7.4.111 - 01/07/2025

Consistem ERP 7.4

Melhorias

Custos - Apuração Têxtil

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⚠️ 199644 | Cálculo da Apuração

Implementado o tratamento na geração de mensagens da etapa Tabulação de Estoque (Fabricados) no programa Simulação do Cálculo de Custos - Avisos (CCTAC090). Agora, o sistema evita a duplicidade de mensagens, garantindo que seja gerada apenas uma mensagem para cada produto, utilizando o código do produto como chave de identificação na tabela de mensagens. Dessa forma, será emitida uma única mensagem para todas as entradas do mesmo item no estoque, somente para simulação de custos. Além disso, foram criados novos tipos de identificadores/tags para as mensagens de custos, que podem ser acessados e utilizados por meio do componente de consulta de mensagens, já utilizado em diversos pontos do sistema, por meio dos botões Identificadores e Tags Mensagem disponíveis na CCTAC090.

Financeiro - Contas a Receber

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🚀 201261 | Baixa de Títulos

Ajustada a rotina Seleção de Antecipações para o grid inteligente e para o padrão de interface atual, melhorando a usabilidade. Alterado para seleção por check do grid.

🚀 202869 | Cobrança Escritural - Geração de Borderôs de Remessa e Envio

Implementados 2 novos endpoints da API do módulo Cobrança Escritural. Um endpoint permite a consulta de clientes conforme o banco e a quantidade de dias de borderôs enviados pela cobrança escritural, e o outro possibilita a consulta de títulos conforme o banco e a quantidade de dias de borderôs enviados pela cobrança escritural.

Industrial - PPCP - Confecção

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🚀 204131 | Outros

Incluída a variável de código do EPC nos layouts de tags para impressão. Ajustadas as rotinas de geração de tags para que o código EPC seja gerado e gravado na tag, conforme a configuração do cliente.

Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia

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🚀 195012 | Partidas

Ajustada a rotina de Cartões Utilizados na Partida (CCTTP607) para que, ao consultar OTs utilizadas no processo de Industrialização Entre Empresas, indique que a OT listada no Grid está integrada, com informações quanto ao Tipo de OT e Tear na outra empresa do processo.

RH - Folha de Pagamento

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🚀 203427 | Folha de Pagamento

Implementada no programa Manutenção dos Contratos de eConsignado (CCRHE330) a permissão para importar mais de um contrato de crédito do trabalhador por funcionário, com a distinção das rubricas de desconto. A importação agora acompanha a situação do contrato de acordo com as informações do arquivo importado, facilitando o processo. No grid de consulta, incluída uma coluna de saldo devedor, conforme o valor descontado da parcela mais recente, facilitando a identificação de quem não conseguiu debitar o valor total da parcela no mês.

Adicionados, no programa Configurações do eConsignado (CCRHE015), os campos para permitir desconto de insuficiência de saldo para eConsignado, impressão de mensagem de saldo insuficiente no TRCT e um campo para informar uma rubrica complementar, automatizando o cadastro de contratos múltiplos do funcionário.

No demonstrativo de pagamento do funcionário, emitido pela rotina Impressão de Recibo de Pagamento de Salário (CCRHC490) ou pelo Portal do Funcionário, adicionado o número do contrato e o valor bruto da parcela a ser descontada ao lado da descrição correspondente da rubrica de desconto do eConsignado, facilitando a sinalização de qual contrato está sendo feito o desconto e qual o valor que foi permitido descontar.

Correções

Comercial - Carteira de Pedidos

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🛠️ 202744 | Tabela de Preço - Malharia

Ajustado o programa Manutenção de Tabela de Preços (CCPVM104) para garantir que o botão Remover elimine os dados gravados da tabela, além de excluir o registro da tela. A situação já estava correta na versão 7.5. Saiba mais

🛠️ 203031 | Pedido de Venda

Ajustado o programa Configuração de Dados de Pagamento - Operações PIX(CCCCP002), acessado através de Configuração de Dados de Pagamento(CCCCP000) pelo botão Operação PIX, incluindo um novo campo Situação Contabilização. Definido que é necessário configurar aqui a situação da contabilização para que o sistema realize a contabilização correta no momento em que o PIX é pago, gerando um crédito a identificar e uma movimentação bancária. Estabelecido que, ao emitir a nota, o sistema baixará a duplicata e não movimentará banco. A contabilização nesse momento será baseada no que está configurado na Cadastro de Conta Contábil por Tipo de Baixa(CCAFC045). Saiba mais

🛠️ 203395 | Pedido de Venda

Ajustado o componente de referência dos títulos gerados pelos dados de pagamento para garantir a correta integração com a Belluno e outros títulos. Saiba mais

🛠️ 204156 | Seleção para Faturamento

Ajustado o cálculo do valor de comissão do representante no programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030), garantindo que o valor seja corretamente considerado, mesmo quando o cadastro do pedido possui frete embutido. Saiba mais

🛠️ 204164 | Pedido de Venda

Ajustado o programa Duplicação de Pedido (CCPV110) para que, ao utilizar o campo Somente Saldo como Sim, o sistema calcule a proporcionalidade do valor em relação à quantidade que está sendo levada para o pedido destino, caso o item já tenha sido faturado ou cancelado de forma parcial e apresente acréscimo em valor. Saiba mais

🛠️ 204169 | Tabela de Preço

Ajustado o programa Tabela de Preço (CCPV184) para não permitir a informação de zero no preço da tabela. Saiba mais

🛠️ 204175 | Seleção para Faturamento

Ajustada a regra Validar Geração da Seleção de Faturamento (DDPVHRG001) para garantir que, quando o tipo de nota estiver parametrizado para não gerar duplicata, o sistema não valide se todos os itens do pedido tenham sido informados como brinde. Saiba mais

🛠️ 204210 | Seleção para Faturamento

Ajustada a regra Validar Geração da Seleção de Faturamento (DDPVHRG001) para garantir que, ao gerar comissão, o primeiro item do pedido seja corretamente registrado na capa da nota e nas duplicatas, mesmo quando não houver percentual. Saiba mais

🛠️ 204266 | Romaneio de Separação

Ajustado o programa Separação de Romaneio (CCPVP105) para que o status seja automaticamente alterado para 2- Separação após listar o romaneio. Saiba mais

🛠️ 204347 | Romaneio de Separação

Ajustado o processo de coleta de GTIN-14 no programa Separação de Romaneio do GTIN/Produto (CCPVP105A) para corrigir a multiplicação da sugestão. Saiba mais

🛠️ 204361 | Pedido de Venda

Ajustado o programa Alteração de Pedidos (CCPV028) para garantir que as alterações em múltiplos pedidos sejam registradas corretamente, restabelecendo a funcionalidade prevista. Saiba mais

🛠️ 204375 | Pedido de Venda

Ajustada a regra Obter Desconto Duplicata para o Pedido do Cliente(CCPVRG008) utilizada para geração de pedidos via Consistem API, garantindo a correta validação do campo Data de Vencimento no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata(CCPV057), restabelecendo a geração adequada dos dados. Incluído o registro do campo Dias para Desconto caso esteja configurado. Saiba mais

🛠️ 204376 | Análise Comercial

Ajustado o programa Relatório de Vendas por Período (CCPV470CSW) para garantir a correta apresentação dos dados de quantidade e valor. Saiba mais

Comercial - Faturamento

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🛠️ 202098 | Faturamento

Ajustada a funcionalidade do programa (CCPVA115) Pesagem de Entrada/Saída do Lote, garantindo que o lote seja exibido em todas as situações.

OBS: programa do segmento de grãos. Saiba mais

🛠️ 204140 | Faturamento

Ajustada a regra Alteração de Etapa para Nota Cancelada (CCPVERG001) para que o sistema busque a primeira etapa sem bloqueio de faturamento, garantindo que, no momento da liberação, a etapa correta seja utilizada para continuar os procedimentos de faturamento. Saiba mais

🛠️ 204277 | Faturamento

Ajustado o cálculo da coluna Peso Líquido no programa Consulta de Faturamento no Período (CCFT700), possibilitando a correta totalização de Notas fiscais por período. Saiba mais

🛠️ 204293 | Controle de Devolução de Venda

Ajustado o processo de integração do Almode em relação às devoluções de vendas, garantindo a geração dos índices que impactam a apuração do ICMS. Saiba mais

🛠️ 204320 | Faturamento

Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para validar transportadoras inativas. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

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🛠️ 204137 | Geração da GNRE

Ajustado o programa Portal GNRE (CCEPI250) para limitar a quantidade de guias por lote a 18, otimizando a consulta do retorno do lote. Saiba mais

🛠️ 204288 | Apuração ICMS

Ajustada a regra Verificar Modelo Documento (CCINF164RG) para que, quando o modelo do Tipo de Documento for 66, seja possível informar a Chave de Acesso na tela Manutenção do Documento Fiscal - Manutenção NF Entrada (CCINF164), garantindo a continuidade do preenchimento do campo. Saiba mais

Custos - Apuração Têxtil

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🛠️ 204144 | Cálculo da Apuração

Ajustado o cálculo de apuração de custos nos programas Cálculo da Apuração de Custo - CCTAC030 e Simulação do Cálculo de Custos - Erros/Avisos - CCTAC090. Saiba mais

🛠️ 204444 | Cálculo da Apuração

Ajustado o programa CCTAD030 - Migração de Mão de Obra para não gerar aviso quando o processo estiver cadastrado para não ser considerado em custos. Saiba mais

Entradas - Estoques

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🛠️ 204187 | Documentos de Entrada - Nota Fiscal de Serviço

Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120) na guia Contábil para sugerir automaticamente o Percentual Centro de Custo (100,00) quando há um único centro de custo, eliminando a necessidade de manutenção por parte do usuário e garantindo a aceitação do valor total do item sugerido. Saiba mais

🛠️ 204344 | Movimentação - Cadastro de naturezas de estoque

Ajustado o programa Consulta de Posição do Estoque por Natureza/Grupo (CCESA630) para que as colunas feitas pela Camada de Personalização permaneçam visíveis durante novas consultas. Saiba mais

🛠️ 204377 | Movimentação

Ajustado o programa Transferência de Estoques Entre Códigos (CCESA055) para validar a situação do item a ser movimentado, não permitindo situações com status inativo. Saiba mais

🛠️ 204442 | Movimentação

Ajustado o funcionamento da Lupa no campo Perfil de Comprador na Geração de Pedido de Compra (CCESU090), garantindo que a Descrição do perfil de usuário comprador cadastrado seja apresentada corretamente. Saiba mais

Entradas - Grãos

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🛠️ 204296 | Nota Fiscal de Entrada Grãos

Ajustado o programa Pesagem (CCGGT060) para que o campo série, ao informar 024, permita o acesso ao campo Chave NF- e prossiga corretamente informando a Chave NF-. Saiba mais

Entradas - Importação Siscomex

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🛠️ 204217 | Processo de Importação

Ajustado o processo de importação no programa Processo Importação - Etapas (CCEDS101) para permitir o lançamento de entrada com o mesmo desembaraço aplicado para mais de uma nota. Saiba mais

Entradas - Transportes

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🛠️ 204285 | Ordem de Transporte

Ajustado o programa Ordem de Transporte (CCTRB150) para que, ao inserir uma nota fiscal, sejam resgatadas as informações complementares (FTNF1) no momento de gravar as informações da OT na nota. Saiba mais

Financeiro - Contas a Receber

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🛠️ 204189 | Régua de Cobrança

Ajustado o envio de e-mails de títulos em aberto na régua de cobrança, assegurando que o sistema agora realiza o envio também para títulos já vencidos.

⚠️ 204345 | Cadastros do Contas a Receber

Ajustado o programa Dados de Impressão de boletos (CCCC050) para limitar o upload do arquivo da logo a 25KB, visando evitar a geração de arquivos muito grandes de boletos.

Revisados os dados já cadastrados, alterando o tamanho do arquivo. Saiba mais

Industrial - PPCM - Manutenção Industrial

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🛠️ 204244 | Manutenção Preventiva

Ajustado o programa Consulta de Acompanhamento da SS(CCMNP600) para que o botão detalhar funcione corretamente. Saiba mais

Industrial - PPCP - Confecção

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🛠️ 204167 | Serviços Terceirizado

Ajustado o tratamento de casas decimais na geração da NF de remessa de terceirização da confecção, garantindo compatibilidade com a configuração de não incluir decimais na quantidade do cliente. Saiba mais

🛠️ 204178 | Lotes de Produção Confecção

Ajustado o detalhamento de lotes de retrabalho a partir da tela de integrações da consulta Consulta de Movimentação por Natureza no Período - CCESA720. Saiba mais

🛠️ 204326 | Analise de Materiais

Ajustada a consulta no programa Seleção de Reservas CCTCOC135C acessada pela Cadastro de Programação de Solicitação de Compras - CCTCOC135A, garantindo que ao consultar (F7) o campo Reservas, as informações apresentadas estejam corretas. Saiba mais

Industrial - PPCP - Padrão

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🛠️ 204304 | Ordem de Fabricação

Ajustada a tarefa do programa de Cadastro de Microterminal (CCPMP185), que é executada no programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015), para não realizar mais o controle de lock de microterminais. Essa modificação permite que, em caso de instabilidade ou queda de rede, o sistema realize a reconexão automaticamente, evitando que o usuário tenha o acesso encerrado e necessite de intervenção manual para liberar o microterminal. Saiba mais

🛠️ 204314 | Engenharia de Produto do PCP Padrão

Ajustada a funcionalidade de cadastro de engenharia para utilizar a Consistem API /pendenciaEngenharia, validando os insumos enviados e assegurando que não compartilhem o mesmo código da engenharia. Saiba mais

🛠️ 204423 | Simulação de materiais - MRP I

Ajustado o programa Planejamento de Produção MRP por Simulação (CCPPSI005) para considerar os insumos empenhados em OFs que possuem lançamento na primeira operação e nas próximas operações com quantidade zero. Saiba mais

Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia

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🛠️ 204252 | Partidas

Ajustado o programa Partidas de Tinturaria Internas - CCTTGT010 para obter apenas as máquinas ativas na engenharia, de acordo com o cadastro Cadastro de Máquina e Equipamento - CCMNG010. Saiba mais

RH - Folha de Pagamento

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🛠️ 204166 | Férias

Ajustado o encerramento do período aquisitivo de recesso de estagiário no programa Calculo Férias Coletivas (CCRHF145). Saiba mais

🛠️ 204206 | eSocial - Fechamento Mensal

Implementado no programa Cálculo da Folha (CCRHC090) a validação da configuração das rubricas de plano de saúde. As rubricas de plano de saúde devem estar configuradas no campo Incidência Tributária IRRF com 67 Plano privado coletivo de assistência à saúde. Saiba mais

🛠️ 204407 | eSocial - Fechamento Mensal

Ajustado o programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS(CCRHOA330) para apresentar corretamente o valor de INSS RPA eSocial. Saiba mais

🛠️ 204453 | Folha de Pagamento

Removida a opção de exclusão automática de contratos não encontradas no arquivo da rotina de importação. As exclusões de contratos devem ser feitas manualmente no programa Manutenção dos Contratos de eConsignado(CCRHE330), se for necessário. Saiba mais