7.4.133 - 26/08/2025

Consistem ERP 7.4

Melhorias

Comercial - Faturamento

---

⚠️ 201316 | Faturamento

Conforme Nota Técnica 2025.002 da Reforma Tributária do Consumo, foram efetuadas as seguintes alterações no Consistem ERP.

Ajustada a geração da NFe para que passe a gerar as tags referentes aos novos tributos de CBS, IBS e IS, caso estejam configurados na Grades Tributárias (CCTRIB100).

Ajustado o programa Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700), incluindo as novas colunas referentes aos novos valores gerados:

• Base Cálculo IS

• Alíquota IS

• Valor IS

• Base Cálculo IBS/CBS

• Alíquota IBS Estadual

• Valor IBS Estadual

• Alíquota IBS Municipal

• Valor IBS Municipal

• Alíquota CBS

• Valor CBS

Também incluído o botão Memória Reforma Tributária, que trará a memória de cálculo caso a nota tenha sido tributada pelos novos tributos da reforma.

Criado o novo programa Consulta Notas Emitidas Reforma Tributária (CCFTH640) com o objetivo de exibir todas as notas emitidas que tenham tributado os novos valores da reforma. Diversos filtros estarão disponíveis, permitindo escolher o tributo a ser analisado, data, tipo de nota, estado de destino e a inclusão de notas de entrada. Será possível detalhar, também, os itens da nota com seus novos tributos por item.

Incluído um botão Reforma Tributária no programa Itens da Nota Fiscal (CCFT616), acessado através da Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605), botão Itens, com a finalidade de detalhar, já a nível de itens, os tributos da reforma para uma nota específica.

IMPORTANTE: Conforme cronograma da SEFAZ, as novas tags só serão geradas no XML da NFe em homologação a partir de 01/07/2025 e em produção a partir de 06/10/2025. Lembrando também que, para serem gerados os tributos, será necessário realizar previamente o cadastro da grade tributária na Grades Tributárias (CCTRIB100).

Custos - Custos Básico

---

🚀 194754 | Estimativa de Custos

Implementada nova funcionalidade nas abas Insumos e Outros Materiais da rotina Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018A: agora ambos os grids contam com a função Tree View. Com esse recurso é possível visualizar a estrutura detalhada de um item quando se trata de um semiacabado, permitindo uma análise mais completa da sua composição. Essa melhoria facilita e contribui para a elaboração das estimativas de forma mais assertiva.

Financeiro - Contas a Receber

---

🚀 187837 | Régua de Cobrança

Ajustada a Configuração do Menu de Histórico do Cliente (CCCC095) para adição da opção Régua de Cobrança, habilitando na Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) o menu com acesso à rotina Consulta da Regra de Cobrança (CCCRRC600).

Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia

---

🚀 194489 | Partidas

Replicados os dados das partidas abertas (peso e cor) após alterações na empresa contratante, sem a necessidade de fechar a partida, permitindo reenviar os dados à empresa prestadora a qualquer momento, desde que a partida esteja aberta nas empresas.

Incluída a opção de não imprimir a nota no faturamento automático, tanto via CCTTGT210 quanto no fechamento de partidas com faturamento automatizado.

Disponibilizada a informação do lote de fio nas rotinas CCPMST111 e CCPMST740, facilitando a programação da Tecelagem diretamente nessas telas, sem a necessidade de acessar a CCCIB610.

Implementada uma nova forma de alteração de cor em partidas replicadas, eliminando retrabalho e evitando o trânsito de notas entre empresas para ajustes de cor. Agora, é possível alterar a cor da partida na empresa prestadora do serviço, sem a necessidade de cancelamentos de partidas. O sistema gera automaticamente o novo item do pedido para a nova cor, para a prestação de serviço e libera saldo na empresa contratante do pedido da empresa contratante.

Legislações

Comercial - Faturamento

---

⚖️ 205665 | Faturamento

Ajustadas as rotinas CCFT010 e CCFTH010 para a emissão de notas fiscais eletrônicas com origem em Santa Catarina, conforme a NT 2019.001. Implementadas novas regras de validação do CST ICMS X cBenef, que entrarão em vigor a partir de 01/09/2025, garantindo maior conformidade com as exigências do SEFAS.

Os prefixos do cBenef são obrigatórios por CST:

CST 020 -> SC82

CST 030 -> SC80

CST 040 -> SC81

CST 041 -> SC80

CST 050 -> SC84

CST 051 -> SC83

Nos casos em que houver crédito presumido de ICMS, deverá ser informado um segundo cBenef (gCred), que obrigatoriamente inicia com SC85.

Correções

Comercial - Carteira de Pedidos

---

🛠️ 206947 | Seleção para Faturamento

Ajustado o processo de seleção de faturamento pelo programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para considerar corretamente os valores de acréscimos dos itens do pedido. Saiba mais

🛠️ 207272 | Tabela de Preço

Ajustado o programa Limite Máximo de Desconto por Produto (CCPV184C) para garantir que os dados na coluna de Código do produto sejam exibidos corretamente em todos os cenários. Saiba mais

🛠️ 207372 | Seleção para Faturamento

Ajustado o programa Faturamento por Lote de Pedido (CCPVH034) para garantir a correta geração do peso Líquido e Bruto na Seleção, a partir da combinação de lote e sugestão de faturamento, independentemente do Segmento. Saiba mais

🛠️ 207470 | Tabela de Preço - Malharia

Ajustado o retorno dos dados da tabela de preços, garantindo que as pontuações sejam refletidas corretamente nos campos de valores. Isso foi implementado nas funções de eventos de alteração, através dos componentes. Saiba mais

🛠️ 207495 | Pedido de Venda

Ajustado o programa Consulta de Pedidos Cancelados no Período (CCPV625) para garantir a correta definição da coluna Pedido, restabelecendo a funcionalidade de exportação dos dados para o Excel. Saiba mais

Comercial - Faturamento

---

🛠️ 205455 | Faturamento

Ajustado o processo de baixa de título com a integração do PIX do BB, garantindo a correta identificação dos créditos.

Dessa forma, o processo ficou:

• Ao ser pago o link, é gerado um crédito a identificar e uma movimentação bancária;

• Ao ser faturado o pedido, o sistema gera o título já baixado e também baixa o crédito a identificar gerado anteriormente. Saiba mais

🛠️ 207227 | Faturamento

Ajustado o programa Reemissão da Nota Fiscal (CCFT315) para que não verifique a gravação do xml via stream para notas fiscais não eletrônicas, permitindo a geração do relatório conforme configurado. Saiba mais

🛠️ 207320 | Faturamento

Ajustado o cálculo da quantidade de peças na Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605), restabelecendo a precisão das informações apresentadas. Saiba mais

🛠️ 207545 | Faturamento

Ajustada a regra Ver Email Transportadora(CCFTNRG003) para que, ao haver mais de um e-mail cadastrado nos campos Email e Email NF-e do programa Cadastro de Transportadora(CCAPL020), o sistema busque e sugira corretamente todos os e-mails em todos os pontos do sistema que utilizem a regra, inclusive no programa Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via E-mail(CCFTN100). Saiba mais

Custos - Apuração Padrão

---

🛠️ 207454 | Apuração de Custos

Ajustado o componente CCCAC850 - Consulta de Custo da Produção do Mês ao acionar o botão Produto, restabelecendo a funcionalidade de geração da grade. Saiba mais

Custos - Apuração Têxtil

---

🛠️ 207486 | Cálculo da Apuração

Ajustado o cálculo na consulta/programa CCTAC890 para garantir que o valor da partida cancelada seja gravado corretamente, permitindo que o valor exibido nesta consulta e o valor considerado no evento Cancelamentos da Produção da contabilização integrada sejam consistentes. Saiba mais

Custos - Custos Básico

---

🛠️ 207258 | Estimativa de Custos

Ajustado o processo de sugestão de insumos na rotina Cadastro de Estimativa do Preço do Produto - CCCPG018 na aba Insumos, eliminando a duplicação da quantidade dos insumos. Saiba mais

Entradas - Compras

---

🛠️ 207257 | Pedido de Compra

Ajustado o processo de geração do ponteiro ESUPDIT. Esta correção iniciará automaticamente o processo de Geração de Índices da global ESSPDC.

Entradas - Estoques

---

🛠️ 206926 | Inventário

Implementado no programa do inventário Acerto de Estoque - Método 2(CCESI075) um campo do tipo check denominado Permite Concluir com Itens com Erro. Ao marcar este campo, o programa permitirá prosseguir com o acerto do estoque apenas dos itens que não apresentaram qualquer no processo de validação. Neste caso, o programa apresentará as divergências identificadas na validação, mas seguirá com o acerto desejado.

Caso este campo não seja marcado, ajustado o funcionamento do programa para manter o comportamento anteriormente conhecido, ou seja, não será possível realizar nenhum acerto até que todas as situações divergentes sejam resolvidas, o que geralmente prolonga o encerramento do inventário.

Para inventários encerrados que tiveram alguns itens não movimentados, será possível consultá-los diretamente no programa CCESI075, informando o número do inventário realizado. O programa abrirá uma tela com os itens que necessitam de regularização, permitindo que esses itens sejam ajustados com mais tempo disponível, visto que a maior parte dos itens já foram inventariados de forma ok. Saiba mais

🛠️ 207140 | Gerenciador de Documentos - GED

Ajustado o serviço de Distribuição DFe, que realiza a integração de documentos e eventos com a Sefaz e alimenta as informações da Consulta de NF-e e Manifestação Destinatário (CCESN600). Ajustado o serviço para identificar os eventos de Cancelamento de documentos emitidos por terceiros e atualizar o status destes documentos. Saiba mais

🛠️ 207220 | Movimentação

Ajustado o programa Relatório de Mapas de Materiais Recebidos (CCESE320) para gerar o arquivo CSV com os dados nas colunas Solicitação e Item Solc. Saiba mais

🛠️ 207221 | WMS

Ajustado o processo de entrada das informações do estoque para o WMS, garantindo a geração de pendências conforme necessário.

🛠️ 207235 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o funcionamento dos programas Nota Fiscal Pendente (CCESN100) e Consulta de Pedidos (CCPV700CSW) para garantir que os botões permaneçam habilitados após o acesso aos filtros no grid. Saiba mais

🛠️ 207243 | Movimentação

Ajustada a consulta do programa Consulta de Posição do Estoque por Natureza/Grupo/Data (CCESA750) para não apresentar itens que nunca tiveram movimentação na natureza informada ao selecionar a opção "todos". Essa alteração restabelece o objetivo da consulta, revertendo a mudança anterior que incluía todos os itens, independentemente da movimentação. Saiba mais

🛠️ 207286 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada

Ajustado o funcionamento do programa Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada X Pedidos de Compras (CCESN105) para verificar as tolerâncias parametrizadas no programa Configuração de Integração de Estoque (CCESA001) no botão Suprimentos (CCESA002), garantindo funcionamento semelhante ao dos lançamentos de documentos. Saiba mais

🛠️ 207369 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o funcionamento do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para que, ao navegar entre as guias, as informações da guia Fretes sejam exibidas corretamente em todas as vezes. Saiba mais

🛠️ 207442 | Movimentação

---

Ajustado o programa Consulta de Saldo de Produtos em Produção (CCESA870), garantindo a funcionalidade do botão Transferir. Com a orientação do analista Ramon, destacamos que Clientes que possuem transferência configurada serão mantidos. Clientes que não possuem essa configuração de transferência de materiais serão bloqueados. Recomenda-se o uso do programa Transferência de Estoque Manual com Etiquetas (CCESA075) para executar o processo de transferência.

🛠️ 207465 | Documentos de Entrada - Cenários

Ajustado o funcionamento do programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) para que o botão Atualizar aplique corretamente o cálculo dos valores da guia Financeiro a partir das CFOPs dos itens, garantindo que a operação funcione conforme esperado ao selecionar a nota individualmente e clicar em Busca Cenário. Saiba mais

🛠️ 207547 | Documentos de Entrada - Cenários

Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) na aba Contábil, acessado através do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), para que as informações no grid nas colunas Valor e Percentual sejam exibidas corretamente, refletindo o valor com o desconto do item. Saiba mais

Entradas - Grãos

---

🛠️ 207446 | Nota Fiscal de Entrada Grãos

Ajustado o processo de emissão de nota de complemento de valor pela Impressão de NFE de Grãos (CCGGB210) Saiba mais

Financeiro - Contas a Pagar

---

🛠️ 207485 | Documento a Pagar

Ajustado o cálculo da variação cambial na rotina Baixa de Bordero (CCFFB070) ao aplicar desconto.

Financeiro - Contas a Receber

---

🛠️ 207469 | Cobrança Escritural

Ajustadas as regras Obter Cliente Banco e Obter Título Banco (CCCE015APIRG) para que, no acesso via Consistem API, não haja paginação em relação à quantidade de registros disponibilizados. Saiba mais

Industrial - PPCP - Confecção

---

🛠️ 207288 | Analise de Materiais

Ajustado o programa CCTCOC700 Análise de Materiais para obter e converter a quantidade correta de casas decimais da coluna Quantidade a Comprar. Saiba mais

Industrial - PPCP - Padrão

---

🛠️ 207255 | Ordem de Retrabalho do PCP Padrão

Ajustada a regra de validação de engenharia para permitir entradas com PE diferente no programa Cadastro de Ordem de Retrabalho (CCPMR005). Saiba mais

🛠️ 207412 | Ordem de Fabricação

Ajustada a correção no lançamento da OF que gera entrada no estoque para validar se o item gera pendência de qualidade. Caso gere, não será realizada a busca do piece 59 da ESAENT para determinar a natureza. Saiba mais

Industrial - Serviços Terceirizados

---

🛠️ 207341 | Retorno de itens industrializados

Ajustada a descrição apresentada no programa Consulta Saldo de Notas Fiscais por Material (CCPMST740) para o tipo de nota. Saiba mais

RH - Folha de Pagamento

---

🛠️ 207224 | Cálculos

Ajustado o programa Cálculo da Folha (CCRHC090) para permitir a configuração correta do campo incidência tributária IRRF da rubrica 0. Saiba mais

🛠️ 207269 | Plano de Saúde

Implementado no programa Transferências de Lançamentos Mensais (CCRHB155) bloqueio para rubricas de plano de saúde. As rubricas com natureza 9219 - Desconto de assistência médica ou odontológica - Plano coletivo empresarial foram ajustadas para serem geradas pelo módulo de Convênios com Plano de Saúde, pois, para eSocial/DIRF, é necessário enviar o CNPJ da operadora e o valor descontado do titular/dependentes. Caso o valor não tenha origem no módulo de convênios, os campos não serão identificados e os valores não serão enviados para DIRF. Saiba mais

🛠️ 207443 | Cálculos

Ajustado o programa Cálculo da Folha (CCRHC090) para corrigir a configuração da incidência de IRRF da rubrica 2000. Saiba mais

🛠️ 207505 | Cálculos

Ajustado o cálculo no programa Cálculo da Folha (CCRHC090) para garantir a aplicação correta do desconto de vale transporte. Agora, o sistema considera apenas as Rubricas Compõem Base Cálculo para determinar a base de cálculo quando o salário da empresa não é computado. Saiba mais