar a apuração de custos, assegurando sua relevância no processo. Saiba mais

Entradas - Compras

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🛠️ 209871 | Solicitação de Compra

Ajustado o programa Geração de Solicitação (CCESU040) para que a coluna adicional Descrição Conta Contábil passe a apresentar o conteúdo correto ao ser informada apenas uma conta contábil para o produto. Saiba mais

Entradas - Estoques

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🛠️ 209906 | Movimentação - Requisições

Ajustada a funcionalidade do programa Manutenção de Pendência de Etiqueta do Estoque (CCESA185) para permitir a baixa da pendência de saída após relações das etiquetas. Saiba mais

🛠️ 209910 | Documentos de Entrada - Pré-Nota

Ajustado o processo de validação na execução do programa Geração de Pré-Nota (CCESN060). Com a alteração do código do pedido e item do pedido de compra, a funcionalidade foi restabelecida ao retirar uma validação específica do botão Gerar. Saiba mais

🛠️ 209960 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o programa Nota Fiscal Entrada (CCESN110) para efetuar a correta validação das quantidades do item da nota em relação às quantidades do item do pedido de compra, considerando a distinção entre unidades de medida da nota e do pedido. Saiba mais

🛠️ 209968 | WMS

No programa Manutenção de Localizações (CCESG130), ao acessar o WMS na Aba 3 - Localizar Ordem, Campo Destino=Enviar Para Picking, Campo tipo=Lote de Pedido, Campo Código=51040, clicado no botão Consultar, serão exibidos os itens que compõem aquele produto final do pedido, com os itens da coluna Seleção do grid selecionados (itens com sua localização para serem retirados e formar assim o produto final do pedido).

Ajustado o processo de seleção para considerar somente os lotes dos itens que compõem o PRODUTO FINAL do lote do pedido selecionado.

No programa Cadastro de Produtos Agregados (CCPME265), é possível visualizar os itens que compõem o produto 160140 - GR MONET 1 PTA C/ ESPELHO CUMARU/OPALA, os quais são apresentados no programa Manutenção de Localizações (CCESG130) - Aba 3. Saiba mais

Financeiro - Contas a Pagar

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🛠️ 209791 | Borderô do Contas a Pagar

Ajustado o processo de validação do estorno via rotina Monitor de Processos Interrompidos.

Financeiro - Contas a Receber

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🛠️ 209902 | Cobrança Escritural

Ajustado o componente Relatório de Títulos por Cliente (CCCC460). Saiba mais

Financeiro - Fluxo de Caixa

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🛠️ 209900 | Análise do Fluxo de Caixa

Ajustado o componente Consulta do Fluxo de Caixa Básico Projetado (CCFCB600) para permitir apenas a seleção de empresas ativas. Saiba mais

Industrial - PPCP - Confecção

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🛠️ 209976 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção

Ajustado o programa Leitura pela Tag do Item - Movimento CCTCR076CSW para garantir que, ao bipar a última tag da caixa agrupadora, tanto a tag quanto a agrupadora sejam excluídas corretamente. Saiba mais

Industrial - PPCP - Padrão

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🛠️ 209905 | Ordem de Fabricação

Ajustado o programa Geração de Lançamento de OF(CCPMBO101) para permitir o estorno de lançamentos com informação de perda no processo, mesmo quando a transação informada é uma de entrada. Saiba mais

Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia

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🛠️ 209873 | Apontamento Fase a Fase

Ajustada a mensagem no programa Apontamento Tempo Real - Resumido (CCTTGT256) para permitir apontamentos na sequência da partida. Saiba mais

🛠️ 209919 | Sequenciamento do Beneficiamento

Ajustado o programa Sequenciamento do Beneficiamento (CCTTGPS290) para evitar que partidas fiquem duplicadas. Saiba mais

RH - Folha de Pagamento

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🛠️ 209874 | Cálculos

Implementado o ajuste no Cálculo da Folha para garantir a configuração de rubricas separadas de INSS Mensal e INSS de Férias. Em função da DIRF/eSocial, as rubricas de INSS Mensal e de INSS de Férias foram separadas, considerando que a incidência tributária das rubricas é diferente para eSocial. Caso o cálculo da folha seja bloqueado, recomenda-se entrar em contato com o suporte para instruções sobre a configuração da nova rubrica. Saiba mais