7.4.060 - 04/02/2025

Consistem ERP 7.4

Melhorias

Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

---

🚀 193922 | Apuração ICMS

Ajustada a apuração de ICMS para que, nos casos de ajustes de sub-apuração, o sistema controle o código do ajuste que originou esse ajuste de sub-apuração. Essa alteração foi implementada para permitir que ajustes de sub-apuração sejam gerados a partir de transferências originadas de outros ajustes, garantindo maior controle e rastreabilidade no processo.

Entradas - Estoques

---

🚀 181195 | Gerenciador de Documentos - GED

Aprimorada a tela de Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600). Agora, a tela conta com a opção de download e visualização do DANFE dos documentos NF-e. Com essa melhoria, é possível acessar facilmente o espelho das NF-e armazenadas no GED, tornando a consulta mais prática e ágil.

Financeiro - Contas a Receber

---

🚀 189901 | Outros

Alterada a configuração para a Consulta no Serasa para o Histórico do Cliente (CCCCS025), onde o Serasa migrará a integração via acesso String (atualmente utilizada) para o modelo via API, que será implementado após o dia 31/03/2025. Agora, a rotina ajusta as duas possibilidades, sendo que somente uma pode estar ativada.

Para a mudança, é necessário entrar em contato com o Serasa e preencher um formulário via link: https://ajuda.pme.serasaexperian.com.br/hc/pt-br/requests/new?migracaostringapi

Industrial - PPCP - Confecção

---

🚀 177563 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção

Implementada a impressão das observações das etapas cadastradas na rotina CCPCCB080. Para isso, o cliente deve importar novamente, dentro da engenharia do produto, a sequência criada na rotina CCPCCB080, permitindo que o sistema registre qual sequência foi importada para a engenharia. Assim, a informação poderá ser buscada e apresentada na tela e na impressão na rotina CCPCCB200. Caso não haja informação cadastrada na rotina CCPCCB080, o sistema continuará buscando no cadastro de etapas CCPCCB010.

Correções

Comercial - Carteira de Pedidos

---

🛠️ 194736 | Romaneio de Separação

Ajustado o processo de montagem do romaneio (CCPVP105), garantindo o correto funcionamento na bipagem da etiqueta agrupadora. Saiba mais

🛠️ 195054 | Seleção para Faturamento

Ajustado o cálculo do desconto aplicado ao valor de capa da nota na seleção de pedidos ( CCPV030 ). Saiba mais

🛠️ 195149 | Pedido de Serviço - Cadastro

Ajustado o processo de geração de NFSe ao clicar no botão correspondente. Saiba mais

Comercial - Comissão sobre Vendas

---

🛠️ 194986 | Pagamento de Comissões

Ajustada a regra Gravar Pendência Comissão (CCCMRG001) para que, na ausência do lançamento de fechamento da data, o sistema não gere o fechamento na mesma. Saiba mais

Comercial - Faturamento

---

🛠️ 194946 | Faturamento

Ajustado o monitor de Nfe (CCFTN610) para que a função consulta protocolo da tela retorne corretamente os dados de autorização da nota, garantindo que a hora exibida esteja correta. Saiba mais

🛠️ 195007 | Faturamento

Ajustada a forma de geração da tag cBenef no XML da NFe para que, nos casos em que a operação tenha TTD, mas não haja mudança na CST do ICMS, o sistema apresente o código do benefício apenas na tag cCredPresumido dentro do grupo gCred, e não mais na tag cBenef. A tag cBenef ficou específica para algum benefício da operação, quando a CST do ICMS for diferente de 00 - Tributada Integralmente.

Ajustado o preenchimento da tag cBenef para operações com redução de base de cálculo do ICMS, conforme configuração do benefício. Em operações com TTD crédito presumido e CST do ICMS igual a 00, a tag cCredPresumido será preenchida com o código do ajuste do benefício do TTD, e a tag cBenef não será gerada. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

---

🛠️ 194961 | Geração da GNRE

Ajustado o programa Geração do Arquivo GNRE(CCEPI202) quanto às guias emitidas para a UF de RJ, para conter a Tag Campo Extra, informando a Data de Emissão do documento de origem nas receitas onde foi incluída a obrigatoriedade. Saiba mais

🛠️ 194974 | Apuração ICMS

Ajustado o programa Apuração do ICMS(CCEPA025) quanto à geração dos ajustes da apuração, validando corretamente o documento de origem quando houver dois documentos com a mesma numeração e data registrados na Escrita Fiscal. Saiba mais

Entradas - Compras

---

🛠️ 194960 | Outros

Ajustado o botão Detalhar na view do e-procurement Análise de Aprovação de Solicitação, permitindo agora o acesso aos detalhes da solicitação, incluindo suas observações e arquivos anexos. Saiba mais

Entradas - Estoques

---

🛠️ 194758 | WMS

Ajustado o programa Conferência Por Localização (CCESG215) para validar o campo obrigatório Local Etiqueta Não Conferida ao clicar no botão Consultar. Saiba mais

🛠️ 195146 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal

Ajustado o processo de validação da sequência do XML de NF-e e do XML de CT-e para garantir a importação das notas fiscais para o programa Nota Fiscal Pendente. Saiba mais

Financeiro - Contas a Receber

---

🛠️ 195005 | Entrada de Títulos

Ajustado o processo de regeneração dos anexos dos boletos na rotina Consulta Central Anexos Boleto (CCCC185). Saiba mais

Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia

---

🛠️ 194963 | Partidas

Ajustado o programa CCTTG210 Geração das notas fiscais de devolução de insumos e cobrança de serviços para permitir a seleção de 2 ou mais partidas na geração de seleção, restabelecendo a funcionalidade desejada.

🛠️ 195046 | Geração de Receitas

Ajustado o programa Substituição/Inclusão/Exclusão de Itens nas Receitas CCTTR210 para garantir que, ao inserir item no campo Para quando a opção é de Substituição, a validação do item existente seja realizada corretamente. Saiba mais

🛠️ 195159 | Partidas

Ajustada a base de dados da partida informada, permitindo ao cliente realizar o download e faturamento.

Criada uma regra na leitura de etiquetas de malha crua para o fechamento de partidas que passam pelo processo de automatização de industrialização, restringindo a leitura de etiquetas de malha crua com qualidades diferentes durante o fechamento da partida.

Ajustado o processo na empresa origem, onde os insumos consumidos na partida são movimentados por qualidade.

Ajustado o controle de consumo de insumos na empresa destino, que agora permite gerenciar os lotes de forma mais eficiente, evitando inconsistências na finalização da partida. Saiba mais

RH - Folha de Pagamento

---

🛠️ 195041 | Cálculos

Ajustado o cálculo da folha no programa Calculo da Folha (CCRHC090) para que considere corretamente o número de horas de licença remunerada. Ajustada a lógica para funcionários que recebem adicional por tempo de função e tiveram licença remunerada em janeiro. Caso seja necessário, o cálculo da folha de janeiro deve ser refeito. Saiba mais

🛠️ 195058 | eSocial - Fechamento Mensal

Ajustado o processo de comunicação durante o envio do evento S-2306 através da rotina Monitor de Eventos do eSocial (CCRHOA110), garantindo a funcionalidade correta na versão de layout simplificado 1.3. Saiba mais

🛠️ 195133 | eSocial - Fechamento Mensal

Ajustado o programa Monitor Eventos eSocial(CCRHOA110) para garantir a inclusão dos dados do beneficiário de pensão alimentícia ao gerar o evento S-1210 Pagamentos de Rendimentos do Trabalho. Após a atualização do sistema, é recomendado reenviar o evento para que o mesmo seja validado. Saiba mais

🛠️ 195148 | eSocial - Fechamento Mensal

Ajustado o componente Consulta de Ocorrência de Funcionário (CCRHB619) para permitir a geração de impressão sem restrições. Saiba mais

🛠️ 195154 | Processos Trabalhistas

Ajustado o envio do evento S-2500 (Dados do processo trabalhista) para considerar o campo Indicativo de Pensão Alimentícia, garantindo a conformidade com o layout da versão 1.3 do eSocial Simplificado. Saiba mais