7.4.075 - 01/04/2025
Consistem ERP 7.4
Melhorias
Comercial - Carteira de Pedidos
🚀 195680 | Pedido de Venda
Ajustada a Consistem API de PUT/GET de Pedido de Venda, incluindo a nova propriedade dtPrevisao, permitindo a gravação e obtenção da data de previsão a nível de item de pedido diferente da capa.
🚀 198566 | Montagem de Carga
Ajustada a validação nas rotinas de Configuração de Transferência de NF entre Empresas e Cadastro de Natureza de Destino para Carga de Transferência na aba Destino. O campo Tipo de Nota em ambos os programas agora valida se já existe um tipo de nota cadastrado, evitando o cadastro do mesmo tipo de nota em outra rotina.
Custos - Formação Preço de Vendas
🚀 196429 | Outros
Implementada na aba Dados Gerais da rotina Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018A uma alteração na lógica dos campos % Comissão Geral e % Lucratividade Geral. Agora, quando preenchidos, esses campos sugerem automaticamente os valores de comissão e lucratividade para cada insumo cadastrado nas abas Insumos e Outros Materiais da rotina CCCPG018A.
Adicionadas duas novas colunas nas abas Insumos e Outros Materiais, intituladas Origem Comissão e Origem Lucratividade. Essas colunas indicam a origem dos valores aplicados, podendo ser Sugerido (quando gerados automaticamente) ou Manual (quando inseridos pelo usuário).
Entradas - Compras
🚀 151327 | Cadastros de Compras
Incluída a opção 3 - Entrada Nota Fiscal no campo Recebe E-mail de do programa Cadastro de Perfil do Solicitante, possibilitando o envio de um e-mail com os produtos atendidos no momento da entrada de uma nota fiscal pelo programa Nota Fiscal de Entrada, assegurando assim que o solicitante receba por e-mail a informação de que o material solicitado está disponível no estoque.
Entradas - Estoques
🚀 182563 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustada a funcionalidade do Monitor de Integração NFS- (CCESN640). Agora é possível reverter a integração dos documentos efetuadas com o Portal de Entrada (CCESN100). Com o novo botão Remover Integração, é possível selecionar os documentos desejados e desfazer a integração, excluindo automaticamente o documento correspondente na Nota Fiscal de Entrada (CCESN110).
🚀 186953 | WMS
Atualizada a interface do programa Coleta de Romaneio no Consistem Mobile, proporcionando melhor usabilidade e desempenho na nova versão da plataforma.
Entradas - Grãos
⚠️ 193879 | Ticket de Pesagem
Ajustada a obrigatoriedade dos campos CST ICMS Depósito, Origem ICMS Depósito, CST ICMS Compra e Origem ICMS Compra no programa Escrituração NF- e Produtor Rural (CCGGB001).
Agora, para que a CST fique em branco, a origem também deve estar vazia, e vice-versa. Caso esses campos fiquem em branco, será utilizada a CST da nota de origem.
Financeiro - Contas a Receber
🚀 195470 | Créditos a Identificar
Incluída a mensagem de registro salvo com sucesso na rotina de Crédito a Identificar (CCCCI030A) ao pressionar o botão Confirmar.
Industrial - Gestão da Qualidade
⚠️ 197090 | RNC's
Adicionada a informação de Fornecedor no relatório impresso pela rotina Registro de Não Conformidade (CCGQNC010).
Industrial - PPCP - Padrão
🚀 151313 | Ordem de Fabricação
Implementado novo relatório para a impressão de OFs, possibilitando a configuração de leiautes diferentes para cada classificação de engenharia. Implementada a possibilidade de configurar os leiautes por classificação da engenharia no programa de Configuração de Geração de OF. Implementado novo programa para realizar a listagem de OFs: Impressão de OF. Implementado novo programa para a configuração dos leiautes a serem utilizados na impressão da OF: Cadastro de Leiaute para Impressão de OF.
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
⚠️ 197020 | Outros
Ajustada a opção para permitir a personalização de novos campos no programa (Cadastro de Prioridade para o Têxtil - CCTGAT010).
⚠️ 197815 | Carga Malha Tinta
Ajustada a opção de camada de personalização no cadastro.
Industrial - Serviços Terceirizados
🚀 197493 | Outros
Ajustada a nomenclatura do campo Permitir Remessa com Quantidade Maior para Permitir Retorno de Remessa com Quantidade Maior no programa Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000).
Legislações
Comercial - Faturamento
⚖️ 183628 | Emissão de CT-e
Criados os programas de Geração do CT- e Simplificado (CCFRN120) e Geração da CC- e do CT- e Simplificado (CCFRNC120). Alterado o programa Notas para Geração do CT- e (CCFRN100), permitindo a seleção de notas fiscais para a geração de CT- e Simplificado.
Implementadas 2 novas colunas, Finalidade Emissão e Descrição Finalidade Emissão, para trazer a finalidade de emissão do CT- no grid da tela CCFRN630 - Consulta de Número de CT-.
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
⚖️ 152135 | SPED - Contribuições
Melhorada a geração dos registros M400, M410, M800 e M810 do SPED Contribuições. Ajustada a lógica de geração e gravação dos registros M400, M410, M800 e M810 do SPED Contribuições, garantindo que os valores sejam corretamente agrupados nas combinações certas.
Realizado o controle com base na conta contábil superior e na conta contábil analítica, assegurando a correta associação das contas. Os formatos de agrupamento agora consistem em:
CST/Conta Contábil Superior
CST/Conta Contábil Superior/Natureza de Receita/Conta Contábil Analítica
Essa melhoria assegura maior precisão na apuração e no envio das informações ao SPED Contribuições.
RH - Folha de Pagamento
⚖️ 195794 | eSocial - Fechamento Mensal
Implementado o desconto de IRRF de Férias em Dobro na Rescisão e de IRRF sobre Diferença de Férias nas rubricas específicas de IRRF no Cálculo da Folha e Cálculo da Rescisão. Esses valores de IRRF de Férias não são mais computados na rubrica 510- IRRF Férias, garantindo a correta tributação do IRRF no eSocial. Para rescisões que incluem férias em dobro ou folhas com diferença de férias que gerem IRRF, configurada a nova rubrica para a correta gravação no sistema:
Procedimentos para configuração da nova rubrica:
Acessado o programa Cadastro de Rubricas (CCRHB040) e cadastrada a rubrica IRRF Férias Dobro/Diferença de Férias. Tipo Rubrica: Normal Tipo Rubrica eSocial: Desconto Forma Cálculo: Em Valor Repercute no Cálculo do 13º, Férias e DSR: Não Natureza Rubrica eSocial: 9203- Imposto de renda retido na fonte Incidência Tributária IRRF: 33- Retenção IRRF: Férias Incidência Tributária Previdência Social: 00- Não é base de cálculo Incidência FGTS: 00- Não é base de cálculo do FGTS
Acessado o programa Configurações Gerais da Folha (CCRHB092) na ABA Descontos, no campo IRRF Férias Dobro/Diferença de Férias e selecionada a nova rubrica.
Correções
Comercial - Carteira de Pedidos
🛠️ 198546 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Cadastro de Pedido (CCPV005) para permitir a informação do valor do frete sem a necessidade de registro do pedido, garantindo a correta operação mesmo quando produtos possuem reserva de lote de estoque. Saiba mais
🛠️ 198607 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Duplicação de Pedido (CCPV110) para que não registre no pedido destino a data de previsão a nível de item quando a empresa não estiver configurada para ter essa informação, mesmo que o pedido original contenha a informação. Saiba mais
🛠️ 198709 | Pedido de Venda
Ajustada a tela Consulta de Lotes por Data/Situação - Resumo por Produto (CCPVA126) para que, ao utilizar a opção Detalha do rodapé, os dados da linha selecionada sejam corretamente detalhados, garantindo uma navegação precisa e eficiente. Saiba mais
🛠️ 198835 | Seleção para Faturamento
Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para transferir corretamente mensagens do cadastro de alíquotas (CCAPL015) para os dados adicionais da nota fiscal, assegurando que a tributação seja originada desse cadastro. Saiba mais
Comercial - Faturamento
🛠️ 198341 | Faturamento
Ajustado o processo de contabilização das notas fiscais de transferência pelo programa CCFTH115 para situações com configuração no programa Configurações Tributárias para Aceite de Notas Entre Empresas (CCFTH106), garantindo a contabilização correta sem o desconto do valor do ICMS nas operações sem aproveitamento de crédito no aceite. Saiba mais
🛠️ 198633 | Faturamento
Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para permitir o faturamento de itens que não controlam lote de estoque em natureza que controla lote de estoque. Saiba mais
🛠️ 198699 | Faturamento de Serviço
Ajustado o tratamento nas funções responsáveis pela geração do arquivo XML da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) enviado para a Migrate. Este ajuste visa corrigir a incompatibilidade do caractere & nos dados complementares do tomador de serviço, restabelecendo a comunicação adequada. Saiba mais
🛠️ 198899 | Faturamento
Ajustado o componente Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (CCFT677) e Consulta de Notas Fiscais de Serviço (CCPMSP600) para garantir a apresentação correta do valor unitário dos insumos utilizados no processo de prestação do serviço, sempre gravados com 5 decimais. A tela foi ajustada para exibir esses valores com a precisão adequada.
A funcionalidade agora opera corretamente, com os valores calculados e apresentados nas notas fiscais em conformidade.
🛠️ 198936 | Faturamento
Ajustado o teste de emissão de notas (CCFT010) para empresas do ramo de confecção, restabelecendo a funcionalidade de listagem de notas. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Contabilidade
🛠️ 198965 | Movimentação Contábil e Saldos
Ajustado o lock no programa Alteração do Mês de Processamento Contábil (CCCT045) para melhorar o desempenho e prevenir saídas irregulares nos programas que geram lançamentos contábeis. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🛠️ 198860 | Retenção de Tributos
Ajustado o programa Desdobramento de Documento (CCFFB035) para validar corretamente o cadastro do tributo em relação ao fato gerador configurado e a existência de apuração gerada/fechada em documentos vinculados às retenções de tributos. Saiba mais
Custos - Apuração Têxtil
🛠️ 198526 | Cálculo da Apuração
Ajustada a consulta CCTAC870 para que não permita sua execução caso o cliente não possua confecção, emitindo um aviso para executar a CCTAC890. Ajustada a consulta CCTAC890 para, caso o cliente possua confecção, não permitir a consulta de período inferior ao de implementação desta consulta. Saiba mais
🛠️ 198916 | Cálculo da Apuração
Ajustado o programa CCTAC090 - Simulação do Cálculo de Custos e o CCTAD030 - Migração de Mão de Obra, garantindo que o cálculo do custo do processo contínuo da partida de tinturaria funcione corretamente ao evitar o registro da partida sem beneficiamento. Saiba mais
🛠️ 199020 | Cálculo da Apuração
Ajustado o aviso de Sem custo processo contínuo da partida para Não calculado o custo dos insumos do processo contínuo da partida no programa CCTAD030 - Migração de Mão de Obra, visando esclarecer que o custo dos insumos do processo não estava sendo calculado corretamente. Saiba mais
🛠️ 199034 | Cálculo da Apuração
Ajustado o programa CCTAC030 - cálculo de custos para que, quando uma OP for desmembrada e sua filha tiver um novo desmembramento dentro do mês apurado, o custo da OP inicial seja corretamente aplicado à última OP criada por desmembramento. Este ajuste garante que a OP inicial apresente o custo adequado, assegurando que a OP final reflita corretamente os valores relacionados. Saiba mais
Custos - Custos Básico
🛠️ 198722 | Outros
Ajustado o cálculo dos valores do custo unitário nas rotinas CCCPG018ATAB2 e CCCPG018ATAB3, garantindo que sejam adequadamente obtidos pela projeção de custos. Saiba mais
🛠️ 198970 | Outros
Ajustado o cálculo do desconto na aba prazo da rotina Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018A, garantindo que o valor seja corretamente aplicado quando o usuário informa um percentual de valor de entrada e preenche os dados no campo Taxa % Antecipado. Saiba mais
Custos - Projeção Padrão
🛠️ 198889 | Geração do Cálculo de Custo de Projeção
Ajustado o programa CCCPC010 Geração do Cálculo de Custo para não calcular uma engenharia que possua insumo(s) que, ao fazer a explosão, resulte(m) no consumo da própria engenharia, evitando assim a configuração de um loop que pode causar estouro de memória. No caso do cliente que originou este ticket, a engenharia nesta situação é a 309300009-0. Saiba mais
Entradas - Estoques
🛠️ 198574 | WMS
Ajustado o estorno de movimentação de estoque com WMS para duas naturezas, garantindo que a pendência de entrada na natureza de saída da transação não seja cancelada. Saiba mais
🛠️ 198629 | WMS
Ajustada a abertura do programa Gerar Etiqueta WMS(CCESG140) para que o foco inicial seja no campo Localização, em vez de na Quantidade de etiqueta. Saiba mais
🛠️ 198658 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o processo de estorno da parte fiscal da nota de entrada com recebimento para garantir que o movimento de estoque permaneça correto. Saiba mais
🛠️ 198757 | Itens
Ajustado o Grid da Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações(CCESA860) para a transação ACERTO FINANCEIRO, garantindo que o Valor Total seja apresentado corretamente na coluna Valor Total. Saiba mais
🛠️ 198844 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustada a validação no programa Manutenção Documento Fiscal de Entrada - PIS/Cofins (CCESE250) para impedir a alteração do imposto quando o documento em questão possuir o imposto (PIS/Cofins) contabilizado em outro documento fiscal, como no caso de conhecimento de transporte lançado juntamente com uma nota fiscal de entrada.
Nestes casos, a correção do valor do PIS/Cofins deve ser realizada mediante o estorno e o lançamento correto da nota fiscal. Saiba mais
Entradas - Grãos
🛠️ 198695 | Ticket de Pesagem
Ajustado o programa Monitor de Ticket (CCGGT130) para apresentar corretamente o CNPJ da empresa destino na coluna CNPJ Destino Chave NFe. Saiba mais
🛠️ 198980 | Ticket de Pesagem
Ajustadas as listagens do programa Consulta de Movimento Físico - Fornecedor (CCGGM305/CCGGM30A) para evitar a exibição de dados duplicados na impressão. Saiba mais
Entradas - Transportes
🛠️ 198649 | Conciliação de CT-e
Ajustado o programa Conciliação de Faturas (CCTRB180) para que, ao configurar a parametrização do módulo para validar a chave eletrônica na integração do documento, os documentos do tipo nota de serviço não sejam bloqueados por falta de chave eletrônica, uma vez que este tipo de documento não é eletrônico. Saiba mais
🛠️ 198691 | Tabelas de Frete de Transportes
Ajustado o cálculo de frete por componente (CCTRBRG010) para gravar corretamente na tabela de cálculos (TRBVFA) os valores referentes ao ICMS (valor e percentual do imposto). Saiba mais
Financeiro - Administração Financeira
🛠️ 198724 | Outros
Ajustada a regra Importar Extrato Bancário(CCAFBC005RG) para que, ao utilizar o banco 707 - Daycoval, o sistema gere um sequencial a ser inserido na identificação do registro. Essa atualização garante a correta importação dos registros, evitando que dados e valores iguais fossem importados de forma incorreta. Saiba mais
Financeiro - Contas a Pagar
🛠️ 198837 | Pagamento Escritural
Ajustado o controle de empresa na rotina Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para garantir a geração correta de arquivo de empresa conforme o login do usuário. Saiba mais
Financeiro - Contas a Receber
🛠️ 198689 | Entrada de Títulos
Ajustada a regra Baixar Título (CCCCRG013) para evitar a geração de lançamentos de Comissões ao executar o programa Integração Automática de Devoluções Financeiras (CCCCD260) com títulos integrados.
Industrial - PPCP - Confecção
🛠️ 198510 | Ordem de Produção da Confecção - Coleta de material para OP
Implementada nova regra para gravação das quantidades requisitadas dos itens substitutos nas requisições, ao informar substituto nas coletas de OP no programa Análise das Necessidades dos Materiais das OPs para Coleta (CCTCO110).
Criada nova lógica com o intuito de gravar de forma mais assertiva a quantidade requisitada do substituto, considerando a análise de materiais.
Condições a serem respeitadas:
Quando a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) for igual ou maior do que a quantidade requisitada do item principal:
Gravada a quantidade requisitada do substituto com o necessário para atender somente a quantidade requisitada do item principal.
Quando a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) for menor do que a quantidade requisitada do item principal:
Gravada a quantidade lida do substituto.
Justificativa:
Condição 1: Verificado que a quantidade lida via etiqueta na coleta não corresponde necessariamente ao total utilizado efetivamente no corte, sendo comum informar uma quantidade maior do que a necessidade devido à quantidade dos rolos. Como o substituto não possui previsão na engenharia, a melhor referência para determinar sua necessidade é pela quantidade requisitada do item principal. Por isso, gravada a quantidade requisitada do substituto de acordo com a quantidade necessária para atender a requisitada do item principal.
Condição 2: Considerado que, se a quantidade lida do substituto (calculada para atender o item principal) na coleta é menor que a necessidade do principal, toda a quantidade lida do substituto será utilizada, e parte da demanda ainda será suprida pelo item principal. Portanto, a quantidade requisitada do substituto deve refletir exatamente o que foi lido, ou seja, a quantidade efetivamente coletada.
Observação: (Calculada para atender o item principal) = refere-se à conversão feita com base na proporcionalidade de substituição cadastrada na CCCGIC180. Saiba mais
🛠️ 198563 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção
Ajustado o processo de apresentação das quantidades por qualidade nas movimentações de OP, garantindo que as movimentações sejam corretamente registradas mesmo quando classificadas como diferentes de primeira qualidade. Saiba mais
🛠️ 198992 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o funcionamento do programa Manutenção das OP (CCTCO100), permitindo ao usuário abrir uma OP e ajustar a OBS do Giro sem bloqueios na operação. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 197973 | Terceirização da Tinturaria/Estamparia
Melhoria Implementado o novo programa Cancelamento de Partidas no Encerramento Manual de Remessa, acessado pelo programa Encerramento Manual de Referência (CCPMST065).
Este novo programa será apresentado ao usuário no momento da confirmação do encerramento manual da referência, exibindo a tela apenas para remessas do módulo Têxtil - Tinturaria.
Objetivo O novo programa tem como finalidade cancelar corretamente as partidas selecionadas no CCPMST065, garantindo que todas as validações e movimentações de estoque sejam realizadas de forma adequada.
Implementada a funcionalidade que anteriormente não realizava as devidas validações nem os movimentos corretos de estoque para efetivar o cancelamento das partidas.
Funcionalidade A tela apresentará todas as partidas selecionadas, permitindo ao usuário acessar o programa Devolução de Malha no Cancelamento da Partida - Mês/Ano Fechado (CCTTGT235) por meio da coluna Movimento Devolução Estoque (link).
Na CCTTGT235, o usuário deverá informar os dados da devolução dos saldos, possibilitando o ajuste correto dos movimentos de estoque.
Os cancelamentos sempre gerarão movimentos de entrada para estorno quando o parque fabril da partida realizar movimentações no fechamento. Isso ocorre porque as partidas que efetuam movimentos no fechamento, ao gerar a remessa e no retorno de não industrializado, em datas diferentes, o estoque não permite a exclusão do movimento do fechamento, mesmo que realizada dentro do mês de tabulação de estoque em aberto, por ficar saldo negativo na data.
Observação: O cancelamento das partidas somente será permitido caso o retorno das remessas esteja registrado como totalmente não industrializado. Saiba mais
🛠️ 198665 | Partidas
Ajustadas as regras para geração dos índices (ponteiros) para apresentação das informações no programa Consulta de Planilha para Controle de Produção Período/Partida, CCTTP775. Atualizada a versão com a correção do programa, deve ser executado o Atualizador Geral de Índices referente às partidas, para correção da base de dados. Observação: O Atualizador Geral de Índices referente a partidas deve ser executado em horário livre, pois implica na perda de performance no uso de partidas durante sua execução. Saiba mais
🛠️ 198847 | Geração de Etiqueta
Ajustado o programa Baixa de Partida (CCTTP115) para não apresentar mais mensagem de bloqueio quando a partida é de serviço e não faz entrada no estoque, garantindo que o módulo de serviço funcione corretamente ao não retirar o produto no momento do faturamento, enquanto a empresa está configurada para gerar etiquetas utilizando a CCTPET105. Saiba mais
🛠️ 198935 | Partidas
Ajustado o programa Partidas de Tinturaria Internas (CCTTGT010) para permitir a manutenção nos produtos da partida de fio quando as etiquetas de fio forem lidas.
Ajustado o programa Etiquetas/Cartões da Partida (CCTTGT900E) para garantir que, ao inserir uma etiqueta de fio e sair da tela, ao entrar novamente e confirmar a gravação das etiquetas, o sistema reconheça corretamente a inclusão da etiqueta na partida em questão. Saiba mais
Industrial - Serviços Terceirizados
🛠️ 198554 | Outros
Ajustado o programa Consulta do Valor Negociado de Serviços (CCPMST750) para apresentar todos os registros, permitir a realização de filtros, manter os dados no grid ao clicar em um registro e possibilitar a exportação sem interrupções. Saiba mais
🛠️ 198678 | Retorno de itens industrializados
Ajustado o programa Cobrança de Serviços Terceirizados por Ordem (CCESN176A) para apresentar corretamente o valor pendente da ordem. Saiba mais
🛠️ 198710 | Outros
Ajustado o programa Baixa Ordem Tecelagem - CCTMCF020 para restabelecer a funcionalidade de baixa de OT.
RH - Folha de Pagamento
🛠️ 198239 | eSocial - Fechamento Mensal
Desativado o programa Rateio Tomador/Funcionário (CCRHG056) a partir de 03/2025. Para efetuar o rateio, será utilizado o programa Alocação por Estabelecimento/Lotação Tributária (CCRHOA045). Saiba mais
🛠️ 198570 | Férias
Ajustado o programa Cadastro de Parâmetros e Rubricas de Férias por Empresa (CCRHF200) para que a tecla F8 no campo Rubrica Pensão Alimentícia funcione corretamente. Saiba mais
🛠️ 198672 | Concessão
Ajustado o cálculo proporcional do valor de insalubridade no programa Cálculo de Adiantamento Salarial (CCRHB505) para funcionários que gozam de férias no mês, garantindo que o adiantamento seja proporcional aos dias trabalhados. Saiba mais
🛠️ 198688 | eSocial - Fechamento Mensal
Ajustado o programa Geração de Cálculo de Abono (CCRHA021) para restabelecer a funcionalidade correta. Saiba mais
🛠️ 198972 | Cálculos
Ajustado o processo de gravação de valor de coparticipação de plano de saúde no programa Cálculo da Folha (CCRHC090), garantindo que os valores sejam corretamente registrados na rubrica informativa de natureza 9911 - Assistência Médica (valores de parcelas salariais in natura). Saiba mais
🛠️ 198993 | Rescisão
Ajustado o programa Cálculo da Rescisão (CCRHR090) para que, ao gerar reflexo de extras para mensalista com rescisão no dia 31, sejam gerados conforme configurado no campo Cálculo do Reflexo Extras/Adicional Noturno para Mensalistas do programa Configurações da Folha por Empresa (CCRHB045). Saiba mais
🛠️ 199019 | Rescisão
Ajustado o programa Cálculo de Rescisão (CCRHR090) para garantir a geração automática de aviso de férias referente ao aviso prévio indenizado, considerando funcionários que perderam o direito a todos os períodos aquisitivos devido a afastamentos ou faltas, assegurando que a rescisão inclua as férias vencidas e proporcionais. Saiba mais
🛠️ 199036 | Cálculos
Ajustado no Cálculo da Folha (CCRHC090) o processo para gerar crédito de 1 dia de bolsa estágio para estagiário admitido no dia 31. Saiba mais
Atualizado