7.4.075 - 01/04/2025

Consistem ERP 7.4

Melhorias

Comercial - Carteira de Pedidos


🚀 195680 | Pedido de Venda

Ajustada a Consistem API de PUT/GET de Pedido de Venda, incluindo a nova propriedade dtPrevisao, permitindo a gravação e obtenção da data de previsão a nível de item de pedido diferente da capa.

🚀 198566 | Montagem de Carga

Ajustada a validação nas rotinas de Configuração de Transferência de NF entre Empresas e Cadastro de Natureza de Destino para Carga de Transferência na aba Destino. O campo Tipo de Nota em ambos os programas agora valida se já existe um tipo de nota cadastrado, evitando o cadastro do mesmo tipo de nota em outra rotina.

Custos - Formação Preço de Vendas


🚀 196429 | Outros

Implementada na aba Dados Gerais da rotina Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018A uma alteração na lógica dos campos % Comissão Geral e % Lucratividade Geral. Agora, quando preenchidos, esses campos sugerem automaticamente os valores de comissão e lucratividade para cada insumo cadastrado nas abas Insumos e Outros Materiais da rotina CCCPG018A.

Adicionadas duas novas colunas nas abas Insumos e Outros Materiais, intituladas Origem Comissão e Origem Lucratividade. Essas colunas indicam a origem dos valores aplicados, podendo ser Sugerido (quando gerados automaticamente) ou Manual (quando inseridos pelo usuário).

Entradas - Compras


🚀 151327 | Cadastros de Compras

Incluída a opção 3 - Entrada Nota Fiscal no campo Recebe E-mail de do programa Cadastro de Perfil do Solicitante, possibilitando o envio de um e-mail com os produtos atendidos no momento da entrada de uma nota fiscal pelo programa Nota Fiscal de Entrada, assegurando assim que o solicitante receba por e-mail a informação de que o material solicitado está disponível no estoque.

Entradas - Estoques


🚀 182563 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustada a funcionalidade do Monitor de Integração NFS- (CCESN640). Agora é possível reverter a integração dos documentos efetuadas com o Portal de Entrada (CCESN100). Com o novo botão Remover Integração, é possível selecionar os documentos desejados e desfazer a integração, excluindo automaticamente o documento correspondente na Nota Fiscal de Entrada (CCESN110).

🚀 186953 | WMS

Atualizada a interface do programa Coleta de Romaneio no Consistem Mobile, proporcionando melhor usabilidade e desempenho na nova versão da plataforma.

Entradas - Grãos


⚠️ 193879 | Ticket de Pesagem

Ajustada a obrigatoriedade dos campos CST ICMS Depósito, Origem ICMS Depósito, CST ICMS Compra e Origem ICMS Compra no programa Escrituração NF- e Produtor Rural (CCGGB001).

Agora, para que a CST fique em branco, a origem também deve estar vazia, e vice-versa. Caso esses campos fiquem em branco, será utilizada a CST da nota de origem.

Financeiro - Contas a Receber


🚀 195470 | Créditos a Identificar

Incluída a mensagem de registro salvo com sucesso na rotina de Crédito a Identificar (CCCCI030A) ao pressionar o botão Confirmar.

Industrial - Gestão da Qualidade


⚠️ 197090 | RNC's

Adicionada a informação de Fornecedor no relatório impresso pela rotina Registro de Não Conformidade (CCGQNC010).

Industrial - PPCP - Padrão


🚀 151313 | Ordem de Fabricação

Implementado novo relatório para a impressão de OFs, possibilitando a configuração de leiautes diferentes para cada classificação de engenharia. Implementada a possibilidade de configurar os leiautes por classificação da engenharia no programa de Configuração de Geração de OF. Implementado novo programa para realizar a listagem de OFs: Impressão de OF. Implementado novo programa para a configuração dos leiautes a serem utilizados na impressão da OF: Cadastro de Leiaute para Impressão de OF.

Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia


⚠️ 197020 | Outros

Ajustada a opção para permitir a personalização de novos campos no programa (Cadastro de Prioridade para o Têxtil - CCTGAT010).

⚠️ 197815 | Carga Malha Tinta

Ajustada a opção de camada de personalização no cadastro.

Industrial - Serviços Terceirizados


🚀 197493 | Outros

Ajustada a nomenclatura do campo Permitir Remessa com Quantidade Maior para Permitir Retorno de Remessa com Quantidade Maior no programa Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000).

Legislações

Comercial - Faturamento


⚖️ 183628 | Emissão de CT-e

Criados os programas de Geração do CT- e Simplificado (CCFRN120) e Geração da CC- e do CT- e Simplificado (CCFRNC120). Alterado o programa Notas para Geração do CT- e (CCFRN100), permitindo a seleção de notas fiscais para a geração de CT- e Simplificado.

Implementadas 2 novas colunas, Finalidade Emissão e Descrição Finalidade Emissão, para trazer a finalidade de emissão do CT- no grid da tela CCFRN630 - Consulta de Número de CT-.

Contábil/Fiscal - Informações Fiscais


⚖️ 152135 | SPED - Contribuições

Melhorada a geração dos registros M400, M410, M800 e M810 do SPED Contribuições. Ajustada a lógica de geração e gravação dos registros M400, M410, M800 e M810 do SPED Contribuições, garantindo que os valores sejam corretamente agrupados nas combinações certas.

Realizado o controle com base na conta contábil superior e na conta contábil analítica, assegurando a correta associação das contas. Os formatos de agrupamento agora consistem em:

  • CST/Conta Contábil Superior

  • CST/Conta Contábil Superior/Natureza de Receita/Conta Contábil Analítica

Essa melhoria assegura maior precisão na apuração e no envio das informações ao SPED Contribuições.

RH - Folha de Pagamento


⚖️ 195794 | eSocial - Fechamento Mensal

Implementado o desconto de IRRF de Férias em Dobro na Rescisão e de IRRF sobre Diferença de Férias nas rubricas específicas de IRRF no Cálculo da Folha e Cálculo da Rescisão. Esses valores de IRRF de Férias não são mais computados na rubrica 510- IRRF Férias, garantindo a correta tributação do IRRF no eSocial. Para rescisões que incluem férias em dobro ou folhas com diferença de férias que gerem IRRF, configurada a nova rubrica para a correta gravação no sistema:

Procedimentos para configuração da nova rubrica:

  1. Acessado o programa Cadastro de Rubricas (CCRHB040) e cadastrada a rubrica IRRF Férias Dobro/Diferença de Férias. Tipo Rubrica: Normal Tipo Rubrica eSocial: Desconto Forma Cálculo: Em Valor Repercute no Cálculo do 13º, Férias e DSR: Não Natureza Rubrica eSocial: 9203- Imposto de renda retido na fonte Incidência Tributária IRRF: 33- Retenção IRRF: Férias Incidência Tributária Previdência Social: 00- Não é base de cálculo Incidência FGTS: 00- Não é base de cálculo do FGTS

  2. Acessado o programa Configurações Gerais da Folha (CCRHB092) na ABA Descontos, no campo IRRF Férias Dobro/Diferença de Férias e selecionada a nova rubrica.

Correções

Comercial - Carteira de Pedidos


🛠️ 198546 | Pedido de Venda

Ajustado o programa Cadastro de Pedido (CCPV005) para permitir a informação do valor do frete sem a necessidade de registro do pedido, garantindo a correta operação mesmo quando produtos possuem reserva de lote de estoque. Saiba mais

🛠️ 198607 | Pedido de Venda

Ajustado o programa Duplicação de Pedido (CCPV110) para que não registre no pedido destino a data de previsão a nível de item quando a empresa não estiver configurada para ter essa informação, mesmo que o pedido original contenha a informação. Saiba mais

🛠️ 198709 | Pedido de Venda

Ajustada a tela Consulta de Lotes por Data/Situação - Resumo por Produto (CCPVA126) para que, ao utilizar a opção Detalha do rodapé, os dados da linha selecionada sejam corretamente detalhados, garantindo uma navegação precisa e eficiente. Saiba mais

🛠️ 198835 | Seleção para Faturamento

Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para transferir corretamente mensagens do cadastro de alíquotas (CCAPL015) para os dados adicionais da nota fiscal, assegurando que a tributação seja originada desse cadastro. Saiba mais

Comercial - Faturamento


🛠️ 198341 | Faturamento

Ajustado o processo de contabilização das notas fiscais de transferência pelo programa CCFTH115 para situações com configuração no programa Configurações Tributárias para Aceite de Notas Entre Empresas (CCFTH106), garantindo a contabilização correta sem o desconto do valor do ICMS nas operações sem aproveitamento de crédito no aceite. Saiba mais

🛠️ 198633 | Faturamento

Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para permitir o faturamento de itens que não controlam lote de estoque em natureza que controla lote de estoque. Saiba mais

🛠️ 198699 | Faturamento de Serviço

Ajustado o tratamento nas funções responsáveis pela geração do arquivo XML da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) enviado para a Migrate. Este ajuste visa corrigir a incompatibilidade do caractere & nos dados complementares do tomador de serviço, restabelecendo a comunicação adequada. Saiba mais

🛠️ 198899 | Faturamento

Ajustado o componente Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (CCFT677) e Consulta de Notas Fiscais de Serviço (CCPMSP600) para garantir a apresentação correta do valor unitário dos insumos utilizados no processo de prestação do serviço, sempre gravados com 5 decimais. A tela foi ajustada para exibir esses valores com a precisão adequada.

A funcionalidade agora opera corretamente, com os valores calculados e apresentados nas notas fiscais em conformidade.

🛠️ 198936 | Faturamento

Ajustado o teste de emissão de notas (CCFT010) para empresas do ramo de confecção, restabelecendo a funcionalidade de listagem de notas. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Contabilidade


🛠️ 198965 | Movimentação Contábil e Saldos

Ajustado o lock no programa Alteração do Mês de Processamento Contábil (CCCT045) para melhorar o desempenho e prevenir saídas irregulares nos programas que geram lançamentos contábeis. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal


🛠️ 198860 | Retenção de Tributos

Ajustado o programa Desdobramento de Documento (CCFFB035) para validar corretamente o cadastro do tributo em relação ao fato gerador configurado e a existência de apuração gerada/fechada em documentos vinculados às retenções de tributos. Saiba mais

Custos - Apuração Têxtil


🛠️ 198526 | Cálculo da Apuração

Ajustada a consulta CCTAC870 para que não permita sua execução caso o cliente não possua confecção, emitindo um aviso para executar a CCTAC890. Ajustada a consulta CCTAC890 para, caso o cliente possua confecção, não permitir a consulta de período inferior ao de implementação desta consulta. Saiba mais

🛠️ 198916 | Cálculo da Apuração

Ajustado o programa CCTAC090 - Simulação do Cálculo de Custos e o CCTAD030 - Migração de Mão de Obra, garantindo que o cálculo do custo do processo contínuo da partida de tinturaria funcione corretamente ao evitar o registro da partida sem beneficiamento. Saiba mais

🛠️ 199020 | Cálculo da Apuração

Ajustado o aviso de Sem custo processo contínuo da partida para Não calculado o custo dos insumos do processo contínuo da partida no programa CCTAD030 - Migração de Mão de Obra, visando esclarecer que o custo dos insumos do processo não estava sendo calculado corretamente. Saiba mais

🛠️ 199034 | Cálculo da Apuração

Ajustado o programa CCTAC030 - cálculo de custos para que, quando uma OP for desmembrada e sua filha tiver um novo desmembramento dentro do mês apurado, o custo da OP inicial seja corretamente aplicado à última OP criada por desmembramento. Este ajuste garante que a OP inicial apresente o custo adequado, assegurando que a OP final reflita corretamente os valores relacionados. Saiba mais

Custos - Custos Básico


🛠️ 198722 | Outros

Ajustado o cálculo dos valores do custo unitário nas rotinas CCCPG018ATAB2 e CCCPG018ATAB3, garantindo que sejam adequadamente obtidos pela projeção de custos. Saiba mais

🛠️ 198970 | Outros

Ajustado o cálculo do desconto na aba prazo da rotina Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018A, garantindo que o valor seja corretamente aplicado quando o usuário informa um percentual de valor de entrada e preenche os dados no campo Taxa % Antecipado. Saiba mais

Custos - Projeção Padrão


🛠️ 198889 | Geração do Cálculo de Custo de Projeção

Ajustado o programa CCCPC010 Geração do Cálculo de Custo para não calcular uma engenharia que possua insumo(s) que, ao fazer a explosão, resulte(m) no consumo da própria engenharia, evitando assim a configuração de um loop que pode causar estouro de memória. No caso do cliente que originou este ticket, a engenharia nesta situação é a 309300009-0. Saiba mais

Entradas - Estoques


🛠️ 198574 | WMS

Ajustado o estorno de movimentação de estoque com WMS para duas naturezas, garantindo que a pendência de entrada na natureza de saída da transação não seja cancelada. Saiba mais

🛠️ 198629 | WMS

Ajustada a abertura do programa Gerar Etiqueta WMS(CCESG140) para que o foco inicial seja no campo Localização, em vez de na Quantidade de etiqueta. Saiba mais

🛠️ 198658 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o processo de estorno da parte fiscal da nota de entrada com recebimento para garantir que o movimento de estoque permaneça correto. Saiba mais

🛠️ 198757 | Itens

Ajustado o Grid da Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações(CCESA860) para a transação ACERTO FINANCEIRO, garantindo que o Valor Total seja apresentado corretamente na coluna Valor Total. Saiba mais

🛠️ 198844 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustada a validação no programa Manutenção Documento Fiscal de Entrada - PIS/Cofins (CCESE250) para impedir a alteração do imposto quando o documento em questão possuir o imposto (PIS/Cofins) contabilizado em outro documento fiscal, como no caso de conhecimento de transporte lançado juntamente com uma nota fiscal de entrada.

Nestes casos, a correção do valor do PIS/Cofins deve ser realizada mediante o estorno e o lançamento correto da nota fiscal. Saiba mais

Entradas - Grãos


🛠️ 198695 | Ticket de Pesagem

Ajustado o programa Monitor de Ticket (CCGGT130) para apresentar corretamente o CNPJ da empresa destino na coluna CNPJ Destino Chave NFe. Saiba mais

🛠️ 198980 | Ticket de Pesagem

Ajustadas as listagens do programa Consulta de Movimento Físico - Fornecedor (CCGGM305/CCGGM30A) para evitar a exibição de dados duplicados na impressão. Saiba mais

Entradas - Transportes


🛠️ 198649 | Conciliação de CT-e

Ajustado o programa Conciliação de Faturas (CCTRB180) para que, ao configurar a parametrização do módulo para validar a chave eletrônica na integração do documento, os documentos do tipo nota de serviço não sejam bloqueados por falta de chave eletrônica, uma vez que este tipo de documento não é eletrônico. Saiba mais

🛠️ 198691 | Tabelas de Frete de Transportes

Ajustado o cálculo de frete por componente (CCTRBRG010) para gravar corretamente na tabela de cálculos (TRBVFA) os valores referentes ao ICMS (valor e percentual do imposto). Saiba mais

Financeiro - Administração Financeira


🛠️ 198724 | Outros

Ajustada a regra Importar Extrato Bancário(CCAFBC005RG) para que, ao utilizar o banco 707 - Daycoval, o sistema gere um sequencial a ser inserido na identificação do registro. Essa atualização garante a correta importação dos registros, evitando que dados e valores iguais fossem importados de forma incorreta. Saiba mais

Financeiro - Contas a Pagar


🛠️ 198837 | Pagamento Escritural

Ajustado o controle de empresa na rotina Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para garantir a geração correta de arquivo de empresa conforme o login do usuário. Saiba mais

Financeiro - Contas a Receber


🛠️ 198689 | Entrada de Títulos

Ajustada a regra Baixar Título (CCCCRG013) para evitar a geração de lançamentos de Comissões ao executar o programa Integração Automática de Devoluções Financeiras (CCCCD260) com títulos integrados.

Industrial - PPCP - Confecção


🛠️ 198510 | Ordem de Produção da Confecção - Coleta de material para OP

Implementada nova regra para gravação das quantidades requisitadas dos itens substitutos nas requisições, ao informar substituto nas coletas de OP no programa Análise das Necessidades dos Materiais das OPs para Coleta (CCTCO110).

Criada nova lógica com o intuito de gravar de forma mais assertiva a quantidade requisitada do substituto, considerando a análise de materiais.

Condições a serem respeitadas:

  1. Quando a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) for igual ou maior do que a quantidade requisitada do item principal:

    • Gravada a quantidade requisitada do substituto com o necessário para atender somente a quantidade requisitada do item principal.

  2. Quando a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) for menor do que a quantidade requisitada do item principal:

    • Gravada a quantidade lida do substituto.

Justificativa:

Condição 1: Verificado que a quantidade lida via etiqueta na coleta não corresponde necessariamente ao total utilizado efetivamente no corte, sendo comum informar uma quantidade maior do que a necessidade devido à quantidade dos rolos. Como o substituto não possui previsão na engenharia, a melhor referência para determinar sua necessidade é pela quantidade requisitada do item principal. Por isso, gravada a quantidade requisitada do substituto de acordo com a quantidade necessária para atender a requisitada do item principal.

Condição 2: Considerado que, se a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) na coleta é menor que a necessidade do principal, toda a quantidade lida do substituto será utilizada, e parte da demanda ainda será suprida pelo item principal. Portanto, a quantidade requisitada do substituto deve refletir exatamente o que foi lido, ou seja, a quantidade efetivamente coletada.

Observação: (Calculada para atender o item principal) = refere-se à conversão feita com base na proporcionalidade de substituição cadastrada na CCCGIC180. Saiba mais

🛠️ 198563 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção

Ajustado o processo de apresentação das quantidades por qualidade nas movimentações de OP, garantindo que as movimentações sejam corretamente registradas mesmo quando classificadas como diferentes de primeira qualidade. Saiba mais

🛠️ 198992 | Ordem de Produção da Confecção

Ajustado o funcionamento do programa Manutenção das OP (CCTCO100), permitindo ao usuário abrir uma OP e ajustar a OBS do Giro sem bloqueios na operação. Saiba mais

Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia


🛠️ 197973 | Terceirização da Tinturaria/Estamparia

Melhoria Implementado o novo programa Cancelamento de Partidas no Encerramento Manual de Remessa, acessado pelo programa Encerramento Manual de Referência (CCPMST065).

Este novo programa será apresentado ao usuário no momento da confirmação do encerramento manual da referência, exibindo a tela apenas para remessas do módulo Têxtil - Tinturaria.

Objetivo O novo programa tem como finalidade cancelar corretamente as partidas selecionadas no CCPMST065, garantindo que todas as validações e movimentações de estoque sejam realizadas de forma adequada.

Implementada a funcionalidade que anteriormente não realizava as devidas validações nem os movimentos corretos de estoque para efetivar o cancelamento das partidas.

Funcionalidade A tela apresentará todas as partidas selecionadas, permitindo ao usuário acessar o programa Devolução de Malha no Cancelamento da Partida - Mês/Ano Fechado (CCTTGT235) por meio da coluna Movimento Devolução Estoque (link).

Na CCTTGT235, o usuário deverá informar os dados da devolução dos saldos, possibilitando o ajuste correto dos movimentos de estoque.

Os cancelamentos sempre gerarão movimentos de entrada para estorno quando o parque fabril da partida realizar movimentações no fechamento. Isso ocorre porque as partidas que efetuam movimentos no fechamento, ao gerar a remessa e no retorno de não industrializado, em datas diferentes, o estoque não permite a exclusão do movimento do fechamento, mesmo que realizada dentro do mês de tabulação de estoque em aberto, por ficar saldo negativo na data.

Observação: O cancelamento das partidas somente será permitido caso o retorno das remessas esteja registrado como totalmente não industrializado. Saiba mais

🛠️ 198665 | Partidas

Ajustadas as regras para geração dos índices (ponteiros) para apresentação das informações no programa Consulta de Planilha para Controle de Produção Período/Partida, CCTTP775. Atualizada a versão com a correção do programa, deve ser executado o Atualizador Geral de Índices referente às partidas, para correção da base de dados. Observação: O Atualizador Geral de Índices referente a partidas deve ser executado em horário livre, pois implica na perda de performance no uso de partidas durante sua execução. Saiba mais

🛠️ 198847 | Geração de Etiqueta

Ajustado o programa Baixa de Partida (CCTTP115) para não apresentar mais mensagem de bloqueio quando a partida é de serviço e não faz entrada no estoque, garantindo que o módulo de serviço funcione corretamente ao não retirar o produto no momento do faturamento, enquanto a empresa está configurada para gerar etiquetas utilizando a CCTPET105. Saiba mais

🛠️ 198935 | Partidas

Ajustado o programa Partidas de Tinturaria Internas (CCTTGT010) para permitir a manutenção nos produtos da partida de fio quando as etiquetas de fio forem lidas.

Ajustado o programa Etiquetas/Cartões da Partida (CCTTGT900E) para garantir que, ao inserir uma etiqueta de fio e sair da tela, ao entrar novamente e confirmar a gravação das etiquetas, o sistema reconheça corretamente a inclusão da etiqueta na partida em questão. Saiba mais

Industrial - Serviços Terceirizados


🛠️ 198554 | Outros

Ajustado o programa Consulta do Valor Negociado de Serviços (CCPMST750) para apresentar todos os registros, permitir a realização de filtros, manter os dados no grid ao clicar em um registro e possibilitar a exportação sem interrupções. Saiba mais

🛠️ 198678 | Retorno de itens industrializados

Ajustado o programa Cobrança de Serviços Terceirizados por Ordem (CCESN176A) para apresentar corretamente o valor pendente da ordem. Saiba mais

🛠️ 198710 | Outros

Ajustado o programa Baixa Ordem Tecelagem - CCTMCF020 para restabelecer a funcionalidade de baixa de OT.

RH - Folha de Pagamento


🛠️ 198239 | eSocial - Fechamento Mensal

Desativado o programa Rateio Tomador/Funcionário (CCRHG056) a partir de 03/2025. Para efetuar o rateio, será utilizado o programa Alocação por Estabelecimento/Lotação Tributária (CCRHOA045). Saiba mais

🛠️ 198570 | Férias

Ajustado o programa Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200) para que a tecla F8 no campo Rubrica Pensão Alimentícia funcione corretamente. Saiba mais

🛠️ 198672 | Concessão

Ajustado o cálculo proporcional do valor de insalubridade no programa Cálculo de Adiantamento Salarial (CCRHB505) para funcionários que gozam de férias no mês, garantindo que o adiantamento seja proporcional aos dias trabalhados. Saiba mais

🛠️ 198688 | eSocial - Fechamento Mensal

Ajustado o programa Geração de Cálculo de Abono (CCRHA021) para restabelecer a funcionalidade correta. Saiba mais

🛠️ 198972 | Cálculos

Ajustado o processo de gravação de valor de coparticipação de plano de saúde no programa Cálculo da Folha (CCRHC090), garantindo que os valores sejam corretamente registrados na rubrica informativa de natureza 9911 - Assistência Médica (valores de parcelas salariais in natura). Saiba mais

🛠️ 198993 | Rescisão

Ajustado o programa Cálculo da Rescisão (CCRHR090) para que, ao gerar reflexo de extras para mensalista com rescisão no dia 31, sejam gerados conforme configurado no campo Cálculo do Reflexo Extras/Adicional Noturno para Mensalistas do programa Configurações da Folha por Empresa (CCRHB045). Saiba mais

🛠️ 199019 | Rescisão

Ajustado o programa Cálculo de Rescisão (CCRHR090) para garantir a geração automática de aviso de férias referente ao aviso prévio indenizado, considerando funcionários que perderam o direito a todos os períodos aquisitivos devido a afastamentos ou faltas, assegurando que a rescisão inclua as férias vencidas e proporcionais. Saiba mais

🛠️ 199036 | Cálculos

Ajustado no Cálculo da Folha (CCRHC090) o processo para gerar crédito de 1 dia de bolsa estágio para estagiário admitido no dia 31. Saiba mais

Atualizado