7.4.009 - 03/09/2024
Consistem ERP 7.4
Melhorias
Cadastros Gerais
🚀 174991 | Cadastros Gerais
Ajustado o tratamento nas rotinas e programas do ERP para verificar se a empresa está em modo consulta. Quando a empresa estiver neste modo, as funcionalidades do sistema serão restritas.
🚀 183744 | Cliente
Ajustada a rotina CNAE do Cliente para permitir o cadastro de um CNAE diretamente na tela de Informações Complementares do Cadastro de Cliente, utilizando a tecla F8, visando melhor usabilidade.
🚀 184880 | Cliente
Ajustado o cadastro do cliente nos programas Dados de Compras(CCCDB017) e Outros Compradores(CCCDB017A), incluindo um novo campo WhatsApp, onde é possível informar o número de um celular ou telefone correspondente ao WhatsApp do comprador.
Ajustado também o detalhamento dos dados pelo programa Dados de Compras(CCCDB606H).
Comercial - CRM
🚀 180049 | Orçamento
Ajustado o Orçamento - CCTELOR010: Incluídas na aba itens as colunas: Custo (R$), Despesas Mark-Up (%), Despesas Mark-Up (R$), Lucro (%) e Lucro (R$).
Comercial - Carteira de Pedidos
🚀 158270 | Romaneio de Separação
Alterado o módulo de romaneio de separação para contemplar cenários de empresas do ramo da confecção. Para isso foram feitas as seguintes alterações:
Ajustada a Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000) para que, nos casos de confecção, exija que a opção Reserva Estoque na Geração do Romaneio esteja como SIM.
Ajustada a Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600) para que passe a considerar os itens filhos para análise da geração do romaneio e do estoque.
Ajustado o Separação de Romaneio (CCPVP105) para exibir os itens filhos no grid, possibilitando ler as etiquetas diretamente com esses itens filhos.
Ajustado o programa Faturamento de Pedidos (CCPVH030) para permitir que os pedidos romaneados sejam faturados por ela, exibindo os dados das caixas no grid.
Ajustado também o Consistem Mobile para que tenha a função de abrir e encerrar caixas do romaneio, possibilitando fazer toda a coleta pelo mobile.
IMPORTANTE: Os pedidos que passarem pelo processo de romaneio não poderão ser faturados pela Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030).
🚀 165894 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido
Incluída nova coluna Valor Empenhado na Consulta de Etapas por Pedido: Valor(CCPVE600), referente ao produto do pedido nos romaneios com situação 1 - Gerado, 2 - Em Separação ou 3 - Encerrado.
🚀 171341 | Pedido de Venda
Ajustada a coluna Histórico na Consulta de Comissões por Representante - CCCM710CSW.
🚀 181193 | Seleção para Faturamento
Ajustada a confirmação e a validação dos dados na Solicitação de Notas Especiais (CCPV084) para a geração da seleção especial, ao clicar no botão Gera_selecao.
🚀 181879 | Pedido de Venda
Ajustada a rotina de Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) para sugerir a transportadora do Cadastro de Cliente (CCCDB005) no momento da digitação do pedido, quando a configuração Utiliza Múltiplos Despachos estiver como Sim - Configuração de Parâmetros Gerais por Empresa (CCTRB000)
🚀 182251 | Pedido de Venda
Ajustado o grupo de informações nas APIs de GET e PUT de pedido de venda. Incluído o grupo dadosMalharia, que pode ser utilizado para gerar ou obter informações para clientes do ramo malharia, contendo as seguintes novas propriedades: itemGola, itemPunho, itemRibana, percRibana, possuiGola, possuiPunho.
🚀 182731 | Seleção para Faturamento
Adicionadas e atualizadas formas de pagamento nas rotinas do sistema Consistem ERP:
Cód. 17: "Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático"
Cód. 20: "Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático"
Cód. 21: "Crédito em Loja"
Cód. 22: "Pagamento Eletrônico não Informado"
Comercial - Comissão sobre Vendas
🚀 182883 | Pagamento de Comissões
Implementada nova coluna de situação do pedido na Consulta de Valores de Rescisão de Representante (CCCM260).
Comercial - Faturamento
🚀 169285 | Faturamento
Implementada a nova integração de dados de pagamento junto à Belluno. Agora é possível gerar links de pagamentos para pedidos de venda através do programa Dados de Pagamento (CCCCP100).
Alterado o programa Configuração de Integrações (CSWMEN180) incluindo uma nova aba Integração Belluno, onde é necessário configurar as URLs de comunicação com a Belluno e informar o token referente à conta na Belluno.
Alterado o programa Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100B), incluindo uma nova opção Link de Pagamento - Belluno no campo Tipo de Pagamento. Ao selecionar essa nova opção, é habilitada a aba Link Pagamento Belluno, onde é possível definir como será gerado o link de pagamento para o pedido, se em PIX ou Cartão de Crédito. É possível definir o valor do pagamento e o número de parcelas, caso seja cartão de crédito. Ao ser gerado o link de pagamento, este será enviado para o e-mail do cliente, permitindo que ele acesse e efetue o pagamento. Na nova aba, é possível reenviar o link por e-mail, cancelar o link, consultar ou atualizar.
Implementada a validação na seleção do pedido (CCPV030) para garantir que, ao selecionar um pedido com o tipo de pagamento da Belluno, não seja permitido o faturamento caso o pedido ainda não esteja pago.
Alterados os programas Cadastro de Pedido (CCPV005) e Alteração de Pedidos (CCPV028) para que não permitam alteração de pedidos que já possuem um link de pagamento da Belluno já pago.
Alterada a geração do título na emissão da nota para que, se o pedido tiver dados de pagamento e foi feito via PIX com a Belluno, a baixa do título seja realizada automaticamente. Se o pedido foi pago via cartão de crédito, o sistema realiza a baixa parcial referente à taxa de cartão, desde que a mesma esteja cadastrada para a bandeira no programa Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito (CCCCP005).
Implementado o novo programa Consulta de Títulos por API (Belluno) (CCCCP600), por meio do qual é possível consultar todos os títulos gerados com a integração da Belluno, seja por PIX ou cartão de crédito. Nos casos de cartão de crédito, a baixa efetiva do título pelo pagamento é realizada através do botão Atualizar Cartão, que identifica na Belluno se o pagamento já foi realizado pela bandeira do cartão, e, se sim, faz a baixa total da parcela.
🚀 178504 | Faturamento
Alterada a rotina de Cadastro de Tipo de Nota Fiscal para permitir a configuração de Informações Adicionais de Interesse do Fisco. Essas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e, através do XML, na tag infAdFisco.
Alterada a rotina de Seleção Especial, aba Observações, para permitir informar o Motivo do Estorno quando a finalidade do tipo de nota for de Ajuste. Essas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e, através do XML, na tag infAdFisco.
🚀 182957 | Faturamento
Para clientes do ramo de medicamentos que precisam prestar contas com a Anvisa, foi criada a nova funcionalidade de Controle Referente Medicamentos Sujeitos à Controle Especial:
Implementado novo programa Configuração de Parâmetros (CCFTME055), permitindo definir dados e a logo que será impressa no Relatório de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080).
Implementado novo programa Configuração de Natureza de Operações a Desviar (CCFTME065), que configura as naturezas de operação que não serão consideradas no Relatório de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080).
Implementado novo programa Configuração de Medicamentos Controlados (CCFTME105), com dados a serem considerados no relatório Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180).
Implementado novo programa Configuração de Naturezas (CCFTME120), para configurar as naturezas de estoque a considerar no Relatório de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080).
Implementado os novos programas Cadastro de Grupos (CCFTME110) e Cadastro de Produto por Grupo (CCFTME115), com a finalidade de agrupar e filtrar o relatório do Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180).
Implementado novo programa Cadastro de DCB por Produto (CCFTME060), para determinar a Denominação Comum Brasileira do medicamento, que será utilizada na impressão do Relatório de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080).
Implementado novo programa Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180), que possibilita a impressão de um relatório buscando conforme filtros e cadastros de grupos, exibindo as movimentações de estoque do período por medicamento.
Implementado novo programa Relatório de Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080), que possibilita a impressão dos dados dos medicamentos por nota fiscal emitida na empresa, considerando apenas notas de saída que não foram devolvidas ou canceladas. Também não considera as naturezas de operação configuradas no programa Configuração de Natureza de Operações a Desviar (CCFTME065).
🚀 182985 | Faturamento
Aprimorada a rotina de controle de assinatura de arquivos XML, permitindo que mais formatações de arquivos sejam importadas através da funcionalidade Notas Fiscais (XML) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100).
🚀 183526 | Emissão de CT-e
Ajustada a Consulta de Número de CT-e (CCFRN630) para permitir o download dos XMLs (novo botão Download XML) ou do arquivo zipado (novo botão Download Zip) dos XMLs dos CT-es selecionados pela nova coluna de check.
🚀 183662 | Faturamento
Ajustadas colunas de Peso Líquido e Peso Bruto na Consulta Valores de Faturamento por Representante (CCFT728)
🚀 184441 | Controle de Devolução de Venda
Adicionadas novas colunas de valor de PIS e COFINS no programa Itens da Nota (CCFTD602), acessado pelo Nota Devolução (CCFTD600) > Consulta de Notas de Devoluções (CCFTD605).
🚀 184942 | Faturamento
Aprimoradas as rotinas de integração com Almode para possibilitar a obtenção de dados de Nota Fiscal Referenciada (quando houver).
Contábil/Fiscal - Contabilidade
🚀 185395 | Contabilização Integrada de Estoques e Custos
Aprimorada a mensagem apresentada no programa Manutenção da Contabilização do Ativo por Centro de Custo (CCATI282CSW) quando a contabilização apresenta irregularidades. Agora o sistema orienta o usuário sobre qual programa utilizar para consultar as informações necessárias.
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🚀 183575 | Geração da GNRE
Ajustada a integração da GNRE via WebService, permitindo a geração de contas a pagar para guias processadas com sucesso pelo portal da GNRE. Cada guia da GNRE passou a ter um código de barras único, resultando na geração de um documento de contas a pagar por guia. Isso levou ao ajuste da configuração de geração, que agora considera apenas a UF.
Com essa nova implementação, introduzida uma nova configuração no módulo da GNRE. Esta configuração possibilitará a geração de guias apenas para um mesmo tipo de imposto. Consequentemente, ao ativar essa configuração, será possível permitir novamente a configuração do contas a pagar por UF e imposto, já que as guias não terão mais do que um tipo de imposto associado.
Para isso, adicionado o campo Permite Somente Guias com Único Imposto na aba Comunicação do programa Configuração de Parâmetros do GNRE (CCEPI201).
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
🚀 162545 | SPED - Fiscal
Realizadas diversas melhorias de usabilidade no programa Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221). As principais alterações incluem:
Aprimorada a atualização dos dados na interface: substituídos os botões Consultar e Limpar pelos novos botões Atualizar e Cancelar, agora posicionados no rodapé do programa.
Ajustada a geração de dados para permitir a execução simultânea de todos os módulos. Quando alguns módulos não puderem ser executados em paralelo, o módulo dependente será colocado em fila e executado automaticamente após a conclusão do módulo principal.
Entradas - Compras
🚀 182216 | Cadastros de Compras - Contrato de Compra - Serviços
Ajustado o módulo de contratos de serviço, permitindo o rateio das contas contábeis de acordo com o campo Permite Múltiplas Contas Contábeis no programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000) na aba Geral.
Entradas - Estoques
🚀 183041 | Inventário
Ajustada a inclusão da nova coluna oculta Localização Item no programa Consulta de Inventário Cíclico (CCINVC600), que exibe a informação da localização física do item cadastrada na Cadastro de Nível de Estoque por Natureza/Item (CCESA030).
🚀 183668 | Itens
Ajustado o programa Vínculo de Item por Cliente (CCCGI032), com a alteração do nome da coluna Código Item para Código do Item do Cliente.
🚀 185240 | Itens
Ajustado o campo Produto no programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650), possibilitando agora filtrar produtos específicos com mais agilidade.
Entradas - Transportes
🚀 123301 | Tabelas de Frete de Transportes
Implementada uma atualização no módulo de transporte para aprimorar a visualização do cálculo de frete ao utilizar a Tabela de Frete por Componentes (CCTRB260). Registrado o detalhamento completo do cálculo do frete referente à venda, que pode ser acessado através de uma nova tela na conciliação de frete (CCTRB160), utilizando o botão Comp. Incluída a funcionalidade de visualização da memória de cálculo do frete.
🚀 174554 | Tabelas de Frete de Transportes
Descontinuados os programas: Cadastro de Tabela de Frete (CCTRB015) Cadastro de Tabela de Frete Especial por Cliente (CCTRB011) Duplicação da Tabela de Fretes (CCTRB255)
Sugere-se a utilização da Tabela de Frete por Componente (CCTRB260).
🚀 183044 | Conciliação de CT-e
Ajustado o processo de integração no programa Conciliação de Faturas (CCTRB180) para o componente JOB Aguarde, permitindo detalhar o processo em execução e garantindo que este seja concluído com sucesso. Incluída a opção de marcar as faturas que serão conciliadas.
Financeiro - Administração Financeira
🚀 165254 | Implantação Saldos Bancários
Implementada a nova Consulta de Documentos em Aberto na Data de Referência (CCFFB760) para substituir o Relatório de Documentos em Aberto na Data de Referência (CCFFB510).
Financeiro - Contas a Receber
🚀 184782 | Entrada de Títulos
Ajustado o programa Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período (CCCC750) para incluir a coluna Valor Original do Título.
Industrial - Assistência Técnica
🚀 182458 | Ordem de Assistência Técnica - OAT
Inclusa a coluna Pedido no programa Importação dos Dados de Faturamento para a Assistência Técnica (CCMATC040).
Industrial - Gestão da Qualidade
🚀 173175 | Outros
Implementados os campos Data Revisão Documento e Número Revisão Documento no programa Gestão de Registros (CCGQNC070) para controle de versionamento mais dinâmico. Adicionado o campo Preservação de forma separada do campo Armazenamento. Implementado o cadastro de distribuição de cópias para fornecedores e realizados alguns aprimoramentos na rotina Gestão de Documentos (CCGQNC085).
🚀 173177 | Outros
Implementado novo campo Gera Melhoria Automaticamente na rotina Registro de Não Conformidade onde, ao ser informado Sim neste campo, é gerado automaticamente um registro de melhoria no programa Melhorias do Sistema, atrelando a não conformidade a esta melhoria. Adicionados novos campos para preenchimento nas rotinas, como Impacto para o Sistema e Objetivo da melhoria.
Industrial - PPCP - Confecção
🚀 180898 | Engenharia de Produtos
Implementadas novas variáveis nos layouts TagComposicao e TagComposicao2, que separam os painéis da composição e apresentam as traduções de acordo com o cadastro de tradução das fibras.
🚀 184340 | Engenharia de Produtos
Ajustada a funcionalidade de seleção múltipla, permitindo a seleção de todas as OPs filtradas de uma vez com o check header no grid da rotina CCTCOP100. Facilita o recongelamento da engenharia das OPs, a programação das OPs e o cancelamento de requisições.
Industrial - PPCP - Escalas
🚀 183292 | Administrar os Operadores do PPCP
Implementado o grid inteligente no programa Consulta de Operadores Terceirizados e na rotina Consulta dos Horários Diferenciados/Terceiros.
🚀 183293 | Administrar os Operadores do PPCP
Ajustado o grid inteligente no programa Consulta dos Operadores Terceirizados por Centro de Custos (CCPGE625).
🚀 183294 | Administrar os Operadores do PPCP
Implementado grid inteligente na rotina Consulta da Disponibilidade de Mão de Obra Terceirizada (CCPGE705), adicionado novo campo Tipo Operador para selecionar o tipo de operador terceirizado desejado na consulta e acrescentada coluna Descrição Operador.
Implementado grid inteligente na rotina Consulta da Disponibilidade de Mão de Obra Terceirizada Diária (CCPGE706), adicionadas novas colunas Descrição Escala e Descrição Horário.
Implementado grid inteligente na rotina Consulta das Faltas dos Operadores Terceirizados (CCPGE707).
Industrial - PPCP - Padrão
🚀 162709 | Planejamento de Produção do PCP Padrão
Implementado o Resumo por Centro de Custo na Consulta de Performance por Máquina (CCPMPC613), agora acessível através do botão Resumo Centro de Custo.
🚀 169073 | Ordem de Fabricação
Implementado novo processo para aceite de estoque de OFs:
Ajustada a configuração realizada na aba Aceite de Estoque no programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226):
Configurados as máscaras de item que geram pendência de aceite de estoque, a natureza na qual o estoque ficará aguardando o aceite e a transação de transferência da natureza aguardando aceite para a natureza de estoque. Para funcionamento do aceite de estoque com engenharia conjugada: todos os produtos gerados pelo conjugado deverão possuir configuração para a geração de aceite do estoque.
Ao realizar apontamento com geração de estoque através de uma OF: Caso o produto da OF possua configuração de aceite, gerada a pendência de aceite no programa Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO210); ao realizar o aceite, o produto será transferido para a sua natureza de estoque, utilizando a transação informada ou configurada através do programa Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226) na aba Aceite de Estoque.
Realizado estorno do aceite de estoque através do programa Estorno da Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO215).
Industrial - PPCP - Tecelagem
🚀 174170 | Cadastro Engenharia de Tecelagem
Ajustada a tela para Configuração dos Cabos / Fios de uma engenharia de produto retilíneo (CCTGER011), melhorando a sua usabilidade.
🚀 181937 | Outros
Implementada a Consistem API para obtenção de dados de liberação de uma engenharia do produto no módulo do PPCP Tinturaria e Estamparia.
RH - Folha de Pagamento
🚀 177760 | RPA - Recibo de Pagamento Autônomo
Adicionado o campo Empresa nas rotinas de RPA:
Ajustado o Cancelamento de Recibo (CCRPA120);
Ajustada a Consulta de Movimento de Recibos (CCRPA600);
Ajustada a Consulta de Recibos Cancelados (CCRPA610);
Ajustado o Relatório de Movimento de RPA/MEI (CCRPA320);
Ajustado o Relatório de Prestadores de Serviço (CCRPA315);
Alterados os programas Relatório de Movimento de RPA/MEI (CCRPA320) e Relatório de Prestadores de Serviço (CCRPA315) para novo padrão.
🚀 179096 | Folha de Pagamento
Implementado o campo Enviar Informações para a DIRF na aba Dependentes, na rotina Cadastro de Funcionários - Histórico. Este campo determina se as informações de plano de saúde do dependente em questão serão enviadas para a DIRF/eSocial.
🚀 180519 | Cálculos
Implementada a memória de cálculo na rubrica de Adicional Noturno na rotina Consulta de Valores Calculados Mensais (CCRHB655).
🚀 181509 | Outros
Implementado o programa Manutenção de Dados Complementares de Funcionário (CCRHB233) com o objetivo de registrar informações preferenciais de funcionário para posterior consulta, como tamanhos de roupa, restrições alimentares, quantidade de filhos, entre outros. Implementado também o programa Consulta de Dados Complementares de Funcionário (CCRHB653) para facilitar a consulta dos dados preenchidos e a emissão de relatórios.
🚀 185464 | Outros
Inativado o programa Alteração de Cargo e Seção (CCRHB182).
RH - Ponto Eletrônico
🚀 179977 | Apuração do Ponto Eletrônico
Implementado no programa Fechamento do Ponto (CCRHP050) o botão Histórico de Fechamento, que exibe um histórico contendo a data, hora e operador do fechamento do ponto.
Legislações
Comercial - Faturamento
⚖️ 182812 | Faturamento de Serviço
Implementada mensagem gerada automaticamente no campo OUTRAS INFORMAÇÕES da NFS-e para clientes que são consumidores finais: *Valor Aproximado dos Tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ VALOR - (PERCENTUAL %) - Fonte IBPT. Conforme configurado na rotina de configuração de tributos do Documento Fiscal de Saída ao Consumidor e na manutenção da tabela de índice de tributos IBPT.
RH - Folha de Pagamento
⚖️ 183421 | eSocial - Fechamento Mensal
Adaptação do sistema para as alterações da Nota Técnica (NT) 04/2024 do eSocial Simplificado versão 1.2.
Implementado sistema para concessão de Empréstimo eConsignado. Trata-se de um desconto feito dos trabalhadores a título de empréstimos na modalidade eConsignado para repasse à instituição financeira consignatária, recolhido em guia do FGTS conforme legislação específica.
Procedimentos para concessão de Empréstimo eConsignado:
Acessado o programa Cadastro de Rubrica(CCRHB040) e cadastrada a Rubrica de Empréstimo eConsignado, onde a Natureza Rubrica eSocial foi definida como 9253 - Empréstimos eConsignado e a Incidência FGTS foi definida como 31 - Desconto Consignado.
No Cadastro de Solicitação de Empréstimo(CCRHE012), no campo Tipo de Empréstimo, foi informado eConsignado. Também foram informados os campos Instituição Financeira (Bacen) e Número do Contrato eConsignado.
Correções
Cadastros Gerais
🛠️ 186208 | Cliente
Ajustado o cadastro de clientes para realizar as requisições de forma regular ao serviço CNPjá. Saiba mais
🛠️ 186521 | Cadastros Gerais
Ajustado o programa Configuração de Produtos sem Retenção do PIS/COFINS (CCCDB237) para garantir que, ao selecionar o produto pelo código reduzido, o código do produto seja informado corretamente, restabelecendo a funcionalidade do sistema. Saiba mais
Comercial - Carteira de Pedidos
🛠️ 185150 | Sugestão de Faturamento - Conferência da Sugestão
Ajustadas as acentuações de aviso na rotina CONFERÊNCIA VIA SUGESTÃO(CCPVC150). Saiba mais
🛠️ 185152 | Pedido de Venda
Ajustado o botão Empresa na rotina Liberação de Pedidos Bloqueados pela Análise Comercial (CCPVG720) para atender ao tamanho padronizado. Saiba mais
🛠️ 185153 | Pedido de Venda
Ajustado o funcionamento da rotina Liberação de Pedidos Bloqueados pela Análise Comercial (CCPVG720) para que os botões permaneçam desabilitados na ausência de dados na consulta. Saiba mais
🛠️ 185561 | Seleção para Faturamento
Ajustado o processo de geração de nota fiscal pela Seleção Especial (CCPVH020) para garantir a inclusão das tags do gCred no XML da NFe, conforme configurado pelo programa Configuração de Crédito Presumido de ICMS (CCINF159). As tags incluídas são: cCredPresumido, pCredPresumido e vCredPresumido. Saiba mais
🛠️ 185724 | Seleção para Faturamento
Ajustado na regra Validar Valor Parcela (CCPVH027RG), utilizada na tela Seleção Especial - Alterar Valor/Vencimento Títulos (CCPVH027), para não permitir a informação de Zero (0,00) como valor para alguma das parcelas. Saiba mais
🛠️ 185730 | Romaneio de Separação
Ajustado o processo de montagem de romaneio no CCPVP105, garantindo a correta desagregação das etiquetas e a precisão nas quantidades. Saiba mais
🛠️ 185769 | Sugestão para Faturamento
Ajustado na listagem Dados da Caixa (CCPVC313), que é gerada a partir do programa Consulta de Caixas Conferências (CCPVC610), para que o tamanho das tags seja verificado e a quantidade de tags impressas por linha seja definida. Saiba mais
🛠️ 185856 | Seleção para Faturamento
Ajustado o processo de validação de transportadora e tipo de frete no programa de seleção especial (CCPVH020), possibilitando o preenchimento correto da transportadora com a devida informação do tipo de frete. Saiba mais
🛠️ 185872 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Alteração de Pedidos (CCPV028) para permitir a informação do tipo de frete da transportadora sem a necessidade de informar o código da transportadora, alinhando-se ao funcionamento do programa Cadastro de Pedidos (CCPV005). Saiba mais
🛠️ 185901 | Sugestão para Faturamento
Ajustado o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) para as empresas configuradas com Grade de Tamanhos e que possuam sugestão de faturamento com conferência de peças. Ao selecionar as caixas, o sistema agora exibe na tela Sugestões c/pecas não conferidas ou Caixas Não Encerradas (CCPV037) os números das caixas que ainda não estão encerradas. Saiba mais
🛠️ 186384 | Romaneio de Separação
Ajustado o processo de impressão da etiqueta de caixa do romaneio (CCPVP105) para permitir a inclusão de mais de 30 produtos diferentes na mesma caixa. Saiba mais
🛠️ 186627 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido
Ajustada a opção Faturados para Com Faturamento no programa Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600). Ao selecionar essa opção, o sistema disponibiliza os pedidos em aberto com faturamento. Ajustada a opção Em aberto, que agora exibe apenas os pedidos em aberto sem faturamento, enquanto a opção Ambos apresenta todos os pedidos em aberto (Com ou Sem Faturamento Parcial). Saiba mais
🛠️ 186680 | Pedido de Venda
Ajustado o módulo Obter Categorias Pedido (Deps)(CCPVRG016D) para que envie dados de Portador, Tipo de Cobrança e Condição de Venda somente quando essas informações estiverem disponíveis no pedido, evitando o envio de dados sem conteúdo. Saiba mais
🛠️ 186804 | Outros
Ajustado o programa Cadastro de Metas Financeiras por Representante (CCPV240) para que, na ausência da configuração do programa Configuração de Metas Unidade Monetária/Níveis de Produto (CCPV235), não seja realizada a execução, garantindo a continuidade do processo sem intercorrências. Saiba mais
🛠️ 186893 | Pedido de Venda
Ajustado o Cálculo dos Impostos de Pedidos (CCPVRG009) para garantir que, na ausência de informação no percentual do pedido, o valor do IPI do Item do Pedido seja calculado corretamente, mesmo quando o produto possui IPI cadastrado. Essa atualização assegura a precisão da tela Total do Pedido exibida durante a confirmação do pedido no programa Cadastro do Pedido (CCPV005) e na opção de Total do Pedido do programa Consulta de Pedidos (CCPV700). Saiba mais
🛠️ 187114 | Seleção para Faturamento
Ajustada a validação no programa Seleção Especial (CCPVH020) ao finalizar a seleção de lotes de estoque, para garantir a checagem do saldo real do lote reservado, promovendo a integridade dos lotes que constam na área de separação de pedidos (área de picking / WMS). Saiba mais
Comercial - Faturamento
🛠️ 185708 | Faturamento
Ajustado o CEP na rotina Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) ao remover o local de entrega. Saiba mais
🛠️ 185953 | Emissão de CT-e
Ajustado o processo de cálculo de ICMS na emissão de CTe (CCFRN101). Saiba mais
⚠️ 186063 | Outros
Ajustado o processo de emissão de notas (CCFT010) para garantir a correta seleção por romaneio (CCPVP105), assegurando que o tipo de etiqueta vinculado à movimentação de estoque de saída esteja correto, evitando a duplicidade de pendências no WMS em caso de cancelamento do documento pela (CCFT015). Saiba mais
🛠️ 186199 | Faturamento
Ajustado o NCM na integração de NF via Consistem API. Saiba mais
🛠️ 186421 | MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
Ajustado o processo de carregamento do MDF-e para evitar duplicidades nas informações do município. Isso garante a correta geração do MDF-e em cenários onde mais de um documento é carregado em CEPs distintos, mas na mesma cidade. Saiba mais
🛠️ 186549 | Faturamento
Ajustado o programa Consulta de Vendas por NCM(CCFT835) para não desviar notas fiscais canceladas.
🛠️ 186692 | Controle de Devolução de Venda
Ajustada a leitura de XML na rotina CCFTD100 para melhoria na importação de arquivos com inconsistências de indentação. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Controle Patrimonial
🛠️ 185902 | Bem Patrimonial
Ajustada a validação do campo Conta Correção Monetária do programa Cadastro de Conta Patrimonial - (CCATI150), pois a informação passou a ser opcional. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🛠️ 186202 | Apuração ICMS
Ajustado o programa Configuração de Recolhimento de ICMS para permitir informar caracteres alfanuméricos na coluna Código da Receita, conforme disposto no Guia Prático do SPED Fiscal. Saiba mais
🛠️ 186542 | Retenção de Tributos
Ajustado o programa Apuração das Retenções de Tributos quanto aos filtros Data de Apuração de/Até para validar corretamente as apurações existentes no período informado nestes campos. Saiba mais
🛠️ 186697 | Apuração de PIS/Cofins
Ajustado no programa Cálculo de Retenções de PIS/Cofins (CCEPA183) o botão Excluir, que agora realiza a exclusão dos dados da apuração de retenções de PIS/Cofins do período informado, desde que este período seja a última apuração de retenções calculada. Saiba mais
🛠️ 186988 | Geração da GNRE
Ajustado o programa Configuração do Parâmetro do GNRE - (CCEPI201), aba Comunicação, para validar a data do primeiro lote gerado e permitir configurar o campo Início de Envio de Guias via WebService quando já existirem guias no Portal GNRE. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
🛠️ 186324 | SPED - Fiscal
Ajustado o programa Gravação do Arquivo SPED Fiscal (CCINF190) para não gerar o campo Código do Participante do Registro E113 do Sped Fiscal quando o modelo de documento for igual a 63 (BP-e) ou 65 (NFC-e). Saiba mais
Custos - Apuração Padrão
🛠️ 186106 | Fechamento/Conferência
Ajustado o registro de mensagens no log da Contabilização Integrada. Saiba mais
🛠️ 186137 | Apuração de Custos
Ajustado o cálculo da tabulação do estoque para recuperar corretamente o custo do consumo dos itens semiacabados utilizados na produção. O programa do estoque agora fornece o custo adequado para estes itens. Saiba mais
Custos - Apuração Têxtil
🛠️ 185896 | Cálculo da Apuração
Ajustada a lógica de busca pelos períodos anteriores das partidas, resultando em melhoria significativa na performance e na redução do tempo necessário para calcular a apuração de custos. Saiba mais
Custos - Custos Básico
🛠️ 186822 | Outros
Ajustado o processo de exportação de dados da consulta para Excel.
Custos - Projeção Têxtil
🛠️ 185848 | Cálculo Projeção Têxtil/Confecção
Ajustado o processo de tingimento para garantir a correta identificação da malha do produto, mesmo quando as variantes de cor pertencem a grupos diferentes da receita. Saiba mais
Entradas - Compras
🛠️ 186168 | Pedido de Compra
Ajustada a regra Gerar Global Fluxo Caixa Pedido Compra (CCESURG012) para garantir que, ao atender parcialmente um pedido, o cálculo do valor da antecipação vinculada seja realizado corretamente em relação ao saldo da antecipação. Saiba mais
🛠️ 186844 | Cadastros de Compras
Ajustada a funcionalidade do programa Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030) para permitir o uso de vazio no campo Centro de Custo (Todos) na geração do fluxo de aprovação. Melhorada a usabilidade da rotina e aprimorada a regra para a correta utilização desse tipo de fluxo. Saiba mais
Entradas - Estoques
⚠️ 185614 | Itens
Ajustado o programa de Replicação de Itens, restabelecendo a configuração de itens na transferência entre empresas. Saiba mais
🛠️ 185681 | Outros
Ajustado o F7 de transações nos programas: Transferência de Estoques Entre Códigos (CCESA055), Baixa de Requisição de Transferência (CCPGQ020), Transferência de Materiais da OF (CCPMP190). Saiba mais
🛠️ 185762 | Movimentação - Requisições
Ajustado o programa Geração de Requisição Independente (CCSERQ015) para que, ao excluir um item de requisição ou toda a requisição, sejam excluídos todos os tipos de etiquetas relacionadas aos itens. Saiba mais
🛠️ 185780 | Outros
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para realizar o rateio contábil por centro de custo das contas genéricas definidas no programa CCESC005. Saiba mais
🛠️ 185855 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustada a regra Gravar Itens da NF Entrada de Mercadorias para que não gere o valor unitário importado para os itens cuja a CST iniciem com 6 ou 7. Saiba mais
🛠️ 186216 | Inventário
Ajustado o programa Acerto de Estoque - Método 2 (CCESI075) para não permitir a finalização do inventário caso algum item possua reserva e o acerto a ser realizado resulte em uma quantidade real inferior à quantidade já reservada. Nestes casos, a reserva deverá ser revista para que se possa finalizar o acerto. Saiba mais
🛠️ 186400 | Movimentação - Requisições
Ajustado o programa Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050) para restabelecer a funcionalidade de geração do grid para a baixa da requisição. Saiba mais
🛠️ 186609 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para que, ao lançar uma nota fiscal de serviço e informar uma determinada retenção, essa retenção seja atualizada a nível de capa da nota. Saiba mais
🛠️ 186715 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o processamento de dados ao sair da rotina Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120). Saiba mais
🛠️ 186727 | WMS
Ajustado o Programa Etiquetas/Cartões da Partida (CCTTGT900E).
Corrigida a leitura de etiquetas de itens substitutos comprados, assegurando que o sistema valide corretamente as etiquetas sem confundi-las com itens fabricados. Essa melhoria restabelece a funcionalidade ao acessar os seguintes programas:
Partidas de Tinturaria Internas (CCTTGT010) Partida de Estamparia (CCTTGT190) Partida de Retrabalho/Interno (CCTTGT170) Partidas de Tinturaria Terceirizadas (CCTTGT100) Partidas Terceirizadas de Retrabalho (CCTTGT160) Saiba mais
🛠️ 186755 | Inventário
Ajustado o tratamento das casas decimais do relatório de movimento no inventário. Saiba mais
🛠️ 186797 | WMS
Ajustada a funcionalidade do programa Transferência de Estoque Manual com Etiquetas (CCESA075) para que, ao selecionar mais de uma etiqueta do mesmo item com lotes diferentes, cada lote seja tratado separadamente, evitando discrepâncias no WMS x lotes e estoque. Saiba mais
🛠️ 186870 | Itens
Ajustado o processo de seleção do item na rotina Relatório de Mapas de Estoque Mês a Mês (CCESA430). Saiba mais
Entradas - Grãos
🛠️ 185499 | Ticket de Pesagem
Ajustado a abertura da tela auxiliar para solicitação da chave NF- e para abrir após o campo ticket, sendo já carregada caso tenha sido informada na pesagem. Saiba mais
🛠️ 185881 | Ticket de Pesagem
Ajustado o programa Implantação de NFE de Compra Direta (CCGGB200) para não solicitar chave eletrônica quando o modelo do Tipo Documento NF Produtor não for modelo 55 - NFe Eletrônica. Saiba mais
🛠️ 187029 | Ticket de Pesagem
Ajustado o programa Consulta de Movimento Físico - Fornecedor (CCGGM605) para garantir a precisão dos valores exibidos no relatório. Saiba mais
Entradas - Transportes
🛠️ 186380 | Conciliação de CT-e
Ajustada a syntax ao gravar a Conciliação de Faturas (CCTRB180). Saiba mais
🛠️ 186674 | Conciliação de CT-e
Ajustado o processo de conciliação na rotina Conciliação de Faturas (CCTRB180). Saiba mais
Financeiro - Contas a Pagar
🛠️ 185558 | Outros
Ajustado o programa (CCEMFI025) Cadastro de Empréstimo/Financiamento para atualizar o campo Despesas com juros conforme o campo Amortização Juros quando o mesmo for alterado/editado manualmente. Saiba mais
🛠️ 185852 | Outros
Ajustado o lançamento da contabilidade relacionado ao Monitor de Processos Interrompidos da Baixa do Documento de Borderô. Saiba mais
Financeiro - Contas a Receber
🛠️ 185632 | Cadastros do Contas a Receber
Ajustada a rotina (CCCE100) para Geração do Arquivo de Remessa de Borderô, visando o envio de borderô de ocorrência quando Abatimento. Saiba mais
🛠️ 186633 | Cadastros do Contas a Receber
Ajustada a rotina (CCCPF030) Geração da Contabilização da Planilha Financeira para que, ao encontrar configuração de conta/grupo para fluxo de caixa no momento da contabilização, também seja feito o lançamento do fluxo de caixa. Saiba mais
Financeiro - Empréstimos/Financiamentos
🛠️ 186413 | Empréstimos/Financiamentos
Ajustada a rotina (CCEMFI030) Empréstimo/Financiamento para atualizar corretamente a contabilização ao realizar a baixa do documento do empréstimo. Saiba mais
Industrial - Integrações Indústria 4.0
🛠️ 185550 | Integração PCP Padrão
Ajustado o envio de OFs com caractere especial na integração com Tnah. Saiba mais
Industrial - PPCM - Manutenção Industrial
🛠️ 186513 | Manutenção Corretiva
Ajustada a descrição de Execução para Aberta nas opções do botão Altera Situação no programa Programação da SS(CCMNP020). Agora, a situação da SS será alterada automaticamente quando houver uma OS gerada e seus lançamentos, impossibilitando a alteração manual da situação. Saiba mais
Industrial - PPCP - Confecção
🛠️ 186548 | Serviços Terceirizado
Correção no Programa Notas Fiscais Relacionadas (CCTCT101A)
Ajustado o processo de associação de itens de notas fiscais a materiais presentes em múltiplas Ordens de Produção (OPs) dentro da mesma remessa, garantindo a reserva correta de saldo nas OPs da remessa.
Além disso, atualizada a interface do programa. Alterada a descrição da coluna Quantidade Saldo para Saldo Disponível Conta Corrente, e adicionadas duas novas colunas:
Saldo Reservado PPCP: exibe a quantidade do saldo disponível no CCI já reservado para as OPs do PPCP que estão pendentes de finalização da geração da remessa e envio.
Saldo Disponível: exibe o saldo efetivamente disponível para associação nas OPs/remessas, calculado como o saldo disponível na CCI menos o saldo reservado pelo PPCP.
Essas melhorias visam aumentar a precisão e a eficiência no controle de saldos e na gestão de remessas. Saiba mais
🛠️ 187064 | Serviços Terceirizado
Ajustado o relatório no programa Impressão de Romaneio de Terceirização - Reemissão (CCTCT395) para evitar a duplicação de dados apresentados. Saiba mais
Industrial - PPCP - Padrão
🛠️ 186120 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Ajustado o programa Cadastro de Operador Terceirizado (CCPGE060) para permitir o cadastro de operadores com códigos até 999999. Ajustado o programa Geração de Lançamento de OF (CCPMBO101) para permitir a informação de operadores terceirizados com códigos até 999999. Saiba mais
🛠️ 186229 | Ordem de Fabricação
Ajustado o programa de Consulta de OFs com Erros de Estoque (CCPGA675) para que a execução da consulta e correção dos dados seja realizada em segundo plano. Saiba mais
🛠️ 186414 | Ordem de Fabricação
Ajustada a validação de pendência de aceite para Ordens de Fabricação (OFs) com produtos conjugados na abertura de apontamentos nos programas CCPMPC120 e CCPMP140. Saiba mais
🛠️ 186906 | Ordem de Fabricação
Ajustada a funcionalidade do programa Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO210), permitindo a informação de apenas transações configuradas no programa CCPGA226, aba Aceite de estoque, ao realizar manutenção. Saiba mais
⚠️ 187117 | Ordem de Fabricação
Ajustado o processo de validação no request da Consistem API api/ppcppadrao/v10/ordemFabricacao para que as informações enviadas sejam validadas primeiramente. Caso haja inconsistência em alguma OF da lista, o cadastro será interrompido, garantindo que apenas informações corretas sejam processadas. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tecelagem
🛠️ 186283 | Ordem de Tecelagem
Ajustado o programa CCTMCG020 BAIXA ORDEM DE TECELAGEM CIRCULAR TERCEIROS OTCT. Agora o programa obtém todas as transações para cada insumo, seja de terceiro ou próprio.
Melhorada a regra. Saiba mais
🛠️ 186939 | Outros
Ajustado o Programa Geração da Nota Fiscal (CCTMAR160).
Corrigido o funcionamento do programa Geração da Nota Fiscal (CCTMAR160) acessado através dos programas Carga de Malha Crua (CCTMAR150) e Geração de Nota Fiscal de Cargas Pendentes (CCTMAR155). A geração da seleção especial de faturamento de venda para cargas que contêm itens replicados da empresa de origem foi otimizada. A configuração de itens por empresa que altera a classificação dos itens quanto à origem (fabricado/comprado) foi devidamente ajustada, assegurando que a seleção de faturamento agora é gerada com o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) correto para operação Venda/Revenda.
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 185568 | Partidas
Ajustado o programa Manutenção dos Processos Abertos das Partidas CCTTGT605, garantindo que ao incluir reprocesso, a receita seja gerada com os dados necessários. Saiba mais
🛠️ 185870 | Partidas
Ajustado o comportamento do programa Estorno de Baixa de Partida (CCTTP125). Ao realizar o estorno da baixa informando uma partida, o sistema agora bloqueia o estorno adequadamente, garantindo a conformidade ao possuir um parque fabril com transação configurada. Saiba mais
🛠️ 185877 | Geração de Etiqueta
Ajustada a apresentação da Descrição do produto no programa CCTTGA605. Saiba mais
🛠️ 185943 | Apontamento Fase a Fase
Ajustado o programa Cancela Seleção para Faturamento (CCPV035) para realizar de forma adequada o cancelamento de seleções de faturamento da prestação de serviço do módulo têxtil. Saiba mais
🛠️ 185957 | Carga Malha Tinta
Ajustado o programa de alteração da situação da etiqueta (CCTMAR051).
🛠️ 186354 | Apontamento Fase a Fase
Informamos que ajustado o programa Consulta do Resumo de Apontamento Fase a Fase (CCTTGT650) para garantir a precisão nas quantidades dos turnos de produção.
Com esta atualização, garantido que a identificação do turno para o lançamento da produção no período de apontamento seja feita automaticamente com base na escala associada ao operador, conforme informado no apontamento. Caso a escala não esteja informada, o sistema utilizará a escala cadastrada atualmente para o operador. Além disso, todo o período da sequência de apontamento do operador, incluindo horas extras (apontamentos fora do horário de expediente), será registrado como produção do turno correspondente à escala, pois o operador continua vinculado à mesma escala/turno.
Destacado que, caso o operador não possua uma escala atribuída ou se a escala não estiver associada a um turno específico, o sistema não conseguirá identificar o turno correspondente. Consequentemente, a produção realizada nesse horário não será considerada na consulta.
Recomendamos que todas as escalas dos operadores sejam revisadas e devidamente cadastradas para garantir o correto funcionamento do sistema e a precisão dos dados reportados.
🛠️ 186617 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustado o programa CCTTGP255 Planejamento para permitir a geração de múltiplas partidas. Saiba mais
🛠️ 186912 | Partidas
Atualizações nos Programas de Geração de Partida
Implementado bloqueio nos programas de geração de partida para impedir o acesso à tela Etiquetas/Cartões da Partida(CCTTGT900E) quando a partida contém produtos sem insumos e esses produtos estão sendo processados pelo agente RegerarIndiceInsumosEngenharia. Liberado o acesso à tela quando esses produtos sem insumos não estiverem mais em execução pelo agente, permitindo que o sistema realize automaticamente a atribuição de insumos a esses produtos.
Inserido bloqueio no fechamento das partidas para validar se algum produto está em execução no agente RegerarIndiceInsumosEngenharia ou se está pendente de alterações nos beneficiamentos em um processo em segundo plano (disparado no programa CCTTG150). Bloqueado o fechamento da partida quando em execução em qualquer uma dessas condições, garantindo a conclusão desses processos para assegurar que todas as atualizações necessárias sejam corretamente aplicadas.
Programas Alterados:
Partidas de Tinturaria Internas(CCTTGT010) Partida de Estamparia(CCTTGT190) Partidas de Tinturaria Terceirizadas(CCTTGT100) Saiba mais
🛠️ 186977 | Partidas
Ajustado o processo de exportação para Excel no programa CCTTP850.
Industrial - Serviços Terceirizados
🛠️ 185862 | Retorno de itens industrializados
Ajustada a tela de confirmação na funcionalidade de lançamento da nota de cobrança do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110):
Ao selecionar as ordens do PCP na tela Cobrança de Serviços Terceirizados (CESN176), agora, ao clicar no botão Confirma, o sistema exibirá uma tela de aviso somente quando houver itens da nota relacionados a uma única ordem do PCP sem o valor total atribuído. Essa tela listará os itens afetados e informará que, ao prosseguir com o botão Continuar, o valor e a quantidade totais serão automaticamente atribuídos à ordem do PCP selecionada. Dessa forma, ao clicar em Continuar, o sistema relacionará o valor total do item à ordem do PCP, eliminando a necessidade de ajuste manual item a item. Saiba mais
🛠️ 186690 | Retorno de itens industrializados
Ajustado o sistema para que, ao lançar uma nota de cobrança e confirmar a seleção das ordens do PCP, ao clicar no botão Confirma na tela Cobrança de Serviços Terceirizados (CESN176), os itens da NFE relacionados a uma única ordem do PCP sejam obtidos corretamente, possibilitando a execução da nova funcionalidade implementada na tarefa #185862. Saiba mais
RH - Administração de Recursos Humanos
🛠️ 185515 | Outros
🔐 [LGPD] | Ajustado o sistema para restabelecer a funcionalidade ao consultar informações do sindicato no cadastro de colaboradores. Saiba mais
RH - Folha de Pagamento
🛠️ 185442 | eSocial - Fechamento Mensal
Melhorias efetuadas no programa Consulta de Conferência dos Totalizadores INSS/IRRF/FGTS - CCRHOA330:
Implementado o recurso que traz valores de Prolabore e de RPA;
Adicionada a nova coluna Valor eSocial, que exibe o valor de retorno dos impostos constantes no XML. Com isso, é possível identificar, por meio da consulta, quais funcionários apresentam divergência de valores entre Consistem e DCTF. Obs.: Para identificar funcionários com diferenças, deve ser selecionada a opção Agrupar Valores com Sim.
Implementado o campo Somente Diferenças. Quando a opção SIM for selecionada, serão carregados apenas os funcionários com divergência de valores. Caso o funcionário apresente divergência, a linha ficará em vermelho, e por meio da coluna detalhar poderão ser verificados os valores em separado;
Implementado o campo CPF. Caso deseje efetuar a consulta somente de um funcionário, basta informar o CPF do mesmo no campo; Saiba mais
🛠️ 185596 | Cálculos
Ajustado o cálculo da Folha (CCRHC090) para gerar corretamente o reflexo DSR referente a extras para funcionário com férias no mês todo. Saiba mais
🛠️ 185637 | Rescisão
Ajustado o programa Calculo Rescisão (CCRHR090) para garantir o pagamento correto de férias indenizado como férias proporcional. A situação foi resolvida para o funcionário que trabalhou 30 dias de aviso prévio. Saiba mais
🛠️ 185647 | Afastamentos
🔐 [LGPD] | Ajustado o programa Relatório de Contabilização Verbas com INSS Empresa (CCRHC400) para deduzir corretamente da base INSS patronal o valor do afastamento de prolabore. Saiba mais
🛠️ 185918 | Rescisão
Ajustado o cálculo da Rescisão (CCRHR090) para incluir o valor do FGTS da folha complementar, quitado na rescisão.
Deverá ser executado o programa Geração GRRF - CCRHG250, para as rescisões afetadas. Saiba mais
🛠️ 186064 | Rescisão
Ajustado o cálculo da rescisão no Cálculo da Rescisão (CCRHR090), restabelecendo a funcionalidade para o cálculo do FGTS na folha complementar. Saiba mais
🛠️ 186131 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar
Ajustado o nome do programa para Cadastro de Parâmetros Seguro Desemprego.
🛠️ 186222 | Folha de Pagamento - Geração da GPS
Ajustado o componente Geração GRRF(CCRHG250), restabelecendo a funcionalidade relacionada ao processo de geração de documentos. Saiba mais
🛠️ 186344 | Rescisão
Ajustado o cálculo da rescisão (CCRHR090) para garantir que o valor da multa do FGTS considerasse apenas o saldo salário, separando-a da multa sobre o valor do FGTS do banco. Saiba mais
🛠️ 186440 | Rescisão
Ajustado o cálculo da rescisão (CCRHR090) para incluir o desconto da taxa de reversão sindical. Saiba mais
🛠️ 186508 | Documentação Laboral
Ajustado o programa Impressão de Recibo de Pagamento de Salário (CCRHC490) para imprimir somente o saldo do banco de horas, eliminando a impressão das horas de crédito e de débito. Saiba mais
🛠️ 186519 | Sindicatos
Ajustado o programa Cadastro de Reversão/Contribuição Sindical (CCRHB213) para permitir a seleção de mais de 1 mês para desconto de contribuição confederativa. Saiba mais
🛠️ 186985 | Funcionário
Implementado no programa Cadastro do Funcionário (CCRHB205) o botão para retificar data de admissão. O mesmo ficará habilitado quando houver evento de admissão que não foi comunicado com eSocial. Saiba mais
🛠️ 187023 | Rescisão
Ajustado o cálculo da rescisão (CCRHR090), restabelecendo a funcionalidade de cálculo de reflexos de horas extras em repouso noturno. Saiba mais
⚠️ 187133 | Cálculos
Ajustado o cálculo da Folha (CCRHC090) para corrigir o desconto da Contribuição Assistencial com arredondamento adequado.
IMPORTANTE: Ao aplicar desconto de sindicato no mês que for em percentual, a folha deverá ser recalculada para garantir a precisão do desconto. Saiba mais
RH - Ponto Eletrônico
🛠️ 186458 | Outros
Ajustado o programa Relatório de Exceções de Ponto - CCRHP400, restabelecendo a funcionalidade na impressão de Banco de Horas. Saiba mais
🛠️ 186730 | Outros
Ajustada a funcionalidade no programa Cadastro de Faixa para Pagamento Horas Extras por Sindicato - Fechamento Mensal (CCRHP165) para incluir a opção de Tipo Limite Mensal. Saiba mais
RH - Segurança e Saúde do Trabalho
🛠️ 185707 | Condições ambientais para o e-Social
Ajustado o programa Geração das Condições Ambientais do Trabalho (CCSSTA065) para garantir que as alterações de condições ambientais dos colaboradores sejam corretamente buscadas e exibidas, restabelecendo a integridade dos registros consultados. Saiba mais
🛠️ 186385 | EPIs - SST
Ajustado o tempo de carregamento da consulta da rotina Entrega de EPIs e Materiais (CCSSTA150) ao ser acessada através da rotina Baixa de Requisições Independentes (CCSERQ050) após uma baixa de requisição envolvendo EPIs ou Materiais. Saiba mais
Atualizado